12. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы
Реализация данной программы предполагает экономический и социальный эффект. Привлечение финансовых ресурсов в объеме 299389,9 млн. рублей под имеющиеся инвестиционные проекты позволит значительно увеличить объемы выпуска товарной продукции, создать новые рабочие места для 3958 человек, при этом отчисления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды увеличатся на 18053,1 млн. рублей, в том числе в местный бюджет 1081,7 млн. рублей (без налогов по объекту «Аэропорт» и налогов предприятий по переработке пропилена).
Большое значение для экономики города на период реализации программы является реализация проекта в области нефтехимии. Проект имеет высокий экономический эффект не только для города Тобольска, но и для всей Тюменской области. Проект позволит создать более 600 рабочих мест и около 1000 новых рабочих мест в смежных отраслях. Кроме того на период строительства комплекса по производству пропилена будет задействовано около 4500 человек. Реализация инвестиционного проекта позволит предприятию ООО «Тобольск-Полимер» начать выпуск пропилена и довести его объем до 500 тыс. тн в год, а также расширить комплекс по переработке ШФЛУ до 5,8 млн. тн в год. Предприятие ООО «Ситцевый край» планирует увеличить объем выпуска швейных изделий, предприятие ЗАО «ТВЭЛ-Тобольск» начать производство труб для нефте-газопроводов, предприятие ПО «Югор» начать выпуск новой продукции и повысить качество выпускаемой продукции, предприятие ООО «ЗЖБИ-4» начать выпуск малых архитектурных форм и элементов благоустройства, ООО «СибСтройИнвест» увеличить объем производства конструкций и деталей из сборного железобетона, ООО «БИОВЕК» увеличить объем и ассортимент переработанных дикоросов и сельскохозяйственной продукции, ЧП Г.Р. Мансурова увеличить ассортимент выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий.
Реализация программы позволит построить аэропорт, образовательную школу в 7»а» микрорайоне, 3 детских сада, торгово-развлекательный центр «Жемчужина Сибири», пожарное депо, 2 поликлиники, торгово-гостиничный комплекс, магазин «Детский мир», ресторан мкр. Защитино, вытрезвитель, центральную городскую библиотеку им. А.С. Суханова, школу искусств, Дворец молодежи, ввести 385,3 тыс. м2 жилья, общежитие социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева, биатлонный центр. Планируется построить: мост через р. Иртыш, проложить 85,1 км газопровода, газифицировать 1790 подворий, перевести на газ 2 котельные.
В рамках программы планируется продолжить работы по сохранению и возрождению объектов историко-культурного и природного наследия города, активизировать музейное и культурное развитие, активнее развивать сферу туризма. Дополнительные доходы, связанные с реализацией программы только в туристической сфере составят около 600 млн. рублей в год, а затем к концу прогнозируемого периода увеличатся до 1400 млн. рублей. Результаты реализации мероприятий программы окажут прямой эффект не только на развитие сферы туризма, но и на развитие сопряженных с ним отраслей.
Реализация программы реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства г. Тобольска позволит:
повысить качество жилищно-коммунального обслуживания;
обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
обеспечить социальную защиту малоимущих семей;
ликвидировать критический износ основных фондов, объектов и систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации;
повысить эффективность работы предприятий и снизить затраты на производство ЖКУ.
Таблица 34
Эффективность программных мероприятий
Наименование мероприятия
| Срок оку-пае-мости
(лет)
| Число
рабочих
мест
(чело-век)
| Платежи в бюджет
млн. рублей в год
| Ответствен
-ный за реализацию программы
| феде-ральный
| област-ной
| мест-ный
| всего
| Проект «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»
| 9,2
| 1200
| 10260
|
6660
| 1080
| 18000
| ЗАО «Сибур Холдинг»
| Строительство предприятий по переработке пропилена
|
| 1000
|
|
|
|
|
| Организация производства
| 2
| 200
| 22
| 10
|
| 32
| ЗАО «ТВЭЛ Тобольск»
| Организация производства домов из СИП панелей
|
| 20
|
|
|
|
| ООО «Монтажник»
| Расширение производственных площадей
| 1
| 3
| 0,2
|
|
| 0,2
| ООО «Ситцевый край»
| Реконструкция производственных помещений
| 1
| 3
| 0,5
|
|
| 0,5
| ООО «Ситцевый край»
| Реконструкция производственных помещений,
ввод цеха шоковой заморозки ягод, грибов, овощей и овощных смесей
| 3
| 25
| 1
|
|
| 1
| ООО «БИОВЕК»
| Реконструкция цехов (расширение производства)
| 2
| 5
| 0,5
|
|
| 0,5
| ООО ПО «Тоболпромстрой»
| Установка производственного пресса
| 1
| 2
| 0,1
|
|
| 0,1
| ООО «Ситцевый край»
| Установка лазерного раскройного оборудования
| 1
| 2
| 0,1
|
|
| 0,1
| ООО «Ситцевый край»
| Установка швейного оборудования
| 1
| 20
| 0,4
| 0,1
|
| 0,5
| ООО «Ситцевый край»
| Приобретение установки для производства малых архитектурных форм и элементов благоустройства
| 2
| 5
| 1,2
| 0,2
|
| 1,4
| ООО «ЗЖБИ-4»
| Модернизация хлебопекарного и кондитерского оборудования, расширение производственной базы
| 5
| 4
| 0,2
| 0,1
|
| 0,3
| ИП Мансурова Г.Р.
| Ввод в эксплуатацию печи полимеризации
|
| 8
| 0,3
|
| 0,3
| 0,6
| ООО ПО «Югор»
| Строительство и ввод в эксплуатацию тепловых камер для производства бетонных изделий
|
| 9
| 0,4
|
| 0,4
| 0,8
| ООО ПО «Югор»
| Ввод в эксплуатацию линии по поизводству стеклопластиковых опор
|
| 3
| 0,15
|
| 0,15
| 0,3
| ООО ПО «Югор»
| Торгово-развлекатель-ный центр «Жемчужина Сибири»
| 11
| 1100
|
| 5,048
|
| 5,048
| ООО ПО «Югор»
| Торгово- гостиничный комплекс
| 5
| 15
| 3,4
|
|
| 3,4
| ООО «Дорсервис»
| Магазин «Детский мир»
| 3
| 4
|
|
| 0,6
| 0,6
| Руба А.Н.
| Гипермаркет «Магнит»
| 1
| 12
| 4,4
|
|
| 4,4
| ЗАО «Тандер»
| Ресторан мкр. Защитино
| 2
| 8
|
|
| 0,2
| 0,2
| Оганесян М.П.
| Предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания
| 2
| 10
| 1,2
|
|
| 1,2
| Кветенадзе Д.Г.
| Аэропорт
| 15
| 500
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 3958
| 10296
| 6675,4
| 1081,7
| 18053,1
|
| *без налогов по объекту «Аэропорт» и налогов предприятий по переработке пропилена
Таблица 35
Показатели эффективности деятельности администрации города
Показатели
| Единица измерения
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
| единиц
| 423,5
| 425,1
| 426,4
| 427,5
| 428,5
| 425,3
| 424,2
| 423,9
| 424,1
| 424,3
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
| рублей
| 128822
| 95377
| 80505
| 184752
| 446248
| 450062
| 114848
| 30216
| 33166
| 36421
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
| рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
| рублей
| 26131
| 31984
| 34620
| 37390
| 40381
| 43612
| 47100
| 50868
| 54938
| 59333
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
| процентов
| 76,2
| 77,7
| 78,0
| 78,5
| 78,7
| 78,9
| 80
| 80
| 80
| 80
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый гос. экзамен по данным предметам
| процентов
| 98,8
| 99,5
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
| процентов
| 96
| 96,4
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| 96,5
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
| процентов
| 44,2
| 47,4
| 47,4
| 47,4
| 47,4
| 47,4
| 47,4
| 47,4
| 47,5
| 47,5
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| клубами и учреждениями клубного типа
| процентов
| 56
| 56
| 55
| 55
| 54
| 54
| 54
| 54
| 54
| 54
| библиотеками
| процентов
| 110
| 110
| 110
| 110
| 110
| 110
| 110
| 110
| 110
| 120
| парками культуры и отдыха
| процентов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
| процентов
| 29,0
| 29,4
| 29,4
| 29,4
| 29,4
| 29,4
| 29,4
| 29,42
| 29,45
| 29,47
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
| кв. метров
| 24,1
| 24,6
| 24,5
| 25,2
| 25,8
| 26,4
| 26,5
| 27,0
| 27,4
| 28,0
| в том числе введенная в действие за один год
| кв. метров
| 0,3
| 0,5
| 0,55
| 0,91
| 0,93
| 0,94
| 0,95
| 0,96
| 0,97
| 0,98
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
| гектаров
| 12,37
| 52,7
| 10,72
| 10,64
| 7,76
| 8,0
| 8,0
| 8,0
| 8,0
| 8,0
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
| гектаров
| 1,5
| 1,11
| 1,34
| 1,33
| 0,97
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
| процентов
| 90,1
| 92,6
| 93,0
| 93,8
| 94,0
| 94,2
| 94,6
| 94,7
| 94,8
| 95,0
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
| процентов
| 12,74
| 28,82
| 30,05
| 31,0
| 32,0
| 33,0
| 34,0
| 35,0
| 36,0
| 37,0
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджетав общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
| процентов
| 6,07
| 4,5
| 10,43
| 9,95
| 22,18
| 22,66
| 23,14
| 23,62
| 24,1
| 24,58
| Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
| тыс. рублей
| 16234
| 1054584
| 664101
| 597232
| 177343
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Среднегодовая численность постоянного населения
| тыс. человек
| 102,7
| 101,9
| 101,9
| 102,1
| 102,3
| 102,7
| 103,3
| 103,9
| 104,5
| 105,2
|
Наименование показателя
| Единица
измерения
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
| лет
| 67,0
| 69,0
| 70,4
| 70,8
| 74,0
| 72,0
| 72
| 72
| Смертность от всех причин
| на 1000 населения
| 11,9
| 11,8
| 11,7
| 11,1
| 10,7
| 10,9
| 10,8
| 10,7
| Материнская смертность
| случаев на 100 тыс. родившихся живыми
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Младенческая смертность
| случаев на 1000 родившихся живыми
| 4,3
| 4,3
| 4,2
| 4,0
| 3,6
| 3,7
| 3,6
| 3,6
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
| случаев на 10000 населения соответствующего возраста
| 5,4
| 5,3
| 5,0
| 5,0
| 4,7
| 4,9
| 4,8
| 4,7
| Смертность от болезней системы кровообращения
| на 100 тыс. населения
| 675,8
| 663,4
| 653,6
| 651,2
| 649,2
| 650,3
| 650,2
| 650,1
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий
| на 100 тыс.
населения
| 20,8
| 20,4
| 19,6
| 19,2
| 16,9
| 18,3
| 18,1
| 17,9
| Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
| -"-
| 129,4
| 129,2
| 129,0
| 128,6
| 127,4
| 128,0
| 128
| 127,4
| Смертность от туберкулеза
| -"-
| 19,1
| 18,3
| 17,7
| 17,3
| 15,9
| 17,0
| 16,9
| 16,8
| Заболеваемость туберкулезом
| -"-
| 74,2
| 71,8
| 69,6
| 58,2
| 50,4
| 52,3
| 52,1
| 52
|
|