Позвольте Вам представить Доклад о проекте бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014 год и на плановый период
Скачать 99.63 Kb.
|
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! Позвольте Вам представить Доклад о проекте бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Проект бюджета). Формирование расходов областного бюджета в пределах полномочий, закрепленных за министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – министерство) строилось в рамках доведенных министерством управления финансами Самарской области предельных объемов бюджетных ассигнований с учетом контрольных значений. Контрольные значения по объемам финансирования расходов были рассчитаны с учетом следующих основных принципов: сокращение на 15% утвержденных на 2014 год расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных учреждений. Кроме того, оптимизированы ассигнования на фонд оплаты труда в части уменьшения расходов в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды (с 30,2% до 29% по органам государственной власти и до 29,5% по государственным учреждениям); сокращение расходов, реализуемых в рамках областных целевых программ (исключение из бюджетных проектировок вновь начинаемых объектов и программных мероприятий; перенос сроков ввода отдельных объектов с 2014 года на 2015 и последующие годы; сокращение объема финансирования программ, реализация которых возможна за счет привлечения внебюджетных источников). В условиях ограниченности финансовых ресурсов проект бюджета на 2014-2016 годы предусматривает первоочередное обеспечение выполнения действующих обязательств бюджета и реализацию ряда приоритетных направлений политики области. Приняты поправки в Бюджетный Кодекс Российской Федерации, которые предписывают переход на новую форму бюджета - программный бюджет. Федеральный бюджет на 2014 год будет формироваться как программный. Для регионов установлен переходный период для внедрения программного метода формирования бюджета. Начиная с 2014 года формирование показателей расходной части бюджета министерства осуществляется по государственным программам Самарской области и непрограммным мероприятиям, то есть, это будет такой переходный вариант. Формирование государственных программ Самарской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и реализации государственных программ в Самарской области». Всего расходы бюджета министерства на 2014 год (без учета безвозмездных поступлений целевого назначения) предусмотрены в сумме 1 983 049,4 тыс. рублей, что составляет 73,6% к уточненному бюджету 2013 года. Прогноз расходов на 2015 год составляет 1 952 362,5 тыс. рублей, на 2016 год – 884 088,6 тыс. рублей. Наибольший объем расходов бюджета на 2014 год составляют расходы по следующим разделам: жилищно-коммунальное хозяйство – 61,6%; охрана окружающей среды – 22,9%. В 2014 году за счет средств бюджета министерства планируется финансирование пяти государственных программ Самарской области на общую сумму 1 789 251,6 тыс. рублей, что составляет 90,2% в общих расходах бюджета. На 2015 год общий объем средств на реализацию государственных программ составляет 1 758 564,7 тыс. рублей, на 2016 годы – 690 290,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в 2014 году в расходах на реализацию государственных программ составляют расходы на: ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы» – 966 981,6 тыс. рублей или 54% в общем объеме расходов на программы; ГП «Государственная поддержка собственников жилья» – 750 000 тыс. рублей, что составляет 42% в общем объеме расходов на программы.
Основными целями госпрограммы являются создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение уровня санитарного состояния населенных пунктов Самарской области. В состав госпрограммы входят две подпрограммы
Источником финансирования мероприятий настоящей государственной программы служат средства областного бюджета, предусмотренные с 2014 года на реализацию областных целевых программ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009–2015 годы», «Чистая вода» на 2010–2015 годы», программы социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период 2011–2015 годы.
Реализация государственной программы осуществляется посредством выполнения 2 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Самарской области» на 2014–2020 годы, целью которой является проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Самарской области. «Развитие энергетики в Самарской области» на 2014–2020 годы, целями которой являются повышение качества, доступности и надежности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и повышение комплексной безопасности и устойчивости энергетического комплекса. Реализация подпрограмм направлена на достижение основной цели государственной программы – повышение энергетической эффективности Самарской области. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить проведение технических мероприятий на объектах областной собственности, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Самарской области в виде субсидий с 2017 года; предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; строительство и ввод в эксплуатацию 156 котельных и 14 км теплосетей к 2020 году; доведение удельного веса котельных на жидком и твердом топливе в общем количестве котельных до 1,4 % к 2020 году. Источником финансирования мероприятий настоящей государственной программы служат средства областного бюджета, предусмотренные с 2014 года на реализацию областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010–2013 годы и на период до 2020 года» и областной целевой энергетической программы на 2011–2015 годы.
Перейдем к пояснениям по расходованию средств в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Общегосударственные вопросы Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» определен на 2014 год в сумме 74 581,1 тыс. рублей, что составляет 98,2% к бюджету 2013 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета министерства составляет 3,8%. На обеспечение деятельности министерства предусмотрено 73 781,1 тыс. рублей. Рост данных расходов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 77,99 тыс. рублей обусловлен утверждением с февраля 2013 года новой структуры министерства. Сумма расходов в плановом периоде по данному разделу - 74 581,1 тыс. рублей. Национальная экономика По разделу «Национальная экономика» на 2014 год министерству предусмотрены расходы в сумме 181 486,7 тыс. рублей, что составляет 28,5% к бюджету 2013 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих расходах бюджета министерства составляет 9,2%. Общая сумма расходов на 2015 год по разделу составляет 173 436,7 тыс. рублей, на 2016 год – 169 986,7 тыс. рублей. Подраздел 0402 «Топливно-энергетический комплекс» Расходы по подразделу на 2014 год определены в сумме 169 987,7 тыс. рублей, что составляет 27,9% к уровню 2013 года. На 2015 и 2016 годы расходы по подразделу запланированы в аналогичных объемах. Предусмотрены субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в размере 38 296,7 тыс. рублей на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. Кроме того, в указанном подразделе также определены расходные обязательства в объеме 81 720 тыс. рублей - субсидии топливо- и газоснабжающим организациям на компенсацию расходов, связанных с реализацией твердого топлива и сжиженного газа населению по фиксированным ценам – 60 157 и 21 563 тыс. рублей соответственно. На реализацию государственной программы – 49 970, тыс. рублей. Подраздел 0410 «Связь и информатика» Расходы бюджета по подразделу на 2014 год определены в сумме 11 500,0 тыс. рублей, что в 1,2 раза выше уровня расходов 2013 года. Сумма расходов на 2015 год по подразделу составляет 3 450,0 тыс. рублей. Мероприятие будет финансироваться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы бюджета на 2014 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме 1 221 802,1 тыс. рублей, что составляет 67,2 процента к уровню 2013 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 61,6 процента. Общая сумма расходов на 2015 и 2016 годы по разделу составляет 1 115 696,9 тыс. рублей и 208 201,1 тыс. рублей. На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году запланировано бюджетных ассигнований в сумме 261 369,2 тыс. рублей, на обеспечение установки приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах – 438 630,8 тыс. рублей. На реализацию государственной программы, а именно на развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения Самарской области проектом закон предусмотрено 511 802,1 тыс. рублей. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» Расходы бюджета по подразделу на 2014 год определены в сумме 261 369,2 тыс. рублей, что в 1,6 раза ниже уровня расходов 2013 года. Сумма расходов на 2015 год по подразделу составляет 149 353,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по данному подразделу будут направлены на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» Расходы по данному подразделу на 2014 год определены в сумме в сумме 950 432,9 тыс. рублей, что составляет 68,4% к бюджету 2013 года. Общая сумма расходов на 2015 год по подразделу составляет 956 343,1 тыс. рублей, на 2016 год – 198 201,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по подразделу в 2014 году будут направлены на реализацию государственной программы – 550 646,1 тыс. рублей (предоставление субсидий региональному оператору на обеспечение установки приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах). Подраздел 0503 «Благоустройство» Расходы бюджета по подразделу на 2014 год определены в сумме в сумме 10 000,0 тыс. рублей, что составляет 90,9% к бюджету 2013 года. Расходы на 2015 и 2016 по подразделу предусмотрены в аналогичном объеме. Бюджетные ассигнования по подразделу в 2014 году будут направлены на оказание финансовой поддержки городским округам и поселениям Самарской области, добившимся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства. Охрана окружающей среды Подраздел 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» Объем расходов бюджета по подразделу на 2014 год определены в сумме 445 179,5 тыс. рублей, что составляет 393,5% к бюджету 2013 года. На 2015 год расходы по подразделу предусмотрены в сумме 538 647,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 381 362,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2014 году будут направлены на реализацию государственной программы, а именно на совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области. Социальная политика Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» Расходы бюджета на 2014 год по подразделу предусмотрены в объеме 50 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уровню 2013 года. Сумма расходов на 2015 и 2016 годы – 50 000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2014 году по подразделу будут направлены реализацию государственной программы (улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны на 2014–2016 годы). Благодарю за внимание. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Доклад на расширенное заседание коллегии при департаменте жилищно-коммунального... ... | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управлениия... I. основные результаты деятельности уфмс россии по самарской области в 2013 году 5 |
| О создании Общественного совета по вопросам реформирования жилищно-коммунального... В целях содействия реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения общественного участия, при решении вопросов жилищно-коммунального... | | Методическое пособие «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» России. В основу работы положен принцип рассмотрения жилищно-коммунального хозяйства как сложной многоуровневой институциональной... |
| Нужны конкретные дела 48 Вопросы с мест 57 Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на тему | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Рязанской области за 2013 год, текущий 2014 год и плановый период 2015-2017 годы |
 | Доклад Губернатора Калининградской области Н. Н. Цуканова о проделанной... Доклад Губернатора Калининградской области Н. Н. Цуканова о проделанной работе за три года | | О внесении изменений в документацию о проведении открытого аукциона... «Реконструкция здания школы №2 в районном центре Большая Черниговка» среди субъектов малого предпринимательства для министерства... |
| Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации... Федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства | | Доклад к Заключению Контрольно-счётной палаты муниципального образования... Плановый период 2014 и 2015 годов (далее Проект местного бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,... |
| «25» апреля 2014 года Протокол общественных слушаний по отчету об... Лебедев Вячеслав Михайлович – руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... Основные результаты деятельности уфмс россии по Воронежской области в отчетном финансовом году 14 | | Слайд 1 Принципы и подходы к формированию областного бюджета на 2015, плановый период 2016 2017 годов и перспективы исполнения областного... |
| Об утверждении областной целевой программы В соответствии с постановлением Правительства области от 26. 11. 2008 n 626-п "о концепции областной целевой программы "Реформирование... | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... Рассмотрен на коллегии уфмс россии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 января 2014 г с повесткой «Об итогах служебной... |
