6.2. Программа развития системы теплоснабжения
- основные направления модернизации системы теплоснабжения
Дальнейшее развитие системы теплоснабжения и районов города возможно после выполнения следующих мероприятий:
• разработка схемы теплоснабжения города с учетом перехода на закрытую систему обеспечения потребителей горячей водой;
• согласование разработанных инвестиционных программ органами местного самоуправления и утверждение Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
• утверждение платы за подключение потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения ОАО «Иркутскэнерго» Службой по тарифам Иркутской области.
Кроме того, существуют проблемы по качественному теплоснабжению потребителей в микрорайонах Байкальск и Северный. Для решения этой проблемы необходимо выполнить реконструкцию и строительство тепловых сетей.
Для повышения надежности и экономичности теплоснабжения города Ангарска необходимо строительство теплотрассы №1 от ТЭЦ-9 для передачи тепла горячей воде в зону участка №1.
Для решения вопросов энергосбережения необходимо решить проблему утепления всех зданий, относящихся к периоду застройки до 2000 года, включая мероприятия по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов.
6.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения
Мероприятия, направленные на повышение качества теплоснабжения
Мероприятия по повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения
Мероприятия по обеспечению возможности подключения теплопотребляющих установок потребителей к системе теплоснабжения
Мероприятия в сфере ресурсосбережения
6.2.2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на 2013-2015 гг. и с перспективой до 2020 года
Таблица 6.4. Основные мероприятия по модернизации и развитию систем теплоснабжения
№
|
Наименование
|
Стоимость работ по годам выполнения, тыс.руб.
|
2013-2015
|
2016-2020
|
1
|
Переход на закрытую систему теплоснабжения в зданиях. Устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
|
|
4 096 000
|
Средняя стоимость устройства ИТП составляет 800 тыс.руб. на
1 тыс. м2 жилой площади. Жилая площадь принята по 2012 году.
Стоимостные показатели мероприятий представлены в таблице 6.5.
Таблица 6.5. Финансовые потребности для реализации мероприятий
годы
|
2013-2015
|
2016-2020
|
на тариф за подключение, тыс. руб.
|
0
|
0
|
инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
|
0
|
4 096 000
|
бюджет и иные средства, тыс. руб.
|
0
|
0
|
В таблице 6.5. финансовые потребности за период 2013-2015 годы не учтены, т.к. работает инвестиционная программа, рассчитанная на этот период (см. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»)
6.2.3. Основные целевые показатели работы системы теплоснабжения на период реализации программы
Таблица 6.6. Целевые показатели
№ п/п
|
Наименование индикатора
|
Фактические значения
|
Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы
|
2010г
|
2011г
|
2012г
|
2013г
|
2014г
|
2015г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
2019г
|
2020г
|
1. Повышение надежности теплоснабжения
|
1.1.
|
Повреждаемость систем коммунальной инфраструктуры, ед/км
|
0,163
|
0,143
|
0,137
|
0,144
|
0,139
|
0,139
|
0,137
|
0,135
|
0,133
|
0,130
|
0,128
|
|
1.Количество повреждений на системах коммунальной инфраструктуры
|
65
|
57
|
56
|
59
|
57
|
57
|
56
|
55
|
54
|
52
|
51
|
|
2. Протяженность сетей, км
|
398,36
|
398,81
|
409,53
|
409,19
|
409,09
|
408,99
|
411,0
|
414,8
|
417,2
|
419,4
|
420,2
|
1.2.
|
Перебои в снабжении потребителей, час/чел
|
0,0142
|
0,0141
|
0,0135
|
0,0125
|
0,0123
|
0,0117
|
0,0115
|
0,0113
|
0,0111
|
0,0109
|
0,0107
|
|
1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
|
277
|
241
|
226
|
221
|
211
|
200
|
195
|
191
|
186
|
181
|
176
|
|
2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек
|
19 500
|
17 100
|
16 800
|
17 700
|
17 100
|
17 100
|
16900
|
16800
|
16700
|
16500
|
16400
|
|
3. Численность населения г. Ангарска
|
240,6
|
233,6
|
232,85
|
232,1
|
232
|
231,9
|
232,1
|
231,9
|
231,7
|
231,4
|
231,2
|
2. Повышение качества теплоснабжения
|
2.1.
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
|
23,24
|
23,34
|
23,38
|
23,39
|
23,42
|
23,45
|
23,5
|
23,52
|
23,57
|
23,58
|
23,6
|
|
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
|
8483
|
8519
|
8558
|
8539
|
8549
|
8560
|
8565
|
8567
|
8570
|
8571
|
8573
|
|
2. Количество дней в отчетном периоде, дней
|
365
|
365
|
366
|
365
|
365
|
365
|
365
|
365
|
365
|
365
|
365
|
3. Повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения
|
3.1.
|
Уровень потерь, %
|
15,96%
|
16,24%
|
16,03%
|
17,95%
|
17,31%
|
17,00%
|
16,56%
|
16,36%
|
16,06%
|
15,46%
|
15,36%
|
|
1. Объем потерь, тыс. Гкал
|
637,32
|
599,61
|
654,94
|
690,43
|
686,64
|
685,13
|
675,32
|
673,23
|
670,76
|
665,35
|
663,42
|
3.2.
|
Коэффициент потерь, Гкал/км
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Объем потерь, тыс. Гкал
|
637,32
|
599,61
|
654,94
|
690,43
|
686,64
|
685,13
|
675,32
|
673,23
|
670,76
|
665,35
|
663,42
|
|
2. Протяженность сетей, км
|
398,36
|
398,81
|
409,53
|
409,19
|
409,09
|
408,99
|
410,3
|
412,7
|
414,1
|
417
|
419,2
|
3.4.
|
Эффективность использования топлива, кг v.T./Гкал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок № 1 ТЭЦ-9
|
158,4
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,4
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
|
ТЭЦ-9
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
|
ТЭЦ-10
|
158,5
|
155,2
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
158,5
|
155,2
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
3.5.
|
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок № 1 ТЭЦ-9
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
0,999
|
|
ТЭЦ-9
|
0,998
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
0,993
|
|
1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок № 1 ТЭЦ-9
|
158,3
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
158,4
|
|
ТЭЦ-9
|
136,7
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
136,1
|
|
ТЭЦ-10
|
158,3
|
155,1
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
155,1
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
|
2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участок № 1 ТЭЦ-9
|
158,4
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
158,6
|
|
ТЭЦ-9
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
137
|
|
ТЭЦ-10
|
158,5
|
155,2
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
155,2
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
6.2.4. Обоснование финансовой потребности для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на 2013-2015 гг. и с перспективой до 2020 года
Таблица 6.7. Финансовые потребности для реализации мероприятий
Стоимость реализации мероприятий за периоды,
тыс. руб.
|
2013-2015
|
2016-2020
|
необходимые средства
|
возможные средства
|
необходимые средства
|
на тариф за подключение, тыс. руб.
|
140 263
|
656 378,23
|
0
|
инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
|
922 374
|
1 034 504,88
|
4 096 000,0
|
бюджет и иные средства
|
|
|
3 061 495,12
|
В таблице 6.7. финансовые потребности за период 2013-2015 годы взяты с инвестиционной программы, рассчитанной на этот период (см. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса») и в дальнейших расчетах не учитываются.
Возможные средства за счет инвестиционной составляющей в тарифе - это сумма возможных средств за счет надбавки за период 2016-2020, представленных в таблице 6.9.
Возможные средства за счет тарифа на подключение рассчитаны в таблице 6.8.
Согласно таблице 6.7. на реализацию мероприятий по Программе на развитие систем теплоснабжения требуется 4 096 000 тыс. руб. Из этой суммы за счет инвестиционной составляющей в тарифе можно обеспечить в сумме 1 034 504,88 тыс. руб. Оставшаяся сумма ложится либо на бюджет города, либо на иные программы.
6.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на 2013-2015 гг. и с перспективой до 2020 года
Максимальную долю расходов в виде платы за подключение можно определить исходя из прогнозной стоимости 1м2 жилой площади и нормативных значений, определенных в разделе «Анализ платежеспособности населения». Такие расчеты представлены в таблице 6.8.
Таблица 6.8. Реализация мероприятий за счет платы за подключение
годы
|
Ввод жилья, тыс.м2
|
Средняя стоимость 1м2, руб.
|
Общая стоимость жилья, млн. руб.
|
Плата за подключение, 5% от стоимости, млн. руб.
|
Итого, млн руб.
|
2012
|
0,000
|
33 800,00
|
0,00
|
0,000
|
|
2013
|
96,293
|
37 416,60
|
3 602,96
|
180,148
|
|
2014
|
106,055
|
41 307,93
|
4 380,91
|
219,046
|
|
2015
|
82,992
|
45 810,49
|
3 801,90
|
190,095
|
589,28
|
2016
|
64,390
|
50 666,40
|
3 262,41
|
163,120
|
|
2017
|
64,390
|
56 037,04
|
3 608,23
|
180,411
|
|
2018
|
13,474
|
61 976,97
|
835,08
|
41,754
|
|
2019
|
13,474
|
68 546,53
|
923,60
|
46,180
|
|
2020
|
59,334
|
75 812,46
|
4 498,26
|
224,913
|
656,37
|
|
|
|
|
Итого
|
1 245,67
|
Тариф на подключение определяется как финансовая потребность, отнесенная к разделу платы за подключение, деленная на объем потребления тепла на вновь вводимом жилье. Такие расчеты представлены в таблице 6.8.
Расчеты, связанные с определением надбавки к тарифу, представлены в таблице 6.9.
Таблица 6.9. Реализация мероприятий за счет надбавки к тарифу
Формирование надбавки
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Отпуск тепла, ГКал
|
1 787 036,97
|
1 759 546,03
|
1 732 055,09
|
1 704 564,15
|
1 677 070,29
|
Финансовые потребности тыс. рублей
|
173 304,9
|
188 726,5
|
205 470,3
|
223 643,3
|
243 359,9
|
Плата по основному тарифу за Гкал., тыс. руб.
|
1 634 951,41
|
1 780 438,90
|
1 938 399,42
|
2 109 842,55
|
2 295 847,76
|
Основной тариф и надбавка к тарифу, тыс. руб. с ресурсосбережением (требуется)
|
1 808 256,26
|
1 969 165,42
|
2 143 869,76
|
2 333 485,86
|
2 539 207,62
|
Тариф + надбавка с населения, тыс. руб. (можем взять)
|
1 808 256,26
|
1 969 165,42
|
2 143 869,75
|
2 333 485,86
|
2 539 207,63
|
Инфляция составит, % по отношению к предыдущему году
|
10,60%
|
10,60%
|
10,60%
|
10,60%
|
10,60%
|
Надбавка к тарифу, руб. за 1 Гкал
|
96,98
|
107,26
|
118,63
|
131,20
|
145,11
|
Тариф текущего года, руб за Гкал.
|
1011,87
|
1119,13
|
1237,76
|
1368,96
|
1514,07
|
Доля от средств за счет инфляции на повышение тарифа
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Доля от средств за счет инфляции на надбавку
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Возможные средства за счет надбавки, тыс. руб.
|
173 304,85
|
188 726,52
|
205 470,34
|
223 643,31
|
243 359,86
|
Отпуск тепла за год определен исходя из теплопотребления населением Гкал/ч, расчетной температуры, продолжительности отопительного периода, температуры внутри помещений, средней расчетной температуры наружного воздуха.
Финансовые потребности приняты согласно мероприятиям в разделе «Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения». В данной таблице стоимости мероприятий распределены по годам таким образом, чтобы население могло оплатить услуги по теплоснабжению по действующему тарифу + надбавка.
Плата по основному тарифу получена умножением действующего тарифа на отпуск тепла.
Тариф плюс надбавка– это средства, полученные за счет отпуска тепловой энергии населению с учетом текущего тарифа и надбавки к тарифу, за счет которой будут реализованы мероприятия по развитию и улучшению качества систем теплоснабжения.
Инфляция по отношению к 2011 году согласно прогнозу Минэкономразвития России от 04.04.2012 года составит:
декабрь 2013/ декабрь 2012 – 10,7%;
декабрь 2014/ декабрь 2013 – 10,4%;
декабрь 2015/ декабрь 2014 – 10,9%.
после 2015 года взято среднее значение: 10,6%
Следовательно, надбавка к тарифу будет расти в соответствии с показателями инфляции (см. рис. 6.2).
Согласно рис 6.2. тариф текущего года это сумма тарифа прошлого года плюс надбавки к тарифу. Разность показывает излишки или недостаток средств между требуемым финансированием выполнения мероприятий плюс оплата по основному тарифу и оплатой услуг населением за счет тарифа и надбавки.
Доля от средств за счет инфляции на повышение тарифа - это доля от возможных средств, полученных за счет надбавки к тарифу, которая может быть направлена на повышение тарифа.
Возможные средства за счет надбавки - это средства, которые можно получить за счет надбавки к тарифу.
Доля от средств за счет инфляции на надбавку - это доля от возможных средств, полученных за счет надбавки к тарифу, которая может быть направлена на выполнение мероприятий.
Рис. 6.2. Динамика роста тарифа по теплоснабжению
На рис. 6.2. жирной линией представлена траектория максимально возможного роста основного тарифа. Разница между штрих пунктирной линией и жирной будет составлять надбавку к тарифу, за счет которой будут реализованы мероприятия данной программы в части теплоснабжения.
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения города Ангарска позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.
Мероприятия по модернизации теплоисточника города включают в себя замену устаревшего оборудования, проведение различных планово-предупредительных ремонтов и другое, что существенно увеличит надежность его работы.
Эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию тепломагистралей города приведет к:
- увеличению пропускной способности магистральных теплопроводов;
- увеличению протяженности магистральных теплопроводов;
- сокращению числа внеплановых отключений;
- сокращению расхода подпиточной воды;
- возможности подключения большего числа новых потребителей.
Социальный эффект от реализации мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения предусматривает:
- обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;
- обеспечение соблюдения интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности магистральных тепловых сетей;
- улучшение экологической обстановки за счет модернизации и замены изношенного оборудования.
Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:
- увеличение инвестиционной привлекательности отрасли;
- снижение себестоимости выработки тепловой энергии;
- экономия затрат на транспортировку тепловой энергии за счет сокращения потерь;
- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за счет сокращения затрат на ликвидацию внеплановых отключений;
- сокращение тепловых потерь.
|
