Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Скачать 9.95 Mb.

Название	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
страница	77/77
Дата публикации	19.11.2014
Размер	9.95 Mb.
Тип	Доклад

100-bal.ru > Финансы > Доклад

1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Основные показатели результатов планирования

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период
Показатели бюджетной программы	Единица измерения	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель программы
Показатель 1.1. количество сотрудников Росфинмониторинга, обеспеченных жильем (чел.)	Чел.	0	0	*	*	*	*

Затраты на реализацию программы	млн.руб.	5,7	8,4	15,5	10,2	11,4	11,8
в т.ч. на управление программой	млн.руб.		2,4	3,1	3,6	4,2	4,6

*)Значение показателя на год не устанавливалось, т.к. в соответствии с п.4 части 3 статьи 53 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрена подготовка постановления Правительства Российской Федерации о порядке и условиях получения федеральными государственными гражданскими служащими единовременной субсидии на приобретение жилой площади.
Приложение 5

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период				Текущий период		Плановый период
	2005 год		2006 год		2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%

Цель 1	419,3	100,0%	685,9	100,0%	769,8	100,0%	825,5	100,0%	863,8	100,0%	920,6	100,0%


Задача 1.1	85,8	20,5%	105,0	15,3%	117,5	15,3%	129,7	15,7%	140,6	16,3%	151,9	16,5%

Программа 1.1.1	46,2	11,1%	52,9	7,7%	59,1	7,7%	65,3	7,9%	70,8	8,2%	76,5	8,3%

Программа 1.1.2	19,8	4,7%	26,1	3,8%	29,2	3,8%	32,2	3,9%	34,9	4,0%	37,7	4,1%

Программа 1.1.3	19,8	4,7%	26,1	3,8%	29,2	3,8%	32,2	3,9%	34,9	4,0%	37,7	4,1%

Задача 1.2	71,8	17,1	48,4	7,1%	54,1	7,0%	59,8	7,2%	64,8	7,5%	70,0	7,6%

Программа 1.2.1	71,8	17,1%	48,4	7,1%	54,1	7,0%	59,8	7,2%	64,8	7,5%	70,0	7,6%

Задача 1.3	46,2	11,0%	214,5	31,3%	239,9	31,2%	265,0	32,1%	287,2	33,3%	310,2	33,7%

Программа 1.3.1	46,2	11,0%	214,5	31,3%	239,9	31,2%	265,0	32,1%	287,2	33,3%	310,2	33,7%

Задача 1.4	34,9	8,3%	93,1	13,6%	104,1	13,5%	115,0	13,9%	124,7	14,4%	134,6	14,6%

Программа 1.4.1	34,9	8,3%	80,1	11,7%	104,1	13,5%	115,0	13,9%	124,7	14,4%	134,6	14,6%

Программа 1.4.2			13,0	1,9%

Задача 1.5	141,9	33,8%	165,8	24,2%	182,0	23,6%	183,2	22,2%	167,2	19,4%	168,9	18,3%

Программа 1.5.1	141,9	33,8%	165,8	24,2%	182,0	23,6%	183,2	22,2%	167,2	19,4%	168,9	18,3%

Задача 1.6	33,0	7,9%	14,9	2,2%	16,7	2,2%	18,4	2,2%	19,9	2,3%	21,5	2,3%

Программа 1.6.1	33,0	7,9%	14,9	2,2%	16,7	2,2%	18,4	2,2%	19,9	2,3%	21,5	2,3%

Задача 1.7	0,0	0,0	35,7	5,2%	40,0	5,2%	44,2	5,4%	47,9	5,5%	51,7	5,6%

Программа 1.7.1			35,7	5,2%	40,0	5,2%	44,2	5,4%	47,9	5,5%	51,7	5,6%

Итого распределено по программам	413,6	98,6%	677,5	98,8%	754,3	98,0%	815,3	98,8%	852,4	98,7%	908,8	98,7%

Непрограммная	5,7	1,4%	8,4	1,2%	15,5	2,0%	10,2	1,2%	11,4	1,3%	11,8	1,3%
деятельность
	5,7	1,4%	8,4	1,2%	15,5	2,0%	10,2	1,2%	11,4	1,3%	11,8	1,3%

ИТОГО бюджет
Службы	419,3	100,0%	685,9	100,0%	769,8	100,0%	825,5	100,0%	863,8	100,0%	920,6	100,0%

Примечание.
Расходы по задаче 1.5 распределены с учетом финансирования АНО "МУМЦФМ"

1 Представлены Минфином России на расширенной встрече министров финансов "Группы восьми" в Санкт-Петербурге 9-10 июня 2006 года. См. http://www.minfin.ru/budref/brprinc.htm

2 Показатель рассчитывается Экономической экспертной группой

3 Фактическое значение показателя будет определено по результатам социологического опроса в 2007 году.

4 Показатель не применялся

5 Показатель не применялся

6 Показатель не применялся

7 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года №1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации. В связи с этим при распределении расходов Минфина России и подведомственных служб по целям, задачам и программам расходы Федеральной службы по финансовому мониторингу не учитывались.

8 Сравнение проводится с Докладом о результатах и основных направлениях деятельности, подготовленным к 1 апреля 2007 года, а также Докладом на 2007-2009 гг.

9 Показатель не применялся

10 Показатель не применялся

11 Показатель не применялся

12^[1] В данном случае под заинтересованными пользователями понимаются главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств, а также иные участники бюджетного процесса, предусмотренные бюджетным законодательством.

13^[2] В данном случае под заинтересованными пользователями понимаются администраторы доходов, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Минфин России, а также иные участники бюджетного процесса, предусмотренные бюджетным законодательством.

14^[3] Оценивается по результатам годового отчета за соответствующий год.

15^[4] В 2005 году учтены только администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета; в 2006 году и последующих годах учтены администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета, а также территориальные администраторы поступлений, которым делегированы полномочия по администрированию поступлений.

1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Похожие:

	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (дронд)... Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента внешнеэкономической деятельности краснодарского края (2011...		Доклад департамента молодежной политики Краснодарского края о результатах... О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края, Методическими...
	О результатах и основных направлениях деятельности министерства спорта российской федерации Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2014-2017 годы (далее – Доклад)...		Доклад о результатах зА 2009 год и основных направлениях деятельности... Брянской области и о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области...
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного... ...		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Республики Коми от 29 июня 2009 года №183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования...
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета... «Город Калининград» от 15. 04. 2008 года №544 «Об утверждении Положения о подготовке докладов о результатах и основных направлениях...		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной... Рассмотрен и одобрен на заседании общественного совета при Ространснадзоре 11. 03. 2015 Протокол №1
	Введение 3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Республиканского агентства		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минкультуры России за 2013 год
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной...		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента...
	Доклад «о результатах и основных направлениях деятельности федеральной... «О результатах и основных направлениях деятельности федеральной службы по тарифам на 2013-2015 гг.»		Доклад «о результатах и основных направлениях деятельности федеральной... «О результатах и основных направлениях деятельности федеральной службы по тарифам на 2013-2015 гг.»
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 гг. Оглавление Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством 19		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 гг. Оглавление Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством 21

Школьные материалы