МСИиДХ - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
МСО - Министерство социальных отношений Челябинской области;
МЗ - Министерство здравоохранения Челябинской области;
МОиН - Министерство образования и науки Челябинской области;
МК - Министерство культуры Челябинской области;
УД - Управление делопроизводства Правительства Челябинской области;
МЭР - Министерство экономического развития Челябинской области;
ГКпОДМС - Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области;
МСХ - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
ГКпДА - Государственный комитет по делам архивов Челябинской области;
МРЭБ - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Приложение 2
к областной целевой программе
"Развитие информационного общества
в Челябинской области
на 2013 - 2015 годы" Финансово-экономическое обоснование
областной целевой программы "Развитие информационного
общества в Челябинской области на 2013 - 2015 годы"
N п/п
| Наименование мероприятия
| Направление и сумма расходов
| 1.
| Разработка и внедрение единых методических, организационных и технологических подходов к предоставлению государственных услуг в электронном виде
| расчет для 2013 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 10 стандартов), - 700 тыс. рублей
расчет для 2014 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 15 стандартов), - 1050 тыс. рублей
расчет для 2015 года: приобретение услуг по разработке и экспертизе стандартов, регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде (1 стандарт - 70 тыс. рублей, всего 20 стандартов), -
1400 тыс. рублей 2013 год - 700 тыс. рублей; 2014 год - 1050 тыс. рублей; 2015 год - 1400 тыс. рублей; итого: 3150 тыс. рублей
| 2.
| Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых дня оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем
| расчет для 2013 года: перевод в электронный вид подуслуг, в том числе реализация межведомственного электронного взаимодействия, в составе государственных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", - 28378 тыс. рублей: перевод подуслуг в электронный вид - 374,2 тыс. рублей x 23 подуслуги = 8606,6 тыс. рублей; реализация межведомственного взаимодействия для подуслуг - 201,3 тыс. рублей x 23 подуслуги = 4629,9 тыс. рублей; автоматизация процесса предоставления документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, источниками которых являются органы исполнительной власти Челябинской области, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области, федеральных государственных информационных систем; стоимость разработки электронного сервиса, автоматизирующего процессы предоставления документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, - 55 тыс. рублей x 20 электронных сервисов = 1100 тыс. рублей; выполнение работ по реализации и тиражированию межведомственного взаимодействия для органов местного самоуправления Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 13770 тыс. рублей, включает в себя; стоимость предоставления доступа к платформе для тиражирования (организация межведомственного взаимодействия с помощью "АРМ потребителя") - 3450 тыс. рублей; стоимость предоставления библиотеки адаптеров для получения органами местного самоуправления Челябинской области и органами исполнительной власти Челябинской области сведений от федеральных органов исполнительной власти - 2400 тыс. рублей; стоимость поддержки в актуальном состоянии адаптеров и контейнеров регионального межведомственного взаимодействия - 2400 тыс. рублей; стоимость работ по тиражированию сведений, поставщиками которых являются органы местного самоуправления Челябинской области, для 12 электронных сервисов - 3120 тыс. рублей; стоимость предоставления тиражированных на все органы местного самоуправления Челябинской области сервисов для предоставления сведений для федеральных органов исполнительной власти, поддержка их в актуальном состоянии - 2400 тыс. рублей; приобретение средств электронной подписи - 271,5 тыс. рублей
расчет для 2014 года: перевод в электронный вид подуслуг, в том числе реализация межведомственного электронного взаимодействия, в составе государственных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", - 28555,1 тыс. рублей: перевод подуслуг в электронный вид - 374,2 тыс. рублей x 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) x 32 подуслуги = 13171,8 тыс. рублей; реализация межведомственного взаимодействия для подуслуг - 201,3 тыс. рублей x 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) x 32 подуслуги = 7085,8 тыс. рублей; выполнение работ по реализации и тиражированию межведомственного взаимодействия для органов местного самоуправления Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 7920 тыс. рублей, включает в себя: стоимость предоставления библиотеки адаптеров для получения органами местного самоуправления Челябинской области и органами исполнительной власти Челябинской области сведений от федеральных органов исполнительной власти - 2400 тыс. рублей x 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; стоимость поддержки в актуальном состоянии адаптеров и контейнеров регионального межведомственного взаимодействия - 2400 тыс. рублей x 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; стоимость предоставления тиражированных на все органы местного самоуправления Челябинской области сервисов для предоставления сведений для федеральных органов исполнительной власти, поддержка их в актуальном состоянии - 2400 тыс. рублей в год x 1,1 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2640 тыс. рублей; приобретение средств электронной подписи: 377,5 тыс. рублей
расчет для 2015 года: перевод в электронный вид подуслуг, в том числе реализация межведомственного электронного взаимодействия, в составе государственных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. N 549-р "О перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Челябинской области", - 28462,2 тыс. рублей: перевод подуслуг в электронный вид - 374,2 тыс. рублей x 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) x 28 подуслуг = 12677,9 тыс. рублей; реализация межведомственного взаимодействия для подуслуг - 201,3 тыс. рублей x 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) x 28 подуслуг = 6820 тыс. рублей; выполнение работ по реализации и тиражированию межведомственного взаимодействия для органов местного самоуправления Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области - 8712 тыс. рублей, включает в себя: стоимость предоставления библиотеки адаптеров для получения органами местного самоуправления Челябинской области и органами исполнительной власти Челябинской области сведений от федеральных органов исполнительной власти - 2400 тыс. рублей в год x 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; стоимость поддержки в актуальном состояния адаптеров и контейнеров регионального межведомственного взаимодействия - 2400 тыс. рублей x 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; стоимость предоставления тиражированных на все органы местного самоуправления Челябинской области сервисов для предоставления сведений для федеральных органов исполнительной власти, поддержка их в актуальном состоянии - 2400 тыс. рублей x 1,21 (индекс инфляции относительно 2013 года) = 2904 тыс. рублей; приобретение средств электронной подписи - 252,3 тыс. рублей
2013 год - 28378 тыс. рублей; 2014 год - 28555,1 тыс. рублей; 2015 год - 28462,2 тыс. рублей; итого: 85395,3 тыс. рублей
| 3.
| Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на перевод процесса оказания муниципальных услуг в электронный вид, в том числе в режиме межведомственного электронного взаимодействия
| условия и методика субсидирования приведены в приложении 3 к Программе 2013 год - 3045 тыс. рублей; 2014 год - 2950 тыс. рублей; 2015 год - 2600 тыс. рублей; итого: 8595 тыс. рублей
| 4.
| Внедрение, обеспечение функционирования, развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
| расчет для 2013 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приема заявлений и выдачи карт гражданам, - 1900 тыс. рублей: подготовка помещения; приобретение мебели; оборудование рабочих мест для 3 сотрудников в комплекте для каждого: компьютер (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания), включая в каждый комплект программного обеспечения; приобретение оргтехники (принтер, сканер, телефоны, оборудование для фотосъемки); оборудование системы охраны (видеонаблюдение) в комплекте видеокамера, видеорегистратор; приобретение телекоммуникационного и сетевого оборудования; приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей x 5 тыс. штук = 1820 тыс. рублей
расчет для 2014 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приема заявлений и выдачи карт гражданам, - 1200 тыс. рублей: приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей x 7 тыс. штук = 2548 тыс. рублей
расчет для 2015 года: затраты на обеспечение деятельности уполномоченной организации Челябинской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, включая 1 пункт приема заявлений и выдачи карт гражданам, - 1200 тыс. рублей: приобретение телекоммуникационных услуг; эксплуатационные расходы и услуги на содержание помещений и оборудования; приобретение расходных материалов; изготовление универсальных электронных карт: 0,364 тыс. рублей x 7 тыс. штук = 2548 тыс. рублей
2013 год - 3720 тыс. рублей; 2014 год - 3748 тыс. рублей; 2015 год - 3748 тыс. рублей; итого: 11216 тыс. рублей
| 5.
| Развитие и эксплуатация инфраструктуры центров общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах
| расчет для 2013 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов (далее именуется - ПТК) в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК в течение 365 дней) - 7858,2 тыс. рублей
расчет для 2014 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК в течение 365 дней) - 8644,1 тыс. рублей
расчет для 2015 года: оказание услуги по предоставлению гражданам доступа к получению государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах при помощи Единого портала государственных (муниципальных) услуг с использованием программно-технических комплексов в центрах общественного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и к информации о государственных и муниципальных услугах (доступ к Единому порталу государственных услуг, техническое и программное обслуживание 40 ПТК в течение 365 дней) - 9508,4 тыс. рублей
2013 год - 7858,2 тыс. рублей; 2014 год - 8644,1 тыс. рублей; 2015 год - 9508,4 тыс. рублей; итого: 26010,7 тыс. рублей
| 6.
| Предоставление субсидий местным бюджетам на подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, и оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов
| условия и методика предоставления субсидий приведены в приложении 3 к Программе 2013 год - 2745,9 тыс. рублей; 2014 год - 2745,9 тыс. рублей; 2015 год - 2745,9 тыс. рублей; итого: 8237,7 тыс. рублей
| |