РАСХОДОВ НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
(ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 07.10.2010 N 275-пр)
┌────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────────────┐
│ N │ Наименование мероприятия, │ Единица │Объем работы│Средства│Этапы реализации по │
│п/п │ виды расходов │ измерения │ на 3 года │краевого│ годам │
│ │ │ │ │бюджета ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ (млн. │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ │рублей) │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘
1. Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции среди населения Хабаровского края
1.1. Проведение массовых мероприятия акции - 30 0,570 0,190 0,190 0,190
мероприятий, подготовка и штук
издание
санитарно-просветительных
материалов по профилактике
ВИЧ-инфекции среди жителей
Хабаровского края
в том числе:
- прочие услуги (ст. 226) 15000 0,390 0,130 0,130 0,130
- увеличение стоимости 0,180 0,060 0,060 0,060
материальных запасов
(ст. 340)
1.2. Обеспечение работы штук обслуживание 0,120 0,040 0,040 0,040
программы и сети компьютерной
компьютерной сети - 25
информационно-аналитической компьютеров
системы профилактики
ВИЧ-инфекции
в том числе прочие услуги 0,120 0,040 0,040 0,040
(ст. 226)
1.3. Проведение занятий по штук 300 0,030 0,010 0,010 0,010
повышению приверженности к
лечению ВИЧ-инфекции у
подлежащих контингентов
в том числе прочие услуги 0,030 0,010 0,010 0,010
(ст. 226)
Итого по разделу 1 0,720 0,240 0,240 0,240
ст. 226 0,540 0,180 0,180 0,180
ст. 340 0,180 0,060 0,060 0,060
2. Совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской
профилактики ВИЧ/СПИД, сопутствующих и оппортунистических заболеваний
2.1. Размещение заказа на обеспечение 45 3,570 1,970 0,800 0,800
поставку лекарственных человек
средств для проведения
химиотерапии и
химиопрофилактики
ВИЧ-инфекции ГУЗ "Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
в том числе увеличение 3,570 1,970 0,800 0,800
стоимости материальных
запасов (ст. 340)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
2.2. Размещение заказа на обеспечение 75 6,466 1,066 2,700 2,700
поставку лекарственных человек
средств для лечения
сопутствующих и
оппортунистических
заболеваний и их осложнений
ГУЗ "Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
в том числе увеличение 6,466 1,066 2,700 2,700
стоимости материальных
запасов (ст. 340)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
2.3. Размещение заказа на исследований 750 0,834 0,434 0,200 0,200
поставку тест-систем для
определения РНК и ДНК
вируса иммунодефицита
человека, диагностики
сопутствующих и
оппортунистических
заболеваний и их осложнений
ГУЗ "Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
в том числе увеличение 0,834 0,434 0,200 0,200
стоимости материальных
запасов (ст. 340)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
2.4. Размещение заказа на наборы 1000 0,600 0,200 0,200 0,200
поставку реактивов для
исследования иммунного
статуса ГУЗ "Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями"
в том числе увеличение 0,600 0,200 0,200 0,200
стоимости материальных
запасов (ст. 340)
2.5. Размещение заказа на обеспечение 35 0,635 0,365 0,135 0,135
поставку продуктов человек
детского питания,
лекарственных средств для
обеспечения проживающих в
семьях детей в возрасте до
одного года с перинатальным
контактом по ВИЧ ГУЗ "Центр
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
в том числе увеличение 0,635 0,365 0,135 0,135
стоимости материальных
запасов (ст. 340)
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.10.2010 N 275-пр)
Итого по разделу 2 12,105 4,035 4,035 4,035
ст. 340 12,105 4,035 4,035 4,035
3. Подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники, лечения,
эпидемиологии, профилактики ВИЧ/СПИД и вопросам профессиональной безопасности
3.1. Осуществление в ГУЗ "Центр человек 4000 0,045 0,015 0,015 0,015
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями" регулярного
тестового контроля знаний
медицинских работников
(врачей и среднего
медицинского персонала) по
вопросам ВИЧ, инфекций,
передающихся половым путем,
наркомании
в том числе:
- прочие услуги (ст. 226) 0,015 0,005 0,005 0,005
- увеличение стоимости 0,030 0,010 0,010 0,010
материальных запасов
(ст. 340)
3.2. Регулярное проведение штук 900 0,030 0,010 0,010 0,010
краевых научно-практических
конференций, семинаров,
совещаний по проблеме
ВИЧ-инфекции
в том числе прочие услуги 0,030 0,010 0,010 0,010
(ст. 226)
Итого по разделу 3 0,075 0,025 0,025 0,025
ст. 226 0,045 0,015 0,015 0,015
ст. 340 0,030 0,010 0,010 0,010
Всего по программе 12,900 4,300 4,300 4,300
ст. 226 0,585 0,195 0,195 0,195
ст. 340 12,315 4,105 4,105 4,105
Приложение N 4
к Краевой целевой программе
"Основные направления по предупреждению
распространения в Хабаровском крае
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
на 2010 - 2012 годы"
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ),
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
1. Оценка эффективности реализации краевой целевой программы "Основные направления по предупреждению распространения в Хабаровском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, в целях оптимальной концентрации и эффективности использования средств на выполнение поставленных задач.
Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с настоящей Методикой производится на основе годовых отчетов, предоставленных исполнителями.
Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:
- определение эффективности и качества выполнения программных мероприятий (осуществляется исполнителями);
- оценку ожидаемых результатов по степени достижения целевых показателей, характеризующих эффективность Программы (осуществляется исполнителем);
- определение интегральной оценки эффективности реализации программных мероприятий в соответствии с приложением к настоящей Методике (проводится министерством).
2. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (фактическому) и базовому (плановому) показателям.
На плановый период указываются плановые значения по годам, а также значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.
Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Т
f1
Е = --- x 100%,
n1 Т
n1
где:
Е - эффективность хода реализации соответствующего показателя
n1
Программы (процентов);
Т - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации
f1
Программы;
Т - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
n1
Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения
индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Е + Е + ... + Е
n1 n2 ni
Е = --------------------- x 100%,
М
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
Е , Е , Е - эффективность хода реализации соответствующего
n1 n2 ni
показателя Программы (процентов);
М - количество индикаторов Программы.
По итогам расчетов определяется уровень достижения результатов реализации программных мероприятий.
3. Министерство с учетом отчетов исполнителей и полученных результатов оценки достижения целей по разделам осуществляет оценку эффективности Программы за отчетный год и весь период реализации Программы.
Определяется интегральная (суммарная) оценка реализации Программы в целом в соответствии с формами 1, 2 (приложения N 1, 2 к настоящей Методике).
В целях оценки эффективности реализации Программы учитываются положения пунктов 8, 9 Методики проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, утвержденной в приложении к Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ".
В соответствии с полученной интегральной оценкой определяется качественное значение оценки Программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.
По результатам оценки министерство вносит предложения по корректировке Программы, перераспределению финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы.
Приложение
к Методике
оценки эффективности реализации краевой
целевой программы "Основные направления
по предупреждению распространения
в Хабаровском крае заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции),
на 2010 - 2012 годы"
Форма 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации краевой целевой Программы
Наименование Программы: "Основные направления по предупреждению
распространения в Хабаровском крае заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), на 2010 - 2012 годы"
Государственный заказчик: Правительство Хабаровского края в лице
министерства здравоохранения Хабаровского края
┌─────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────┬───────────┬──────────────┐
│ N │ Вопрос │ Допустимые │Ограничения│Ответ│Обоснование│ Ссылки на │
│ п/п │ │ варианты │по ответам │ │ ответа │документальные│
│ │ │ ответов (код │ │ │ │подтверждения │
│ │ │ ответа) │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┴───────────┴──────────────┘
Раздел I. Проблема, цели и содержание Программы
1.1. Соответствует ли "Да" (1); отсутствуют
содержание решаемой "Нет" (0)
проблемы приоритетам
федерального уровня,
целям и задачам
реализации приоритетных
национальных проектов,
долгосрочных
(федеральных) целевых
программ и целям и
задачам
социально-экономического
развития края?
1.2. Содержится ли в "Да" (1); отсутствуют
Программе анализ "Нет" (0)
проблемной ситуации в
рассматриваемой сфере,
на основе которого
сформулирована
подлежащая решению
проблема?
1.3. Возможно ли достижение "Да" (1); отсутствуют
поставленных целей "Нет" (0)
только с применением
программно-целевого
метода реализации
мероприятий?
1.4. Проведен ли в Программе "Да" (1); отсутствуют
анализ различных "Нет" (0)
вариантов решения
проблемы
программно-целевым
методом?
1.5. Сформулированы ли в "Да" (1); отсутствуют
Программе ее конечные "Нет" (0)
цели, достижение которых
означает решение
существующей проблемы
или соответствует
конкретному этапу
решения проблемы по
окончании периода
реализации Программы?
1.6. Сформулированы ли цели и "Да" (1); отсутствуют
задачи Программы таким "Нет" (0)
образом, что они не
дублируют цели и задачи
других утвержденных
целевых программ?
1.7. Обеспечено ли исключение "Да" (1); отсутствуют
дублирования мероприятий "Нет" (0)
(строительство объектов
для нужд края,
реализация
инвестиционных и
инновационных проектов)
Программы мероприятиями
(строительством объектов
для нужд края,
инвестиционными и
инновационными
проектами) других
утвержденных целевых
программ?
1.8. Содержит ли Программа "Да" (1); отсутствуют
мероприятия, "Нет" (0)
направленные на
стабилизацию
эпидемической ситуации и
препятствующие
распространению
ВИЧ-инфекции в крае?
1.9. Имеются ли необходимые "Да" (1); отсутствуют
средства для определения "Нет" (0)
текущего уровня
достижения этапных
(годовых) целей
Программы в процессе ее
реализации?
1.10. Содержит ли Программа в "Да" (1); отсутствуют
качестве приложения "Нет" (0)
разработанную
государственным
заказчиком с учетом
специфики Программы
методику оценки ее
эффективности?
Итоговая оценка Программы по разделу 1 -
R = а x (100 / (N - b )
1 1 1 1
Раздел II. Стратегическое планирование и принципы реализации Программы
2.1. Утверждена ли в "Да" (1); отсутствуют
установленном порядке "Нет" (0);
концепция Программы? "Вопрос не
применим" (4)
2.2. Сформулированы ли в "Да" (1); в
|
