Таблица 31
Финансовое обеспечение системных программных мероприятий
млн. руб. Отрасль
| Источники финансирования
| 2013 г.
| 2014 г.
| 2015 г.
| 2016 г.
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2019 г.
| 2020 г.
| ИТОГО
| По мероприятиям в целом
| ВСЕГО
| 24935,5
| 42961,3
| 83170
| 82911,6
| 35527
| 4298,5
| 3283,8
| 3152,6
| 280240,3
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 2213,1
| 3287,3
| 5852,4
| 4104,6
| 2616,6
| 3734
| 3218,3
| 3087,1
| 28113,4
| областной бюджет
| 1171,3
| 2461,9
| 5054,2
| 3312,6
| 1875,8
| 3045,2
| 2516,8
| 2372,4
| 21810,2
| местный бюджет
| 1041,8
| 825,4
| 798,2
| 792
| 740,8
| 688,8
| 701,5
| 714,7
| 6303,2
| 3. Внебюджетные источники
| 22722,4
| 39674
| 77317,6
| 78807
| 32910,4
| 564,5
| 65,5
| 65,5
| 252126,9
| Строительство
| Всего
| 22670,7
| 39777,3
| 79594,5
| 79461,5
| 33604,3
| 2607,5
| 1962,5
| 1913,5
| 261591,8
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 214,9
| 402,4
| 2845
| 983
| 945,8
| 2295
| 1900
| 1851
| 11437,1
| областной бюджет
| 107
| 402,4
| 2845
| 983
| 945,8
| 2295
| 1900
| 1851
| 11329,2
| местный бюджет
| 107,9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 107,9
| 3. Внебюджетные источники
| 22455,8
| 39374,9
| 76749,5
| 78478,5
| 32658,5
| 312,5
| 62,5
| 62,5
| 250154,7
| Реконструкция
| Всего
| 542,1
| 755
| 785,5
| 653,2
| 592,2
| 476,9
| 341,9
| 256,9
| 4403,7
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 441,2
| 521,1
| 554
| 652,7
| 592,2
| 476,9
| 341,9
| 256,9
| 3836,9
| областной бюджет
| 441,2
| 521,1
| 454
| 552,7
| 554,5
| 476,9
| 341,9
| 256,9
| 3599,2
| местный бюджет
| 0
| 0
| 100
| 100
| 37,7
| 0
| 0
| 0
| 237,7
| 3. Внебюджетные источники
| 100,9
| 233,9
| 231,5
| 0,5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 566,8
| Модернизация
| Всего
| 122,3
| 15,5
| 19
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 160,8
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 4,6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4,6
| областной бюджет
| 3,1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3,1
| местный бюджет
| 1,5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1,5
| 3. Внебюджетные источники
| 117,7
| 15,5
| 19
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 156,2
| Капитальный ремонт
| Всего
| 544
| 1458,9
| 1678,8
| 1747,1
| 297,4
| 195,3
| 196,9
| 186,5
| 6304,9
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 496,2
| 1409,9
| 1610,7
| 1672,6
| 295
| 192,8
| 194,4
| 184
| 6055,6
| областной бюджет
| 484,2
| 1402,9
| 1608,7
| 1671,6
| 295
| 192,8
| 194,4
| 184
| 6033,6
| местный бюджет
| 12
| 7
| 2
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 22
| 3. Внебюджетные источники
| 47,8
| 49
| 68,1
| 74,5
| 2,4
| 2,5
| 2,5
| 2,5
| 249,3
| Прочие мероприятия
| Всего
| 1056,4
| 954,6
| 1092,2
| 1045,8
| 1033,1
| 1018,8
| 782,5
| 795,7
| 7779,1
| 1. Федеральные источники
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| федеральный бюджет
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2. Средства региона
| 1056,2
| 953,9
| 842,7
| 796,3
| 783,6
| 769,3
| 782
| 795,2
| 6779,2
| областной бюджет
| 135,8
| 135,5
| 146,5
| 105,3
| 80,5
| 80,5
| 80,5
| 80,5
| 845,1
| местный бюджет
| 920,4
| 818,4
| 696,2
| 691
| 703,1
| 688,8
| 701,5
| 714,7
| 5934,1
| 3. Внебюджетные источники
| 0,2
| 0,7
| 249,5
| 249,5
| 249,5
| 249,5
| 0,5
| 0,5
| 999,9
|
Таблица 32
Потребность в финансовых ресурсах для реализации программы жилищно-коммунального хозяйства
млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
| Реконструкция и
модернизация ЖКХ
| 12410,7
|
| Социальный эффект при реализации Программы реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства заключается:
в обеспечении устойчивой и надежной работы объектов и систем жилищно-коммунального хозяйства;
в повышении качества жилищно-коммунального обслуживания
| 1.
| Водоснабжение:
реконструкция Жуковского водозабора;
реконструкция Соколовского водозабора
строительство водозабора п. Сумкино
реконструкция водоводов (Жуковского, Соколовского)
строительство магистральных водопроводных сетей
реконструкция существующих сетей водопровода
внедрение автоматизированной системы отопления
строительство водопровода
|
2331,3
|
2013-2020 гг.
|
| 2.
| Водоотведение:
реконструкция биологических очистных сооружений;
строительство цеха по обезвоживанию и утилизации осадка на городских БОС
реконструкция коллектора выпуска сточных вод от городских БОС до р. Иртыш
строительство КОС в мкр. Левобережье
строительство сетей канализации в районах их отсутствия и новых планировочных районах
реконструкция коллекторов
модернизация КНС с заменой насосного оборудования, установкой частотных преобразователей, переводом в автоматический режим работы
разработка технических паспортов на объекты канализации
|
1447,1
|
2013-2020 гг.
|
| 3.
| Теплоснабжение:
Реконструкция проходного коллектора с заменой технологического оборудования и трубопроводов
Реконструкция участка тепловых сетей
Замена ветхих участков тепловых сетей
Перевод схемы теплоснабжения нагорной части города с открытой на закрытую
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом
Строительство тепловых сетей
Реконструкция и строительство котельных
Замена трубопроводов
Мероприятия по снижению затрат на энергоресурсы
|
4282,3
|
2013-2020 гг.
|
| 4.
| Газификация:
проложить 85,1 км газопроводов;
газифицировать 1790 жилых подворий;
перевести на газ 2 газовые котельные
| 557,6
|
2013-2020 гг.
|
| 5.
| Мероприятия по вывозу и утилизации ТБО:
Строительство полигона ТБО мкр. Левобережье
| 46,9
| 2013-2020 гг.
|
| 6.
| Жилищный фонд
Капитальный ремонт
| 3745,5
| 2013-2020 гг.
|
|
Таблица 33
Потребность в финансовых ресурсах для реализации муниципального задания
учреждений социальной сферы
млн. руб.
Отрасль
| Источники финансирования
| 2013 г.
| 2014 г.
| 2015 г.
| 2016 г.
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2019 г.
| 2020 г.
| ИТОГО
| Образование
| Всего
| 1272,5
| 1320,4
| 1363,3
| 1390,6
| 1418,4
| 1446,7
| 1475,7
| 1505,2
| 11192,8
| 1. Федеральные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2. Средства региона
| 1272,5
| 1320,4
| 1363,3
| 1390,6
| 1418,4
| 1446,7
| 1475,7
| 1505,2
| 11192,8
| областной бюджет
| 1012,6
| 1054,6
| 1080,8
| 1102,4
| 1124,5
| 1147,0
| 1169,9
| 1193,3
| 8885,0
| местный бюджет
| 259,9
| 265,8
| 282,5
| 288,2
| 293,9
| 299,8
| 305,8
| 311,9
| 2307,7
| 3. Внебюджетные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Культура
| Всего
| 119,2
| 122,7
| 124,8
| 126,7
| 128,7
| 130,7
| 132,8
| 134,9
| 1020,6
| 1. Федеральные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2. Средства региона
| 86,9
| 90,3
| 92,3
| 94,1
| 96,0
| 97,9
| 99,9
| 101,9
| 759,4
| областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| местный бюджет
| 86,9
| 90,3
| 92,3
| 94,1
| 96,0
| 97,9
| 99,9
| 101,9
| 759,4
| 3. Внебюджетные источники
| 32,3
| 32,4
| 32,5
| 32,6
| 32,7
| 32,8
| 32,9
| 33,0
| 261,2
| Здравоохранение
| Всего
| 958,0
| 991,3
| 1025,7
| 1062,2
| 1101,3
| 1143,0
| 1187,9
| 1236,3
| 8705,7
| 1. Федеральные источники
| 3,7
| 4,1
| 4,5
| 4,9
| 5,5
| 6,0
| 6,6
| 7,3
| 42,6
| федеральный бюджет
| 3,7
| 4,1
| 4,5
| 4,9
| 5,5
| 6,0
| 6,6
| 7,3
| 42,6
| 2. Средства региона
| 60,0
| 62,1
| 63,1
| 64,4
| 65,6
| 66,9
| 68,2
| 69,6
| 519,9
| областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| местный бюджет
| 60,0
| 62,1
| 63,1
| 64,4
| 65,6
| 66,9
| 68,2
| 69,6
| 519,9
| 3. Внебюджетные источники
| 894,3
| 925,1
| 958,1
| 992,9
| 1030,2
| 1070,1
| 1113,1
| 1159,4
| 8143,2
| Молодежная политика
| Всего
| 44,1
| 50,4
| 50,9
| 51,9
| 53,0
| 54,0
| 55,1
| 56,2
| 415,6
| 1. Федеральные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2. Средства региона
| 44,1
| 50,4
| 50,9
| 51,9
| 53,0
| 54,0
| 55,1
| 56,2
| 415,6
| областной бюджет
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 3,3
| местный бюджет
| 43,7
| 50,0
| 50,5
| 51,5
| 52,5
| 53,6
| 54,7
| 55,8
| 412,3
| 3. Внебюджетные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Социальная защита населения
| Всего
| 61,8
| 64,0
| 64,9
| 66,2
| 67,5
| 68,9
| 70,2
| 71,7
| 535,2
| 1. Федеральные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2. Средства региона
| 61,8
| 64,0
| 64,9
| 66,2
| 67,5
| 68,9
| 70,2
| 71,7
| 535,2
| областной бюджет
| 61,8
| 64,0
| 64,9
| 66,2
| 67,5
| 68,9
| 70,2
| 71,7
| 535,2
| местный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 3. Внебюджетные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Спорт
| Всего
| 84,3
| 77,4
| 82,3
| 83,9
| 85,6
| 87,3
| 89,1
| 90,9
| 680,9
| 1. Федеральные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2. Средства региона
| 84,3
| 77,4
| 82,3
| 83,9
| 85,6
| 87,3
| 89,1
| 90,9
| 680,9
| областной бюджет
| 9,2
| 1,1
| 3,5
| 3,6
| 3,6
| 3,7
| 3,8
| 3,9
| 32,4
| местный бюджет
| 75,1
| 76,3
| 78,8
| 80,4
| 82,0
| 83,6
| 85,3
| 87,0
| 648,5
| 3. Внебюджетные источники
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Социальная сфера в целом
| ВСЕГО
| 2539,9
| 2626,2
| 2711,9
| 2781,6
| 2854,5
| 2930,8
| 3010,9
| 3095,2
| 22551,0
| 1. Федеральные источники
| 3,7
| 4,1
| 4,5
| 4,9
| 5,5
| 6,0
| 6,6
| 7,3
| 42,6
| федеральный бюджет
| 3,7
| 4,1
| 4,5
| 4,9
| 5,5
| 6,0
| 6,6
| 7,3
| 42,6
| 2. Средства региона
| 1609,6
| 1664,6
| 1716,8
| 1751,2
| 1786,1
| 1821,9
| 1858,3
| 1895,5
| 14104,0
| областной бюджет
| 1084,0
| 1120,1
| 1149,6
| 1172,6
| 1196,0
| 1220,0
| 1244,4
| 1269,3
| 9456,0
| местный бюджет
| 525,6
| 544,5
| 567,2
| 578,6
| 590,1
| 601,9
| 613,9
| 626,2
| 4648,0
| 3. Внебюджетные источники
| 926,6
| 957,5
| 990,6
| 1025,5
| 1062,9
| 1102,9
| 1146,0
| 1192,4
| 8404,4
|
|