Приложение 1
Показатели результатов деятельности Министерства финансов Российской Федерации
Задачи, программы,
показатели
|
Ед.
Изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
Целевое значение
|
2002 год
|
2003 год
|
2004 год
|
2005 год
|
2006 год
|
2007 год (текущий)
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Полнота исполнения расходных обязательств Российской Федерации
|
%
|
Наличие «необеспеченных мандатов», действие которых приостанавливалось федеральными законами о федеральном бюджете
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
Показатель 1. Соответствие федерального закона о федеральном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
|
Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, принят Федеральным Собранием и подписан Президентом Российской Федерации до начала очередного финансового года
|
Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, принят Федеральным Собранием и подписан Президентом Российской Федерации до начала очередного финансового года
|
Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности
|
Показатель 1. Соответствие исполнения федерального бюджета бюджетному законодательству
|
|
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета утвержден федеральным законом.
|
Показатель 2. Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в IV квартале от среднего объема кассовых расходов за I-III отчетного года)
|
%
|
Показатель не применялся
|
48
|
40
|
35
|
30
|
25
|
≤20
|
Задача 1.3. Обеспечение исполнения расходных обязательств Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
Показатель 1. Соблюдение требований бюджетного законодательства РФ по исполнению расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ
|
|
Расходные обязательства Российской Федерации, подлежащие исполнению за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ
|
Показатель 2. Процент исполнения расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, от плана
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 1.4 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
|
Показатель 1. Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
|
|
Не проводится
|
Проводится в экспериментальном порядке (годовой мониторинг)
|
Проводится на постоянной основе (годовой и ежеквартальный мониторинг)
|
Показатель 2. Качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (показатель будет разработан в 2007 году)
|
% к уровню 2007 года
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
110
|
120
|
130
|
Улучшение
|
Показатель 3. Использование обоснований бюджетных ассигнований с точки зрения непосредственных результатов для расчета объемов бюджетных ассигнований
|
Да/Нет
|
Не используются
|
В информационных целях
|
Используются при для расчета объемов бюджетных ассигнований
|
Задача 1.5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного и валютного законодательства
(см. также Доклад Федеральной службы финансово-бюджетного надзора)
|
Показатель 1. Процентное соотношение объема проверенных средств федерального бюджета к общей сумме расходов федерального бюджета (без учета обслуживания государственного долга)
|
%
|
-
|
-
|
33
|
38
|
31
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Показатель 2. Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленными Росфиннадзором
|
%
|
-
|
-
|
29,5
|
23
|
25
|
30
|
30
|
40
|
60
|
100
|
Показатель 3. Процентное соотношение суммы средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств федерального бюджета
|
%
|
-
|
-
|
6,9
|
11
|
16
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
ЦЕЛЬ 2. Поддержание макроэкономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития страны
|
Инфляция, декабрь к декабрю
|
%
|
15,1
|
12
|
11,7
|
10,9
|
9
|
<8
|
<7
|
<6,5
|
<6
|
≤3
|
Объем прямых иностранных инвестиций
|
Млрд. долл. США
|
2,1
|
7,5
|
14,8
|
12,8
|
26,2
|
41,0
|
39,0
|
41,0
|
44,0
|
-
|
Валовой приток капитала
|
% от ВВП
|
5,2
|
7,7
|
6,6
|
9,4
|
10,5
|
20,3
|
25,0
|
30,0
|
40,0
|
-
|
Задача 2.1 Проведение предсказуемой бюджетной политики, скоординированной с денежно-кредитной политикой и обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы
|
Показатель 1. Расходы бюджетной системы Российской Федерации
|
% к ВВП
|
37,5
|
34,7
|
32,6
|
31,1
|
32,2
|
<33,6
|
<33,3
|
<33,2
|
<33,2
|
≤32
|
Показатель 2. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров бюджетной системы
|
Лет
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
10
|
10
|
10
|
Показатель 3. Использование среднесрочных бюджетных проектировок
|
|
Не используются
|
Перспективный финансовый план, не связанный с бюджетом
|
Перспективный финансовый план, увязанный с бюджетом
|
Трехлетний бюджет
|
Трехлетний бюджет
|
Показатель 4. Отклонение фактических параметров бюджетной системы от прогноза, представляемого в материалах к проекту федерального закона о федеральном бюджете
|
%
|
Н.д.
|
≤10
|
≤7,5
|
≤5
|
≤1
|
Задача 2.2. Обеспечение исполнения стабилизационной функции Резервного фонда, эффективное управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния Российской Федерации
|
Показатель 1. Объем Резервного фонда, на конец года
|
% от ВВП
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,5
|
9,7
|
9,3
|
9,2
|
10
|
Показатель 2. Формирование и использование средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
|
Да/Нет
|
-
|
Средства Стабилизационного фонда формируются, размещаются и используются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
|
Средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния формируются, размещаются и используются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
|
Задача 2.3. Совершенствование нормативной правовой базы для устойчивого функционирования и развития финансовых рынков и кредитных институтов
|
Показатель 1. Отношение совокупных активов российской банковской системы к ВВП
|
%
|
38,3
|
42,3
|
42,1
|
45,1
|
52,8
|
57,0
|
61,0
|
65,5
|
68,2
|
-
|
Показатель 2. Отношение совокупных кредитов нефинансовым организациям российской банковской системы к ВВП
|
%
|
15,3
|
18,0
|
19,2
|
19,8
|
22,4
|
24,6
|
26,4
|
28,5
|
30
|
-
|
Показатель 3. Средняя процентная ставка по кредитам экономике
|
% в год
|
10,5
|
9,5
|
8,3
|
8,6
|
8,5
|
8,8
|
7,8
|
7,0
|
6,5
|
≤3
|
Показатель 4. Капитализация российского фондового рынка
|
% от ВВП
|
-
|
-
|
40,9
|
62,7
|
65
|
67
|
70
|
75
|
|
|
ЦЕЛЬ 3. Формирование и функционирование эффективной налоговой системы
|
Налоговая нагрузка на экономику при постоянных ценах на нефть, % от ВВП2
|
%
|
34,0
|
31,2
|
30,1
|
29,1
|
30,6
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
Не более 30,0
|
Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов (по данным социологических опросов, по отношению к предыдущему периоду)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
+33
|
+3
|
+4
|
+5
|
Задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов
см. также Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной налоговой службы)
|
Показатель 1. Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации по сравнению с уровнем 2005 года
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,5
|
21,0
|
21,2
|
22,9
|
23,2
|
-
|
Показатель 2. Снижение объема недопоступлений в связи с предоставлением налоговых льгот в общем объеме начисленных налогов по сравнению с уровнем 2004 г.
|
%
|
-
|
-
|
-
|
5
|
10
|
>15
|
>20
|
>25
|
>40
|
100
|
Задача 3.2 Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки
|
Показатель 1. Налоговые доходы бюджетной системы РФ
|
в % к ВВП
|
-
|
-
|
29,0
|
29,1
|
28,0
|
30,0
|
25,8
|
26,2
|
25,9
|
25,0
|
Задача 3.3. Снижение издержек бизнеса, связанных с налоговым администрированием и неопределенностью трактовки налогового законодательства
(см. также Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной налоговой службы)
|
Показатель 1. Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), к числу заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами.
|
%
|
-
|
-
|
29,84
|
37,85
|
56,86
|
61,4
|
66,5
|
72
|
77
|
100
|
Показатель 2. Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи и через Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом.
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
15
|
25
|
50
|
65
|
Показатель 3.Сокращение среднего срока проведения контрольных мероприятий и принятия решений о возврате излишне уплаченных налогов
|
Дней
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
89
|
87
|
85
|
80
|
ЦЕЛЬ 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
Объем просроченных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, к уровню 2004 г.
|
%
|
102
|
97
|
100
|
80
|
60
|
<50
|
<30
|
<20
|
<10
|
0
|
Доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам других уровней, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
85
|
>90
|
>95
|
>95
|
>95
|
>95
|
>95
|
Доля доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации (без учета государственных внебюджетных фондов)
|
%
|
35,0
|
42,7
|
41,2
|
37,6
|
37,7
|
41,0
|
41,9
|
41,1
|
41,2
|
41,2
|
Задача 4.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами
|
Показатель 1. Изменение качества управления общественными финансами в субъектах Российской Федерации, (муниципальных образованиях), получающих субсидии на реформирование региональных и муниципальных финансов
|
% к исходному уровню
|
-
|
-
|
-
|
110
|
120
|
>130
|
>140
|
>150
|
>160
|
>160
|
Показатель 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
|
Ед, ежегодно
|
-
|
71
|
75
|
12
|
5
|
<5
|
<4
|
<3
|
<2
|
1
|
Показатель 3. Количество субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в мониторинге региональных финансов
|
Ед, ежегодно
|
-
|
-
|
-
|
25
|
40
|
>60
|
>80
|
>88
|
>88
|
88
|
Задача 4.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
|
Показатель 1. Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
|
% от среднего уровня
|
82
|
70
|
61
|
64
|
64
|
61
|
>61
|
>62
|
>63
|
65
|
Показатель 2. Сокращение различий между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными регионами до и после выравнивания
|
раз
|
5,1
|
5,2
|
4,3
|
3,2
|
3,3
|
3,4
|
3,5
|
3,4
|
3,3
|
-
|
Задача 4.3 Софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации
|
Показатель 1. Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, со-финансируемых федеральным бюджетом
|
%
|
-
|
-
|
3,0
|
4,3
|
4,7
|
5,7
|
4,1
|
3,8
|
3,0
|
3,0
|
Задача 4.4 Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям
|
Показатель 1. Выполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), обусловленных реализацией делегированных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета (по видам субвенций)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 4.5 Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства
|
Показатель 1. Доля субъектов Российской Федерации, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами Федерального казначейства
|
%
|
Н.д.
|
Н.д.
|
41,6
|
41,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2. Доля субъектов Российской Федерации, для которых органами Федерального казначейства осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы Федерального казначейства
|
%
|
Н.д.
|
Н.д.
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ЦЕЛЬ 5. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
Государственный долг Российской Федерации на конец года
|
% к ВВП
|
42,1
|
31,6
|
23,1
|
14,2
|
9,1
|
8,5
|
8,4
|
8,4
|
8,7
|
<10
|
Число ведущих рейтинговых агентств, присвоивших Российской Федерации кредитный рейтинг на инвестиционном уровне, на конец периода
|
ед.
|
0
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Позиция Российской Федерации по классификации стран-заемщиков по уровню кредитного риска, используемой странами-участниками Соглашения ОЭСР по экспортным кредитам, пользующимся государственной поддержкой, на конец периода
|
Категория странового риска
(от 0
до 7)
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
Задача 5.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга Российской Федерации
|
Показатель 1. Государственный внешний долг Российской Федерации, на конец года.
|
в % к 2004
|
122,6
|
110,8
|
100,0
|
69,5
|
43,3
|
38,1
|
34,5
|
33,7
|
33,3
|
<10
|
Показатель 2. Доля внутреннего долга в государственном долге Российской Федерации, на конец года
|
%
|
14,9
|
16,3
|
19,7
|
28,5
|
43,7
|
53,8
|
62,5
|
67,9
|
72,8
|
>60
|
Задача 5.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом
|
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах федерального бюджета
|
%
|
11,2
|
9,4
|
7,6
|
5,9
|
3,9
|
2,9
|
3,3
|
3,4
|
3,6
|
<6
|
Показатель 2. Доля долгосрочных государственных ценных бумаг в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах, на конец года
|
%
|
-
|
-
|
60,2
|
57,2
|
59,5
|
>58
|
>58,5
|
>59
|
>60
|
>60
|
Показатель 3. Доля рыночного долга в государственном долге Российской Федерации на конец года
|
%
|
37,0
|
37,7
|
44,0
|
63,8
|
82,0
|
83,0
|
85,9
|
83,7
|
80,4
|
>55
|
Задача 5.3. Повышение эффективности управления зарубежными финансовыми активами Российской Федерации
|
Показатель 1. Число стран, к которым у Российской Федерации имеются неурегулированные долговые требования, относящиеся к периоду бывшего СССР, на конец года
|
Ед.
|
25
|
24
|
22
|
16
|
15
|
11
|
8
|
5
|
2
|
0
|
Показатель 2. Число стран СНГ, не выполняющих долговые обязательства перед Российской Федерацией, на конец года
|
Ед.
|
5
|
5
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ЦЕЛЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
|
Задача 6.1. Совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и аудита
|
Показатель 1. Доля нормативных правовых актов в области регулирования аудиторской деятельности, соответствующих международным стандартам аудита
|
%
|
11
|
21
|
30
|
53
|
79,5
|
>90
|
>95
|
>97
|
>98
|
100
|
Задача 6.2 Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Российской Федерации
|
Показатель 1. Индекс открытости бюджета (публикуется Всемирным банком один раз в три года)
|
%
|
|
|
|
|
48%
|
-
|
-
|
≥60%
|
-
|
≥70%
|
Задача 6.3 Укрепление финансовой базы исполнения социальных обязательств государства на основе накопления и инвестирования средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Прирост пенсионных накоплений в расчете на одного застрахованного, на конец года к уровню 2004 года
|
%
|
-
|
-
|
-
|
28,31
|
65,04
|
117,71
|
205,37
|
312,16
|
434,34
|
-
|
Показатель 2. Доля средств пенсионных накоплений, переданных частным управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, в общем объеме средств пенсионных накоплений
|
%
|
-
|
-
|
3,4
|
3,8
|
4,2
|
5
|
7
|
9-10
|
10-12
|
50
|
Задача 6.4 Обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей и государства
(см. также Доклад Федеральной службы страхового надзора)
|
Показатель 1. Доля субъектов страхового дела, деятельность которых регулируется законодательно, от общего числа субъектов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
50
|
100
|
Показатель 2. Доля страховых организаций, находящихся в зоне риска, за которыми обеспечен контроль
|
%
|
-
|
-
|
-
|
15
|
20
|
40
|
60
|
70
|
75
|
100
|
Задача 6.5 Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
|
Показатель 1. Рост поступлений государственной пошлины за совершение действий при осуществлении федерального пробирного надзора, к уровню 2005 года
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
20
|
133
|
150
|
166
|
-
|
Задача 6.6 Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период.
|
Показатель 1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству
|
|
Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
|
|
