Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум»

Скачать 0.81 Mb.

Название	Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический техникум»
страница	7/8
Дата публикации	26.09.2014
Размер	0.81 Mb.
Тип	Отчет

100-bal.ru > Право > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет.
В 2013 году годовой бюджет техникума из всех источников финансирования суммарно составил 56498,7 тыс. руб. Финансирование техникума осуществлялось за счет средств из бюджета Республики Карелия – 50029,6 тыс. руб.; средств от приносящей доход деятельности – 6469,1 тыс.руб.
Распределение средств бюджета по источникам их получения:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных услуг (выполнения работ)

Номер и наименование государственной услуги	Объем государственной услуги в стоимостных показателях (тыс.руб.)
Номер и наименование государственной услуги	План	Факт
1. Предоставление среднего профессионального образования по очной форме обучения	33465,7	32220,2
2. Предоставление среднего профессионального образования по заочной форме обучения	5890,5	5690,5
3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3454,0	3454,0
4. Проживание обучающихся и студентов в общежитиях	9364,9	8664,9
ВСЕГО	52175,1	50029,6

Субсидии, предоставленные на иные цели отсутствовали
Поступления средств от приносящей доход деятельности

Наименование	Поступления (тыс.руб.)
Доходы от собственности (аренда активов)	2846,1
Доходы от оказания платных услуг	1523,4
Прочие доходы (возмещение коммунальных услуг)	1179,3
Всего	5548,9

Направление использования бюджетных средств и их освоение

Наименование	Код	Бюджет, тыс.руб.
Выплаты, всего:	900	50 029,6
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 855,2
из них:
Заработная плата	211	28 902,3
Прочие выплаты	212	322,5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 630,4
Оплата работ, услуг, всего	220	6 075,7
из них:
Услуги связи	221	158,3
Транспортные услуги	222	0,0
Коммунальные услуги	223	4 051,3
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 130,6
Прочие работы, услуги	226	735,5
Социальное обеспечение, всего	260	3 454,0
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	3 454,0
Прочие расходы	290	2 385,7
Поступление нефинансовых активов, всего	300	259,0
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	259,0

Количество изменений, вносимых в течение года в План финансово-хозяйственной деятельности техникума
В течение 2013 года в План финансово-хозяйственной деятельности было внесено два изменения:

1. 23 сентября 2013 г. – перемещение экономии средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных услуг (выполнения работ) с кодов 213, 221, 225 на коды 211, 212, 226, 340.

Экономия средств по коду 213 (начисления на выплаты по оплате труда), которая образовалась в связи с возмещением расходов посредством обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, перемещена на код 211 (заработная плата) для выплат денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями согласно пункта 11 статьи 108 главы 15 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Экономия средств по коду 221 (услуги связи), которая образовалась в связи с сокращением междугородних телефонных разговоров, перемещена на код 212 (прочие выплаты) для выплаты компенсаций расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно;

Экономия средств по коду 225 (работы, услуги по содержанию имущества), которая образовалась в связи с уточнением объема вывозки бытовых отходов и оплаты работ по уборке снега с крыш за счет внебюджетных средств, перемещена на код 226 (прочие работы, услуги) для оплаты расходов на обслуживание сигнализации и сопровождение программного обеспечения и на код 340 (увеличение стоимости материальных запасов) для приобретения горюче - смазочных материалов для нужд учебного процесса.

Также были увеличены поступления в части доходов от оказания платных образовательных услуг и уточнены расходы за счет средств от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.

2. 26 декабря 2013 г. – в связи с увеличением с 1 октября 2013 г. на 5,5 % оплаты труда в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 31.10.2013 № 374-р, были увеличены расходы по кодам 211 (заработная плата) и 213 (начисления на выплаты по оплате труда) средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных услуг (выполнения работ).

Также были изменены поступления по источникам доходов от оказания платных образовательных услуг и уточнены расходы за счет средств от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.
Исполнение государственных заданий на оказание государственных услуг

Номер и наименование государственной услуги	Объем государственной услуги в натуральных показателях (чел.)		Объем государственной услуги в стоимостных показателях (тыс.руб.)
Номер и наименование государственной услуги	План	Факт	План	Факт
1. Предоставление среднего профессионального образования по очной форме обучения	408	409	33465,7	32220,2
2. Предоставление среднего профессионального образования по заочной форме обучения	310	310	5890,5	5690,5
3. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	28	28	3454,0	3454,0
4. Проживание обучающихся и студентов в общежитиях	205	205	9364,9	8664,9
ВСЕГО			52175,1	50029,6
Процент выполнения				95,9 %

Привлечение и использование средств от приносящей доход деятельности, а также иных внебюджетных источников.
Поступления от приносящей доход деятельности

Наименование	Поступления (тыс.руб.)	Удельный вес (проценты)
Доходы от собственности (аренда активов)	2846,1	51,3
Доходы от оказания платных услуг	1523,4	27,4
Прочие доходы (возмещение коммунальных услуг)	1179,3	21,3
Всего	5548,9	100,0

Использование средств от приносящей доход деятельности

Наименование	Код	Сумма, тыс. руб.
Выплаты, всего:	900	6 469,1
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 610,5
из них:
Заработная плата	211	2 040,4
Прочие выплаты	212	26,3
Начисления на выплаты по оплате труда	213	543,8
Оплата работ, услуг, всего	220	2 731,7
из них:
Услуги связи	221	21,4
Транспортные услуги	222	98,8
Коммунальные услуги	223	1 022,6
Арендная плата за пользование имуществом	224	28,1
Работы, услуги по содержанию имущества	225	769,2
Прочие работы, услуги	226	791,6
Социальное обеспечение, всего	260	6,8
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	6,8
Прочие расходы	290	211,9
Поступление нефинансовых активов, всего	300	908,2
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	363,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	544,8

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Республики Карелия Государственное бюджетное образовательное учреждение... Республики Карелия «Петрозаводский строительный техникум» образован в 1944 году на основании Постановления Совета Народных комиссаров...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Автор: Сиротина Елена Анатольевна, преподаватель гбоу спо рк «Петрозаводский лесотехнический техникум»
	Библиотечная Ассоциация Республики Карелия Национальная библиотека... Лапичкова В. П., зам директора Национальной библиотеки Республики Карелия, исполнительный директор Библиотечной Ассоциации Республики...		Библиотечная Ассоциация Республики Карелия Национальная библиотека... Лапичкова В. П., зам директора Национальной библиотеки Республики Карелия, исполнительный директор Библиотечной Ассоциации Республики...
	Российская Федерация Республика Карелия Карелия, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года №102-п «Об утверждении Схемы территориального...		Постановление от 6 декабря 2012 года №372-п г. Петрозаводск о долгосрочной... В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...
	Волгина Н. А., Сопилко Н. Ю В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...		Государственное бюджетное учреждение В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...
	Протокол №5 Присутствовало: 29 из 42 членов Ученого совета В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...		Гбоу спо рк «Техникум дорожного строительства» за 2012г Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия «Техникума дорожного...
	Программа разработана в соответствии с: стандартом ниу вшэ; Образовательной... В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...		Совещание министров иностранных дел и министров торговли экономик-участниц... В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...
	Приказ 22. 12. 2009 №277 г. Петрозаводск Об утверждении Методических... Главы Республики Карелия от 10 февраля 2009 года №85-р, в соответствии с пунктом 1 Положения об Администрации Главы Республики Карелия,...		Постановление От 16 октября 2012 года №315-п г. Петрозаводск о внесении... В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...
	Отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года №93-п «О долгосрочных целевых программах...		Постановление от 14 июня 2011 г. N 138-п о долгосрочной целевой программе... Чистая вода" на 2011-2017 годы, Распоряжением Правительства Республики Карелия от 31 декабря 2009 года n 555р-п "Об одобрении концепции...

Школьные материалы