создание кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности;
осуществление фундаментальных научных исследований;
осуществление прикладных научных исследований;
осуществление теоретических и экспериментальных разработок;
проведение методических работ в установленной сфере деятельности.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями культуры, находящимися в ведении Минкультуры России, в рамках Программы представлен в приложении N 5.
6. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых субъектами Российской Федерации в случае их
участия в разработке и реализации подпрограммы
Участие субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы предусмотрено в части мероприятий по внедрению практики подготовки и выполнения государственных программ субъектов Российской Федерации в сфере культуры.
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.
7. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов
в реализации подпрограммы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
При этом в проведении мероприятий подпрограммы примет участие ряд федеральных государственных организаций, в числе которых:
Российская академия наук;
Сибирское отделение Российской академии наук.
Сведения о расходах на реализацию Программы, предусмотренных в федеральном бюджете по данным организациям, представлены в приложении N 6.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 132579036,89 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализации подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расход на обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:
2013 год - 9505560,1 тыс. рублей;
2014 год - 11525528,3 тыс. рублей;
2015 год - 15658455,5 тыс. рублей;
2016 год - 14049782,11 тыс. рублей;
2017 год - 18782664,29 тыс. рублей;
2018 год - 19707119,2 тыс. рублей;
2019 год - 21423424,9 тыс. рублей;
2020 год - 21926502,49 тыс. рублей.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой доля эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма.
Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторингов реализации подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Риски, связанные с региональными особенностями
Риски, связанные с региональными особенностями, обусловлены:
различием в финансово-экономических возможностях субъектов Российской Федерации, что приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий в сферах культуры и туризма;
недостаточной межуровневой координацией региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сферах культуры и туризма;
слабым нормативным правовым и методическим обеспечением на уровне субъектов Российской Федерации.
Снижение рисков возможно за счет:
обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из регионального бюджета и дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников;
информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации подпрограммы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей подпрограммы;
предоставления субъектам Российской Федерации возможности получать необходимую консультацию, обеспечения их со стороны ответственного исполнителя модельными проектами нормативных правовых актов и модельными методиками.
Приложение N 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
НА 2013 - 2020 ГОДЫ, ЕЕ ПОДПРОГРАММ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N │ Показатель │ Единица │ Значения показателей
п/п │ (индикатор) │ измерения ├─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────
│ (наименование) │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020
────────┴─────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
Программа
1. Количество посещений процент 106,48 109,19 111,9 116,97 122,43 128,25 134,45 135,10 135,72
организаций культуры
по отношению к
уровню 2010 года
2. Доля объектов процент 30,5 31,24 32,01 32,79 33,59 34,41 35,25 36,12 37
культурного
наследия,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия
федерального,
регионального и
местного
(муниципального)
значения
3. Прирост количества процент - 3 6 9 12 15 18 21 25
культурно-
просветительских
мероприятий,
проведенных
организациями
культуры в
образовательных
учреждениях, по
сравнению с 2012
годом
4. Прирост числа процент 1 2 3 5 6 7 8 9
лауреатов
международных
конкурсов и
фестивалей в сфере
культуры по
отношению к 2012
году
5. Прирост численности процент - 103,84 109,59 119,18 134,25 153,42 186,30 189,04 191,78
лиц, размещенных в
коллективных
средствах
размещения, по
отношению к 2012
году
Подпрограмма 1.1. "Наследие"
1.1.1. Доля процент 25 25,58 26,17 26,77 27,39 28,02 28,66 29,32 30
отреставрированных
недвижимых объектов
культурного наследия
в общем количестве
недвижимых объектов
культурного
наследия, требующих
реставрации
1.1.2. Среднее число человек 20,8 20,85 20,91 20,97 21,04 21,11 21,18 21,26 21,34
посетителей платных
мероприятий парков
на 1 тыс. человек
населения
1.1.3. Площадь парков в кв. м./ 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57
расчете на 1 человека
человека
1.1.4. Охват населения процент 37,36 37,46 37,57 37,68 37,79 37,91 38,04 38,18 38,33
библиотечным
обслуживанием
1.1.5. Среднее число экземпляров 8274,83 8297,43 8320,65 8344,74 8370,24 8397,51 8426,49 8457,39 8490,13
книговыдач в расчете
на 1 тыс. человек
населения
1.1.6. Количество экземпляров 152,43 152,85 153,27 153,72 154,19 154,69 155,22 155,79 156,40
экземпляров новых
поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
человек населения
1.1.7. Доля изданной за год процент 10 10 10 10 10 10 10 10 10
в Российской
Федерации книжной
продукции, внесенной
в базу данных
публичных
электронных
библиотек
(оцифрованной, с
выкупленными правами
пользования)
1.1.8. Среднее число единица 3,49 3,53 3,56 3,60 3,63 3,67 3,71 3,75 3,79
выставок в расчете
на 10 тыс. человек
населения
1.1.9. Объем передвижного единица - 300 400 500 600 700 800 900 1000
фонда ведущих
российских музеев
для экспонирования
произведений
искусства в музеях и
галереях малых и
средних городах
России
1.1.10. Прирост количества процент 20 40 60 80 100 100 100 100
выставочных
проектов,
осуществляемых в
субъектах Российской
Федерации (по
отношению к 2012
году)
1.1.11. Среднее число человек 51,71 51,85 52,00 52,15 52,31 52,48 52,66 52,85 53,06
посетителей
зоопарков на 1 тыс.
человек населения
1.1.12. Доля документов процент 48 51,5 52 52,5 53 53,5 59,3 59,8 60,3
федеральных архивов,
находящихся в
условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное)
хранение, в общем
количестве архивных
документов
1.1.13. Среднее число человек 230 250 270 290 310 330 350 370 400
пользователей
архивной информацией
на 10 тыс. человек
населения
Подпрограмма 1.2. "Искусство"
1.2.1. Среднее число человек 133,39 134,69 136,01 137,36 138,74 140,16 141,63 143,14 144,69
зрителей на
мероприятиях
концертных
организаций,
самостоятельных
коллективов,
проведенных
собственными силами
в пределах своей
территории, в
расчете на 1 тыс.
человек населения
1.2.2. Среднее количество человек 77,9 78,27 78,65 79,03 79,43 79,85 80,28 80,74 81,21
зрителей на
мероприятиях цирков
в расчете на 1 тыс.
человек населения
1.2.3. Среднее число человек 182,3 184,07 185,87 187,71 189,6 191,55 193,55 195,61 197,74
зрителей на
мероприятиях театров
в расчете на 1 тыс.
человек населения
1.2.4. Среднее число человек 0,46 0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,5
посещений
киносеансов в
расчете на 1
человека
1.2.5. Доля переведенных процент 26 28 34 34,93 35,89 36,88 37,89 38,93 40
оригиналов магнитных
фонограмм
кинофильмов на
цифровые носители в
общем объеме
государственного
фильмофонда
Российской Федерации
1.2.6. Доля созданных процент 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
страховых копий на
электронных
носителях от общего
объема
государственного
фильмофонда
Российской Федерации
1.2.7. Интенсивность процент 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95
пополнения
государственного
фильмофонда
|
