Задача №4. Составить баланс производственной мощности завода, если она определяется по механосборочному цеху, где установлено на начало года 50ед. однотипного оборудования ведущей группы. Действительный фонд времени работы единицы оборудования — 4200 часов в год. С 1 июля планируется ввод дополнительной производственной мощности на 20 000 штук изделий, а с 1 сентября выбытие мощности на 32 000 штук изделий. Плановый объем производства составляет 402600 изделий при норме времени на одно изделие — 0,5 часа.
Задача №5. Составить баланс производственной мощности цеха завода. Производственная мощность цеха завода на 01.01.1999 составляла 15000 т чугунного литья. С 1 июня 1999 года введены 2 плавильных агрегата общей мощностью 1200 тонн литья, а с 1 июля 1999 выбыл один плавильный агрегат мощностью 500 тонн литья. Выпуск продукции за год — 13 500 тонн литья.
3. Планирование численности работающих
Работники производственного предприятия подразделяются на две группы:
- промышленную (промышленно-производственный персонал – ППП)
- непромышленную (мед.работники, работники детских яслей и садов и т.д.)
В составе ППП выделяют категории рабочих (основных и вспомогательных) и служащих (в т.ч. руководителей и специалистов).
Численность ППП, необходимая для выполнения производственной программы, может быть определена с помощью метода корректировки базисной численности или же прямым методом.
Метод корректировки базисной численности работников ППП - укрупненный метод, применяется на стадиях предплановой работы. При этом методе численность считается по формуле:
Чпл = Чусл  Эобщ, (4.19)
где
Чусл – условная численность, чел;
 , (4.20)
где
Эобщ – планируемое изменение численности работающих за счет основных технико-экономических факторов, чел.
Эобщ =  (4.21)
Расчет численности прямым счетом производится по категориям работающих или же на основе полной трудоемкости.
Для расчета численности работающих прямым счетом необходимо иметь величину полезного (действительного) фонда рабочего времени одного работника. Поэтому прежде чем перейти к рассмотрению планирования численности работающих методом прямого счета, рассмотрим порядок составления баланса рабочего времени одного работника.
Расчет баланса рабочего времени
Плановые потребности в персонале основано на балансе рабочего времени одного среднесписочного рабочего на планируемый год.
В планировании различают следующие фонды рабочего времени:
1) Плановый календарный фонд рабочего времени – это число календарных дней на среднюю продолжительность одной смены, часы.
2) Плановый номинальный (максимально возможный) фонд рабочего времени – число рабочих дней на среднюю продолжительность одной смены.
3) Плановый действительный (эффективный) фонд рабочего времени при его определении из номинального фонда времени вычитываются все планируемые невыходы на работу, и потери времени внутри рабочего дня.
Форма баланса рабочего времени приведена в задаче1.
Задача №1. Составить баланс рабочего времени на одного рабочего на плановый год по форме баланса рабочего времени отчетного года.
Режим работы предприятия – двухсменный, продолжительность смены – 8,2 часа.
Количество выходных и праздничных дней в плановом году, такое же как и в отчетном.
15-ти дневной очередной отпуск получают 10%, 18-ти дневной – 60%, 24-х дневной - 30 % рабочих. Отпуска учащимся и невыходы с разрешения администрации устанавливаются на уровне отчетных. Невыходы по болезни сокращаются по сравнению с отчетным годом на 10 %, невыходы, связанные с выполнением государственных и общественных обязанностей сокращаются на 8 %, число прогулов сокращается на 50%.
Продолжительность отпусков по беременности и родам увеличивается в плановом году на 7%.
Внутрисменные потери планируются на следующем уровне:
- в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час;
- рабочий день подростков сокращается всего на 680 часов в год на одного подростка. Удельный вес таких рабочих 0,90 % от общей численности рабочих;
- для рабочих, занятых на вредных работах рабочий день сокращается на 0,01 ч по сравнению с отчетным;
- работы в ночное время не предусматриваются.
Таблица 4.5.
Баланс рабочего времени одного рабочего
Состав фонда рабочего времени
|
Ед. измерения.
|
Показатели отчетного года
|
1.Календарный фонд времени
|
дни
|
365
|
2.Количество нерабочих дней, в т.ч.
а) выходные дни
б) праздничные дни
|
дни
|
112
104
8
|
3. Номинальный фонд рабочего времени
(1) – (2)
|
дни
|
253
|
4. Невыходов на работу, всего
а) основные и дополнительные отпуска
б) отпуск по беременности и родам
в) отпуска и сокращение рабочей недели учащимся
г)по болезни
д) выполнение государственных и общественных обязанностей
е) по разрешению администрации
ж) прогулы
|
дни
|
27,3
19,4
1,1
1,3
4,8
0,3
0,2
|
5.Число рабочих дней в году (3) – (4)
|
дни
|
225,7
|
6. Средняя продолжительность рабочего дня (номинальная)
|
час
|
8,2
|
7. Потери времени внутри рабочего дня (внутрисменные потери, час), всего
а) сокращенные часы работы:
– в предпраздничные дни
– в ночное время
б) сокращение рабочего дня
– подростков
– рабочих, занятых на тяжелых работах и временно работающих
|
час
|
0,09
0,04
–
0,03
0,02
|
8. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня (6)-(7)
|
час
|
8,11
|
9. Действительный (полезный) фонд рабочего времени (5)*(8)
|
час
|
1831
|
Планирование численности рабочих методом прямого счета
В практике учета кадров различают:
Списочный состав – все работники, принятые на постоянную, сезонную и временную работу на срок один день и более, со дня зачисления их на работу, т.е. учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе.
Явочный состав работников – показывает, сколько человек из числа состоящих в списке должны явиться на работу.
 , (4.22)
где
 - списочная численность рабочих, чел.;
- явочная численность рабочих, чел.;
 - коэффициент списочного состава.
 (4.23)
где
Тномин – номинальный фонд рабочего времени, час;
– действительный фонд рабочего времени, час.
Расчет численности рабочих по нормативной трудоемкости производственной программы (вспомогательных работ):
 , (4.24)
где
- необходимая численность основных (вспомогательных) рабочих,чел.;
tед - нормативная трудоемкость единицы продукции, нормо-час;
Vпл - плановый объем производства продукции, в натуральном выражении;
 - коэффициент выполнения нормы выработки;
 - годовой действительный (эффективный) фонд рабочего времени одного рабочего, час.
Расчет численности по нормам выработки
 , (4.25)
где
 - планируемая часовая норма выработки в тех же единицах измерения, что и Vпл.
Расчет по нормам численности
 , (4.26)
где
 - количество агрегатов, которые необходимо обслужить в течение одной смены;
- число смен в сутки;
 - норма численности рабочих, обслуживающих один агрегат, человек;
- коэффициент списочного состава.
4. Расчет численности по нормам обслуживания
 , (4.27)
где
 - норма обслуживания, т.е. количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться одним рабочим в смену.
Пример. Нормативная трудоемкость токарных работ – 270 тыс. нормо-час в год. Коэффициент выполнения нормы выработки 1,15. Действительное время работы одного токаря 1664 часа в год.
Определить списочную численность токарей.
Решение
Численность определяется по нормативной трудоемкости работ:
Пример. Общая ремонтная сложность оборудования в цехе составляет 5000 единиц. Норма обслуживания планируется на уровне 500 единиц ремонтной сложности на 1 слесаря в смену. Плановый действительный и номинальный фонды рабочего времени равны соответственно 240 и 270 дней.
Определить списочную численность слесарей-ремонтников при двухсменной работе.
Решение
Численность определяется по нормам обслуживания:
Задачи для самостоятельного решения
Задача № 1. В цехе химического завода имеется 60 аппаратов для выработки минеральных удобрений. Каждый аппарат обслуживается звеном в составе трех человек. График работы четырехсменный (смена по 6 часов). Предприятие работает непрерывно, а каждый рабочий 225 дней в году.
Определить явочную и списочную численность рабочих.
Задача № 2. Нормативная трудоемкость работ на год 2 600 000 нормо-часов. Номинальный фонд рабочего времени по балансу 2032 часа, действительный фонд – 1637 часов. Коэффициент выполнения нормы выработки 1,1. Определить явочную и списочную численность рабочих.
Задача № 3. Производственная трудоемкость работ по базовым нормам составляет 2630 тыс. нормо-часов. Планируется сократить трудоемкость на 120 тыс. нормо-часов. Определить плановую численность производственных рабочих, если действительный фонд рабочего времени на 1 рабочего планируется 1800 чел-час в год, а выполнение норм выработки на 116%.
Задача № 4. В цехе имеется 250 единиц оборудования. В плановом году их число увеличится на 10%. Норма обслуживания для дежурного слесаря 20 единиц оборудования в смену, в плановом году она повысится на 15%. Завод работает в 2 смены. В плановом балансе рабочего времени невыходы рабочих по всем причинам составляют 12% от номинального фонда времени. Определить списочную численность дежурных слесарей.
Задача № 5. В цехе установлено 50 станков; режим работы 3-сменнный; норма обслуживания – 10 станков на одного наладчика. Планируемые невыходы на работу составляют 10%. Определите явочную и списочную численность наладчиков.
Задача № 6. На участке планируется выпуск изделий в количестве 100 тыс. штук в год. Норма выработки в час - 2 штуки. Годовой действительный фонд рабочего времени - 1929 час, коэффициент выполнения норм выработки - 1,1. Определить плановую численность основных рабочих.
Задача № 7. На производственном участке в течение года необходимо обработать 50 тыс. деталей. Сменная норма выработки - 25 деталей, норма выполнения - в среднем 120%. Определите численность рабочих на участке, если в году 226 рабочих дней.
Задача № 8. Нормативная трудоемкость токарных работ – 270 тыс. нормо-часов; коэффициент выполнения норм – 1,15; среднее число часов работы одного токаря в год – 1664. Определите производительность труда и необходимую численность токарей.
Задача № 9. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 750 млн. руб.; среднесписочная численность ППП – 150 человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 810 млн. руб. Производительность труда одного работника должна увеличиться на 7%. Определите производительность труда одного работника в отчетном и планируемом периодах; среднесписочную численность ППП в планируемом году.
Практическое занятие№5
Тема Планирование технического развития производства.
План материально-технического обеспечения (МТО)
Целью разработки плана МТО является оптимизация потребности предприятия в материально-технических ресурсах.
Задачи плана МТО:1)своевременное и полное удовлетворение потребности предприятия в материально-технических ресурсах;
2) минимизация затрат на приобретение, доставку и хранение товароматериальных ценностей;
3)определение оптимальных сроков поставки и размеров транспортных партий приобретаемых материальных ресурсов;
4)определение политики экономии материальных ресурсов, максимального вовлечения в валовой оборот вторичного сырья, опережающего развитие производства экономичных и ресурсосберегающих видов продукции и технологий.
План МТО состоит из двух разделов:
- расчет потребности в материально-технических ресурсах;
- составление баланса материально-технического обеспечения.
План МТО составляется в натуральном и стоимостном выражении на год и с разбивкой по кварталам.
Расчет потребности в материально-технических ресурсах
Потребность в сырье и материалах
1)Потребность в основных материалах на производство продукции (рассчитывается для каждого вида материала):
 , (5.1)
где
М осн i – потребность в i-ом материале на производственную программу;
Hij – норма расхода i-го материала на единицу j-ой продукции;
Vj – планируемый объем выпуска j-ой продукции в данном периоде;
n – число видов продукции, для которой применяется i-й материал.
2) Потребность в металле (металлической шихте) при производстве литья:
 , (5.2)
где
Мгл – потребность предприятия в годном литье, т;
К гл – коэффициент выхода годного литья, %.
3) Потребность в шихтовых материалах определяется отдельно по каждому компоненту металлической шихты (металлозавалки) в зависимости от ее веса и состава шихты:
 , (5.3)
где
Мм - общий вес металлозавалки , кг(т);
Нш – норма содержания данного компонента в металлозавалке, в % к ее общему весу.
4) Потребность во вспомогательных материалах рассчитывается прямым счетом на основе разработки технически обоснованных норм расхода по этому виду вспомогательных материалов, либо определяется укрупненно по формуле:
 , (5.4)
где
Мф – фактическое количество расхода данного вида материала за предыдущий период;
V1 – объем производства в планируемом периоде;
V0 – объем производства в предыдущем периоде.
5) Потребность в материальных ресурсах для капитального строительства рассчитывается на основе:
- планируемого объема строительно-монтажных работ (СМР)
- объектных норм расхода материалов на 1 млн.р. стоимости СМР, либо на 1 м2 СМР.
6) Потребность в материальных ресурсах для проведения мероприятий по плану технического развития и организации производства определяется на основе работ по совершенствованию технологии, механизации и автоматизации производства, освоению и внедрению новой техники, объемов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и норм расхода материалов на эти цели.
7)Потребность в материальных ресурсах на ремонт основных фондов определяется на основе:
- размера основных фондов на 1 января отчетного года;
- утвержденных норм расхода материалов на 1 тыс.руб. стоимости основных фондов;
- поправочного коэффициента, определяющего потребность в данном материале на ремонт вновь введенных основных фондов;
8)Потребность в материальных ресурсах на изготовление технологической оснастки и инструмента определяется либо прямым счетом, либо укрупненно. Укрупненный расчет ведется по формуле:
 , (5.5)
где
НВ – норма расхода данного вида материала на изготовление оснастки и инструмента в базисном году на объем продукции;
Кн – коэффициент изменения норм расхода материалов на изготовление оснастки и инструмента по сравнению с базисным годом (определяется с учетом снижения норм расхода оснастки и инструмента и возможности увеличения централизованных его поставок);
V1 – объем выпускаемой продукции в планируемом году;
Кт – коэффициент повышения технологической оснащенности в планируемом году по сравнению с базисным.
9)Потребность в материалах для обеспечения плана выпуска продукции с учетом изменения объема и комплектности незавершенного производства (определяется по изделиям с длительным производственным циклом):
 , (5.6)
где
Тц – длительность производственного цикла, дни;
Рсут – среднесуточный расход материала, в натуральном измерении.
Потребность в материальных ресурсах на образование текущих и страховых запасов сырья и материалов:
ТЗ =  , (5.7)
где
ТЗ – текущий запас сырья и материалов;
N – норма запаса данного вида материала, дни;
M – потребность в данном материале на весь объём выпуска продукции в планируемом периоде;
t – количество дней в планируемом периоде.
Страховой запас – это гарантийный запас, устанавливающийся в процентах от текущего.
Потребность во внутрицеховом транспорте
1) Потребность в автокарах и автомашинах:
 , (5.8)
где
Q – грузооборот на данном маршруте за рассматриваемый период, тонн;
Tp – время, затрачиваемое транспортным средством на 1 рейс, мин;
q– грузоподъемность единицы транспортного средства, тонн;
Kис – коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства;
Фд – действительный фонд времени работы транспортного средства, час;
Пак - потребность в автокартах и автомашинах, шт.
2)Потребность в электрокарах:
 , (5.9)
 , (5.10)
где
Q – грузооборот за рассматриваемый период, тонн;
L – длина всего маршрута, м;
Vcp – скорость движения электрокара, м/мин;
Kз, Kр - количество пунктов загрузки и разгрузки соответственно;
tз, tр – время на одну погрузочную и разгрузочную операцию соответственно, мин.
3)Потребность во внутрицеховых подъемных средствах (электромостовой кран):
 , (5.11)
где
Tp – время, затрачиваемое на один рейс, мин;
N – число транспортируемых изделий в течение рассматриваемого периода, шт;
Фд – действительный фонд времени работы транспортного средства, час.
Задачи для самостоятельного решения
Задача №1. Рассчитать потребность в годном литье, потребность в металлозавалке и в основных литейных материалах для металлической шихты.
Планируемый объем выпуска изделий на год и нормы расхода годного литья приведены в таблице 5.1
Дополнительно для выполнения заказов со стороны потребность в годном литье составляет 2000 т, внутризаводские заказы 70 т. Годное литье составляет 65% от массы металлозавалки.
Таблица 5.1
Планируемые показатели
|
|
Изделия
|
Объем выпуска, шт.
|
Норма расхода годного литья на одно изделие, тонн
|
А
|
2000
|
5
|
Б
|
10
|
40
|
В
|
50
|
11
|
Г
|
500
|
3
|
Д
|
300
|
6
|
|
|
|
|
Таблица 5.2
Состав шихты
|
|
Компоненты металлозавалки
|
Содержание, %
|
Литейный чугун
|
37,0
|
Ферромарганец
|
0,5
|
Ферросилиции
|
1,0
|
Оборотный чугун
|
51,5
|
Стальной лом
|
10,0
|
|
|
|
Задача № 2. Рассчитать потребность предприятия в материалах на годовую программу выпуска и текущие запасы материалов по данным таблицы 5.3. План выпуска за год 15000 изделий.
Таблица5.3
Исходные данные для задачи
Материалы
|
Норма расхода на 1 изд., кг
|
Норма запаса, дни.
|
1.Круглая сталь
|
100
|
20
|
2.Полосовая сталь
|
50
|
30
|
3.Листовая сталь
|
70
|
25
|
4.Латунные листы
|
15
|
35
|
5.Прокат для поковок
|
210
|
25
|
6.Литейный чугун
|
350
|
35
|
7. Стальные трубы
|
35
|
40
|
|
Задача №3. Определить потребность в годном литье и общую потребность в металле, коэффициент годного литья 0,7. Данные приведены в таблице 5.4
Таблица 5.4
Исходные данные для задачи
|
Изделие
|
Объем выпуска, шт
|
Норма расхода годного литья, т/изд.
|
А
|
150
|
35
|
Б
|
200
|
30
|
В
|
350
|
45
|
|
|
Задача №4. Доставка деталей из цехов предприятия в сборочный цех осуществляется электрокаром номинальной грузоподъемностью 1 т.
Суточный грузооборот 12 т. Кольцевой маршрут с возрастающим грузопотоком 1000 м. Скорость движения электрокара — 40 м/мин. Погрузка в каждом пункте в среднем составляет 5 мин., а разгрузка в сборочном цехе 15 мин. Число погрузочных пунктов - 3, разгрузочных – 1. Режим работы 2-х сменный. Коэффициент использования грузоподъемности — 0,9, коэффициент использования времени работы электрокара — 0,9.
Определить необходимое количество транспортных средств и число рейсов за сутки одним электрокаром.
Задача № 5. Суточный выпуск деталей на механическом участке составляет 80 шт. Каждая деталь транспортируется электромостовым краном на расстояние 75 м. Скорость крана 40 м/мин. На каждую деталь массой 35 кг при её погрузке и разгрузке производятся операции, общей продолжительностью 12 мин. Рабочий день – 2 смены по 8 часов. Коэффициент использования времени работы крана 85% от номинального фонда времени.
Определить время, затрачиваемое на 1 рейс крана, число кранов и их часовую производительность.
|
