табл. № 14
Использование прибыли ОАО НПП «ВНИИГИС»
за 2010 год
Наименование направлений
|
Ед. изм.
|
2009г.
Фактическ.
использование
|
План на
2010г.
|
2010г.
Фактическ.
использование
|
1. Использование прибыли
|
тыс.руб.
|
8104,7
|
2500
|
7685,1
|
2. Направление использования прибыли:
|
|
|
|
|
2.1.Резервный фонд
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
2.2. Фонд развития производства
|
тыс.руб.
|
2204,8
|
17782,1
|
3877,5
|
2.2.1. Приобретение ТМЦ, оргтехники и ПО
|
Тыс.руб.
|
215,8
|
2832,1
|
1146,6
|
2.2.2.Приобретение основных средств и изготовление аппаратуры для сервисных работ.
|
Тыс. руб.
|
1989,0
|
14950
|
2730,9
|
2.3. Фонд потребления и социальной сферы:
|
Тыс.руб.
|
|
|
|
- содержание медпункта
|
*-*
|
168,7
|
50
|
45,5
|
- оплата путевок на лечение и отдых
|
*-*
|
43,2
|
150
|
91,4
|
- культмассовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение подарков, вознаграждение
|
*-*
|
87,3
|
100
|
209,6
|
- материальная помощь
|
*-*
|
190,5
|
200
|
147,9
|
- за обучение в аспирантуре, подготовка специалистов
|
*-*
|
52,3
|
80,0
|
54,6
|
- доплата дополнительных очередных отпусков (согласно коллективному договору: за ученую степень, за продолжительный стаж работы свыше 20 лет)
|
*-*
|
542,3
|
240
|
319,4
|
- прочие выплаты (ритуальные услуги, подарки детям, подписка пенсионерам «ОН»
|
*-*
|
163,2
|
180
|
148,2
|
-Выплаты по системным Положениям, Колдоговору (юбилейные даты, по итогам года, разового характера, Совету директоров)
|
*-*
|
2278,2
|
1700,0
|
1732,8
|
Итого п.2.3.
|
|
3525,7
|
2700,0
|
2749,4
|
3. Шефская помощь, благотворительность
|
*-*
|
93,7
|
75,0
|
149,6
|
4. Налоги за счет прибыли, пени,%% по кредиту
|
*-*
|
584,6
|
100,0
|
181,7
|
5. Содержание кружка «Юный геолог»
|
*-*
|
65,3
|
100,0
|
35,8
|
6. Дивиденты по акциям общества (10коп на 1 акцию)
|
*-*
|
728,1
|
357,7
|
266,3
| 7. Прочие (госпошлины, членские взносы АИС, комиссия банка, банковское обслуживание, списание ОС, амортизация непром. сферы, конференц ЯГО, загран.паспорта) |
* -*
|
566,1
|
250,0
|
302,2
| 8. Убытки от содержания непроизводственной сферы (т.ч. Столовая -67,6т.р., стоянка +76,9тр, база отдыха -131,9 тр) |
|
336,5
|
0
|
122,6
| ВСЕГО п.2.3 - п.8 |
|
5899,9
|
3582,7
|
3807,6
|
табл. № 15
План вложений
на приобретение прочих ТМЦ и ПО
на 2011 год
наименование отдела
|
Наименование оборудования
|
сумма (тыс.руб)
|
Примечание
|
|
1. Программное обеспечение
|
|
|
научные отделы:
|
Продление ПО
|
45,4
|
По данным АСУ
|
АУП
|
продление антивирусного ПО
|
17,5
|
*-*-*-*
|
АСУ
|
продление антивирусного ПО
|
2,1
|
*-*-*-*
|
ОГЭ
|
продление антивирусного ПО
|
0,7
|
*-*-*-*
|
отд.маркетинга
|
продление антивирусного ПО, программы «Фотошоп», «Переводчик».
|
44,9
|
*-*-*-*
|
лаб. №23
|
продление антивирусного ПО, Microsoft Office, Оперативная память
|
9,4
|
*-*-*-*
|
|
Всего по п.1 Программное обеспечение
|
120,0
|
|
научные отделы:
|
2. Приобретение оргтехники:
|
|
|
Лаб..№ 10
|
Компьютер стационарный
|
30,0
|
|
Лаб..№ 11
|
МФУ (сканер,принтер,копир)
|
25,0
|
|
Отдел №22
|
Компьютер-1шт, мониторы ж/к-2шт
|
80,0
|
|
|
Принтеры: лазерный А4; цветной рулонный
|
20,0
|
Для договора с ОМАНом
|
Отдел №19
|
МФУ для работы с формами А3
|
25,0
|
|
(ср.спис-35чел)
|
Принт-сервер
|
28,0
|
|
|
Офисный компьютер (9шт х30т.р)
|
270,0
|
В наличии-13шт; к списанию-8шт.
|
|
Ноутбук с lpt портами (8шт.х25тр)
|
200,0
|
В наличии-8шт; к списанию-4шт
|
|
Мониторы ЖК широкоформатный (9шт.х35тр)
|
315,0
|
Для замены списанных., морально устаревших
|
|
Принтер лазерный -1шт
|
15,0
|
В наличии- 7шт
|
|
Принтер рулон.струйн. на 300мм.- 1шт
|
5,0
|
В наличии 2 шт
|
Отдел №34
|
Офисный компьютер (3шт х30тр)
|
90,0
|
В наличии- 7компьют,3монитор
|
(Ср.спис-15чел)
|
Струйный цветной принтер для диаграмм ( 2шт х 60тр
|
120,0
|
|
|
Лазерный принтер А4 (2шт х 5тр)
|
10,0
|
|
|
Ноутбук (2шт х 30)
|
60,0
|
|
|
МФУ
|
25,0
|
|
Отдел №41
|
Компьютер+монитор ж/к (4шт х45тр)
|
180,0
|
В наличии-3компьют,1 ноутбук
|
(ср.спис-23чел)
|
Ноутбук (2шт х 25тр)
|
50,0
|
|
|
Принтер цветной формат А3
|
25,0
|
|
|
МФУ
|
25,0
|
|
отдел маркетинга
|
компьютер (1- замена)
|
28,0
|
|
лаборатория № 17
|
компьютер (1-замена, имеющие морально устарели)
|
24,0
|
|
лаб. №23
|
необходим 1компьютер, замена монитора, оперативн. память
|
31,0
|
|
|
Всего по п.2 «Оргтехника»
|
1681
|
|
|
3. Приобретение ОС, инструмента и МБП
|
|
|
АУП
|
Нет заявок
|
|
|
Лаб.№ 11
|
Брошюровщик
|
9,0
|
|
|
Компрессор с электроприводом
|
14,0
|
Для заполнения скв. жидкостью
|
|
Насос вакуумный
|
9,0
|
*-*-*-*
|
Отдел № 22
|
Весы ВЭМ-150 электронные
|
11,5
|
Для взвешивания аппаратуры
|
Отдел 19
|
Автомобиль УАЗ грузопассажирский
|
430,0
|
Для ОМП отдела
|
|
Печь НК 3,35
|
450,0
|
|
|
Кабель КГ 3х0,75-60-150 5км.
|
304,5
|
На подъемник № В 733ОВ
|
|
Станция типа «Solomon»
|
15,0
|
Для снятии микросхем с платы
|
|
Осциллограф цифровой «Tektronix» TDS 2012С (2шт х60тр)
|
120,0
|
В лаб.Крысова, лаб.Мишанова
|
|
Осциллограф цифровой (с рабоч частотой 200мГц
|
70,0
|
В лаб.Кондрашова
|
|
Генератор сигналов (2шт х16т.р.)
|
32,0
|
|
|
Частотомер (3шт х9тр)
|
27,0
|
|
|
Сверлильный станок (настольный)
|
5,5
|
Для сверл. Ф30мм
|
|
Школьный токарный станок
|
15,0
|
Для изготовл. мелких деталей
|
|
Ленточная пила
|
65,0
|
Для отрезания стальных кругов
|
|
Угловая шлифмашинка не менее 2 квт.
|
5,0
|
|
|
Система контроля глубины Ясон -пр-во «Эликом»
|
45,0
|
На 2-й подъемник. (1-в наличии)
|
|
Паяльная станция (4 шт. х 8т.р.)
|
32,0
|
|
|
Компрессор воздушный
|
14,0
|
В гараж
|
|
Компьютерный накопитель для архивации данных 4-х дисковый
|
22,0
|
В лаб.Борисовой Л.К.
|
|
Печь для прогрева скважинных приборов до 200 С
|
180,0
|
|
|
Печь муфельная (маленькая)
|
20,0
|
Для отладки электрон. плат
|
|
Программатор (2шт. х 5,0тр)
|
10,0
|
Для прошивки микропроцессор.
|
|
Термометр цифровой до 300 С(с термопарой)(2шт х10тр)
|
20,0
|
|
|
Термофен с регулироваемой температурой
|
4,0
|
Для радиомонт. работ
|
|
Источник постоянного тока и напряжения
|
16,0
|
Настройка-отладка аппаратуры
|
|
Наждачный станок настольный
|
2,0
|
Для электроников
|
|
Мультиметр (9шт. х3тр)
|
27,0
|
*-*-*
|
|
Делитель к мультиметру
|
18,0
|
Для измерения высоких напряжен.
|
|
Стационарный телефон с памятью 20 номеров
|
2,5
|
|
|
Набор инструментов(отвертки,сверла,напильники т.д
|
18,0
|
(3компл х 6тр)
|
|
Дрель с набором сверл
|
12,0
|
(3 комп х 4 тр)
|
Отдел № 41
|
Ключ динамометрический
|
5,0
|
|
|
Модель титановая(для калибровки ГГК-П Ф1000х1000мм
|
50,0
|
|
|
Метрологическая скважина с открытым стволом, заполненная пресной водой.
|
90,0
|
|
|
Установка поверочная инклинометрическая УПИ-4
|
1200,0
|
(Есть в ООО Горизонт)
|
|
Аттестованная модель урана (для калибровки с вычис- лением пересчетного коэф.приборов гамма-каротажа)
|
0
|
?
|
|
Телефон-факс
|
7,0
|
|
|
Итого по ст. ОС научным отделам
|
3377,0
|
|
Гараж
|
Автомобиль ГАЗель «Бизнес» микроавтобус
|
530,0
|
|
|
Легковой а/м «Приора»
|
385,0
|
|
|
Автомобиль УАЗ-3562
|
435,0
|
|
|
Итого по ст. для гаража
|
1345,0
|
|
Лаборатория № 17
|
Манометры высокого давления
|
40,0
|
Срок эксплуатации -30лет (при норме-15 лет)
|
|
Электротельфер 4тн
|
150,0
|
В наличии г/п-3тн, необходим 4тн.
|
|
Буссоль
|
30,0
|
|
|
Вибростенд на 150кг
|
1600,0
|
1974г выпуска, необходим в 3р мощнее
|
|
Насос высокого давления
|
150,0
|
Срок экспл-25лет, необход. 1заменить
|
|
Итого
|
1970,0
|
|
ОГЭ
|
Тепловой узел учета для корпусов по ул. Горького, ул. Северная.
|
700,0
|
|
|
Циркулярные насосы в миникотельную
|
40,0
|
|
|
Замена водяных труб в метрологическом центре и по ул. Горького-1 с переносом узла водовода.
|
45,0
|
|
|
Программа «тарификатор»
|
100,0
|
|
|
Запуск 2-го ТП по ул. Северная-11 с разделением учета(ж/б опоры с м/к, кабель бронированный 6квт, секционный выключатель, узел учета, разъединитель)
|
116,0
|
|
|
Итого: по ст. ОС, инструмент
|
1001,0
|
|
|
Мебель
|
|
|
Отдел №19
|
Платяной шкаф
|
6,0
|
|
|
Стол монтажника с оборудованием (2шт х2,5тр)
|
5,0
|
|
|
Компьютерный стол
|
2,0
|
|
|
Эргономические кресла (8шт х10тр)
|
80,0
|
|
|
Стулья 10шт
|
7,0
|
|
|
Итого по ст. «мебель»
|
100,0
|
|
|
Всего по плану вложений ОАО НПП «ВНИИГИС» (тыс.руб)
|
9594,0
|
|
ООО НПФ «Прибор»
|
|
|
|
|
Замена старых окон на пластиковые (200кв.м)
|
500,0
|
|
|
Замена старой ванны хромирования на новую
|
400,0
|
|
|
Перекладка футеровки печей на термическом участке
|
300,0
|
|
|
Выборочный ремонт протекающей крыши
|
200,0
|
|
|
Капитальный ремонт а/маш. Газель
|
100,0
|
|
|
Итого по ООО «Прибор»
|
1500,0
|
|
|
ВСЕГО по плану вложений (ВНИИГИС+Прибор)
|
11094,0
|
|
табл. № 16
ПРОЕКТ ПЛАНА
ремонтно-строительных работ на 2011 год.
( текущий ремонт)
№
|
Наименование мероприятия
|
Сроки
|
Ориентировочная стоимость тыс.руб.
|
|
по ул. Горького-1
|
|
|
1
|
ремонт коридора 3-го этажа
|
4 квартал
|
750,0
|
2
|
ремонт туалетов с заменой окон и дверей (4 шт.)
|
4 квартал
|
245,0
|
3.
|
ремонт крыльца и навеса черного хода
|
август-сентябрь
|
60,0
|
4.
|
ремонт лестницы в подвал (2 шт)
|
3 квартал
|
36,0
|
5.
|
ремонт коридора подвала
|
июль-август
|
30,0
|
6.
|
замена окон на пластиковые (27 шт)
|
при ремонте комнат
|
420,0
|
7.
|
монтаж пожарной сигнализации
|
2 квартал
|
150,0
|
8.
|
косметический ремонт наружных стен
|
Май-июнь
|
650,0
|
9.
|
Покраска обоев в коридорах 1,2 этажей
|
июль
|
160,0
|
10
|
Выборочный ремонт крыши
|
Май-июнь
|
300,0
|
11.
|
Текущий ремонт помещений
|
постоянно
|
120,0
|
|
по ул. Северная-11
|
|
|
1.
|
ремонт коридоров 3-го этажа в лабораторном корпусе
|
3 квартал
|
350,0
|
2.
|
ремонт лестничных клеток в лабораторном корпусе
|
май-август
|
300,0
|
|
Текущий ремонт помещений
|
постоянно
|
120,0
|
|
по ул. Космонавтов-7
|
|
|
1.
|
восстановление забора
|
май-август
|
15,0
|
2.
|
ремонт туалета в столярном цехе
|
июнь-июль
|
100,0
|
3.
|
Скатная крыша АТС
|
апрель-август
|
1800,0
|
|
Текущий ремонт помещений
|
постоянно
|
120,0
|
|
ВСЕГО:
|
|
5726
|
Табл. № 18
Выполнение плана работ по научным отделам за 2010 год
№№ отделов
|
Запла-
ниро-
ванный объем на
2010г.
(тыс.руб)
|
Выпол-
нено за год
(тыс.руб.)
|
% %
выполнения
|
Опла-
чено в 2010г.
(тыс.руб.)
|
Ср. спис. численность
|
Ср.месячная зар.пл. (в тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел 6
|
4545
|
274,4
|
6,0
|
274,4
|
4
|
8,19
|
Отдел 10
|
9090
|
2539
|
27,9
|
2841,8
|
8,6
|
21,72
|
Отдел 11
|
6363
|
9524,4
|
149,7
|
9491,6
|
8
|
12,42
|
Отдел 14
|
5454
|
3635,6
|
66,7
|
2881,4
|
6
|
8,79
|
Отдел 15
|
17271
|
1638,3
|
9,5
|
11666,3
|
13,5
|
30,58
|
Отдел19
|
32724
|
35016,5
|
107,0
|
39003,2
|
34,5
|
24,3
|
Отдел 22
|
15453
|
9171,4
|
59,4
|
11509,0
|
16
|
31,04
|
Отдел 34
|
13635
|
4155,3
|
30,5
|
5082,6
|
14
|
7,48
|
Отдел 41
|
20907
|
21268,8
|
101,7
|
20155
|
21
|
19,31
|
Лаб.№ 9
|
1818
|
8679,9
|
4,8раза
|
8511,7
|
3
|
41,7
|
Лаб.№16
|
4545
|
155,2
|
3,4
|
1070,5
|
4,5
|
6,57
|
партия № 44
|
7285
|
6482,2
|
90,0
|
6840,4
|
12
|
25,19
|
УНЦ
|
910
|
603,2
|
66,3
|
480,8
|
1
|
27,6
|
Итого
|
140000
|
103144,2
|
|
119808,7
|
145,1
|
| |
