Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2013-2016 годы г. Улан-Удэ май 2013 г
Скачать 341.53 Kb.
|
1 2
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2013-2016 годы г. Улан-Удэ май 2013 г. СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………………..3 Раздел I. Основные результаты деятельности Министерства в 2012 году…...……….…………………………………………………………………..…4 Раздел II. Основные направления деятельности Министерства на среднесрочную перспективу (2013-2016 годы) …….………..…………………18 Приложения: Таблица 1. Основные показатели, характеризующие результаты деятельности Министерства Таблица 2. Оценка исполняемых расходных обязательств Таблица 3. Оценка поступления доходов в республиканский бюджет Таблица 4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам Приложение 1. Индикаторы достижения целей и решения задач Государственной программы Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» Приложение 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» Приложение 3. Распределение ассигнований республиканского бюджета, администрируемых Министерством, по государственным программам и непрограммной части расходов ВВЕДЕНИЕ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2013 годы подготовлен в целях повышения эффективности государственного управления в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 18.07.2012 г. № 426 «Об утверждении порядка подготовки и представления исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим реализацию государственной аграрной политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий, и нормативно-правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса (постановление Правительства Республики Бурятия от 29.10.2007 г. № 336). В функциональном управлении Министерства находится Бюджетное учреждение Республики Бурятия «Информационно-методологический центр Республики Бурятия», созданное постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.12.2011 № 649 (ранее - автономное учреждение Республики Бурятия «Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия») в целях реализации государственной политики в сфере информационного обеспечения развития малого, среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Раздел 1. Основные результаты деятельности Министерства в 2012 году Развитие агропромышленного комплекса является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики республики в рассматриваемой перспективе. Миссией Министерства является развитие и стимулирование эффективного производства сельскохозяйственной продукции в республике как материальной основы обеспечения экономического роста в АПК и повышения качества жизни сельского населения. Стратегические цели деятельности Министерства определены Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Республики Бурятия от 14.03.2011 № 1907-IV, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, (далее также - Госпрограмма). Цели и задачи, определенные Программой социально-экономического развития Республики Бурятия, в целом, совпадают с целями и задачами, определенными мероприятиями Госпрограммы. В рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия Министерство ответственно за выполнение мероприятий по достижению двух стратегических целей:
Первая стратегическая цель состоит из целей: - удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания, - создание условий для формирования интегрированных производственных структур в АПК. Вторая стратегическая цель включает в себя цель: - повышение уровня жизни населения. Целями Госпрограммы являются:
Для достижения этой цели деятельность Министерства направлена на повышение доходов от занятости в АПК, устойчивое развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Достижение цели должно снизить внутреннюю миграцию и обеспечить квалифицированной рабочей силой производственные мощности АПК и обслуживающих отраслей.
Достижение данной цели обеспечивается Министерством путем обновления основных фондов сельскохозяйственных организаций, повышения эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, ускоренного развития животноводства, стимулирования развития малых форм хозяйствования в АПК, что приведет к росту инвестиционной привлекательности отрасли. Инвестиции будут способствовать увеличению деловой активности в отрасли, росту объемов производства и, как следствие, вызовут появление новых рабочих мест, повышение уровня занятости, рост среднемесячной заработной платы в отрасли. Достижение цели возможно при условии увеличения объема производства продукции сельского хозяйства, что наряду с улучшением качества продуктов питания позволит повысить конкурентоспособность товаров местного производства на внутреннем и внешнем рынках.
Для достижения поставленной цели деятельность Министерства направлена на улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сохранение (повышение) плодородия почв. Эта деятельность долгосрочного и регулярного характера. Достижение этой цели важно для выполнения задач по другим целям Министерства. В частности, от плодородия почв напрямую зависят урожайность и качество выращиваемой в сельском хозяйстве продукции. Поэтому выполнение мероприятий по поддержанию плодородия почв будет способствовать повышению рентабельности сельскохозяйственной продукции. Во исполнение Госпрограммы заключено Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Соглашение) о достижении целевых индикаторов реализации Госпрограммы в Республике Бурятия от 29.02.2008 № 166/17. В рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 2012 году в республике реализовывались мероприятия республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 г. № 444. Кроме того, во исполнение положений подраздела «Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» раздела V Госпрограммы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в 2012 году реализовывались мероприятия четырех республиканских целевых программ: - «Развитие перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы (постановление Правительства Республики Бурятия от 10.08.2011 № 420); - «Производство и переработка свинины в Республики Бурятия на 2012 – 2014 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.2012 № 173), - «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 – 2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 № 64); - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012–2014 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.2012 № 174); - «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 –2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 № 129); - «Сохранение и развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 –2015 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 20.12.2011 № 680. При достижении стратегических целей Министерством будут выполнены показатели, приведенные в таблице 1 к докладу. Стратегическая цель 1. Развитие экономики. Цель 1.1. Удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания Для достижения данной цели деятельность Министерства направлена на ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства: - ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых технологий; - развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить население и гостей Республики Бурятия экологически чистыми продуктами питания, а животноводство – кормами. Достижение данной цели характеризуется показателями: - объем валовой продукции сельского хозяйства, - доля местного производства в потреблении мясопродуктов, молокопродуктов. В 2012 году рост объема продукции сельского хозяйства составил к уровню 2011 года 105,0% (к планируемому значению – 101,7%), было произведено продукции на сумму 14,3 млрд. руб. Обеспечен рост производства по основным видам сельскохозяйственной продукции: производство зерна выросло на 28,5 % (125,5 тыс. тонн), картофеля – на 3,6% (173,7 %), овощей – на 8,6 % (56,8 тыс. тонн), скота и птицы – на 4,1 % (50,8 тыс. тонн), яиц – на 10,5 % (71,9 млн. штук). В годовом рейтинге среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста производства сельхозпродукции республика заняла 2 место, среди регионов России – 15. Следующим показателем является доля местного производства в потреблении продуктов: мясопродуктов, молокопродуктов. По итогам 2012 года показатели выполнены – доля местного производства в потреблении мясопродуктов составила 46,2%, молокопродуктов – 87,5%. Главными тактическими задачами Министерства по достижению указанной цели 1.1. являются: 1.1.1. Развитие растениеводства 1.1.2. Ускоренное развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства 1.1.3. Создание условий для получения элитных семян зерновых культур 1.1.4. Увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади 1.1.5. Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в условиях экосистемы озера Байкал. Решение тактической задачи 1.1.2. «Развитие растениеводства» позволит увеличить объем производства зерновых культур для более полного удовлетворения потребностей организаций перерабатывающей промышленности в сырье, животноводства - полнорационными кормами, а также обновить машинотракторный парк и технологическое оборудование в сельскохозяйственных организациях. Показателями достижения задачи являются: - доля местного производства в потреблении овощей; - коэффициент использования пашни. В 2012 году доля местного производства в потреблении овощей составила 89,4%, что выше запланированного значения на 7,4 процентных пункта. Коэффициент использования пашни составил 33,1%, что ниже планируемого уровня на 0,9%. Основные причины: 1) снижение посевной площади зерновых культур к уровню 2011 года на 6,91%, что обусловлено снижением площади посевов сельскохозяйственными организациями, вышедших из реестра участников реализации программных мероприятий РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 – 2017 годы и на период до 2020 года» (СПК «Витимский» Баунтовского района, ОАО «Михайловское» Кижингинского района, ОКХ «Знамя Ленина» Мухоршибирского района и др.). 3) отсутствие финансирования по мероприятию «Увеличение уставного капитала лизинговой компании». В течение 2 лет подряд для технического перевооружения недополучено финансирование в сумме 150 млн. руб. На данные средства планировалось приобрести высокотехнологические комплексы, что позволило бы ежегодно вводить в оборот около 30 тыс. га неиспользуемой пашни. В рамках задачи 1.1.2. «Ускоренное развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства» решаются проблемы вывода отраслей животноводства из кризисного состояния, роста производства животноводческой продукции, увеличение производства и реализации высококачественной племенной продукции (материала). Показателями достижения задачи являются: - рост объема валовой продукции животноводства; - удельный вес племенного скота в общей численности сельскохозяйственных животных (усл. гол.). Объем производства продукции животноводства к уровню 2010 года в сопоставимых ценах превысил плановый уровень на 1 процентный пункт и составил 102,0%, что выше уровня предыдущего года на 3,5%. В животноводстве: увеличено поголовье крупного рогатого скота, лошадей, овец, обеспечен рост продукции полевого кормопроизводства в малых селах на 35 %. Увеличилось обеспечение крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей альтернативными источниками энергии; введено в эксплуатацию 20 откормочных ферм на 5 560 скотомест; отремонтировано 5 молочно-товарных ферм, удой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных организациях увеличился на 5,5 %; введены в действие мощности по забою скота в с. Тодогто Заиграевского района Республики Бурятия (ООО «СПК Надежда») и в с. Сахули Курумканского района Республики Бурятия (ООО «Кумяко»). продолжается строительство крупного свиноводческого комплекса по производству и первичной переработке свинины в Заиграевском районе Республики Бурятия (ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»); осуществлен монтаж оборудования крупного тепличного комплекса в Мухоршибирском районе Республики Бурятия с. Тугнуй; реализуется проект по производству, хранению и первичной переработке картофеля и овощей в Прибайкальском районе Республики Бурятия; в рамках соглашения с ОАО «Росагролизинг» ведутся предпроектные работы по строительству 2-х козеферм. В результате проведенных мероприятий, рост объемов производства скота и птицы на убой в живом весе к уровню 2011 года составил 104,1 %, молока – 100,5 %, яиц – 110,5 %. Наблюдается стабильный рост поголовья скота. По состоянию на 01 января 2013 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота превышает уровень 2011 года на 3,1 %, овец и коз – на 6,8 %, птицы – на 2 %. Увеличено количество племенных репродукторов с 37 в 2011 году до 47 в 2012 году. Удельный вес племенного скота в общем поголовье увеличено с 9,72% в 2011 году до 13,2% в 2012 году, что соответствует планируемому значению. Показатели выполнены. Тактическая задача 1.1.3. «Создание условий для получения элитных семян зерновых культур» решается для повышения эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами. Показателем решения данной задачи является увеличение площади, засеваемой элитными семенами до научно-обоснованной нормы, исходя из расчета 15 процентов общей площади посевов. С этой целью обеспечивается доступность приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала и тем самым достигается другой показатель «увеличение объема производства зерновых культур». Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в 2012 году составил 15,0%, что соответствует планируемому уровню. Валовой сбор зерновых культур составил 125,5 тыс. тонн, что на 28,5% больше, чем в 2011 году (к плану – 114,1%). Следующая тактическая задача (1.1.4) в отрасли растениеводства – «Увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади». Данная задача направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Показателем достижения задачи является «удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади». Доля застрахованных площадей в общей посевной площади составила 27,0%, что практически вдвое превышает плановое значение показателя. Тактическая задача 1.1.5 «Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в условиях экосистемы озера Байкал» решается путем проведения комплекса организационно - хозяйственных, технических мероприятий для обеспечения сохранения и повышения плодородия почв и получения гарантированного урожая сельскохозяйственных культур. Показателем достижения задачи является «предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий». В 2012 году он выполнен - введено в сельскохозяйственный оборот 13,0 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, что соответствует планируемому уровню. Мероприятие осуществлялось за счет предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидии из республиканского бюджета на компенсацию части затрат по освоению и вводу в оборот залежных земель. Для достижения цели 1.2. Создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе деятельность Министерства направлена на рост конкурентоспособности продукции агропромышленного производства, что достигается интенсификацией всех технологических процессов, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения ресурсосберегающих технологий. Данные процессы возможны только при создании крупных рентабельных предприятий замкнутого цикла от производства сельскохозяйственной продукции до готового продукта. Министерством проводится работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, объединению К(Ф)Х и хозяйств населения в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, привлечению предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в создание собственной базы по производству сырья, увеличению доли производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях. Показателями достижения данной цели являются: - объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, - рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, - среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака. В 2012 году сельскохозяйственными организациями реализовано продукции на сумму 1804,63 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 5,4%, но ниже планируемого значения на 48,4%. Это связано с тем, что статистическую отчетность представляет только 68% от общего количества сельхозорганизаций. Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки за 2012 год составила 23,5%, что соответствует планируемому уровню. В пищевой и перерабатывающей промышленности среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака составила 19126,2 руб. (112,5% к плану, 111,3% к уровню 2011 года). Главными тактическими задачами Министерства по достижению указанной цели являются: 1.2.1. развитие малых форм хозяйствования на селе, 1.2.2. формирование кадрового потенциала АПК и повышение его профессионально-квалификационного уровня, 1.2.3. обеспечение доступности кредитных ресурсов сельскохозяйст-венным товаропроизводителям, 1.2.4. развитие системы информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия, 1.2.5. модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности. Тактическая задача 1.2.1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» решается для ускоренного развития малого предпринимательства за счет запуска системных механизмов развития сельской экономики в целом. Показателем достижения задачи является рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах. Ежегодно данный показатель выполняется. Рост объема производства продукции, произведенной хозяйствами населения, К(Ф)Х в 2011 году составил 5,0% - на планируемом уровне. Задача 1.2.2 «Формирование кадрового потенциала АПК и повышение его профессионально-квалификационного уровня» должна решить проблему недостатка кадров на селе, которые должны соответствовать задачам, формам и методам стабилизации и развития АПК, обеспечивать адекватность кадрового сопровождения основных направлений развития АПК. Показателями достижения задачи являются: - производительность труда на одного работающего в год; - среднемесячная номинальная заработная плата работников в сельском хозяйстве. По данным Бурятстата за 2012 год уровень среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составил 8 742,6 рубля, что на 19,9% выше прожиточного минимума (прожиточный минимум трудоспособного населения в 4 квартале 2012 года – 7292 руб.) и на 15,2% выше уровня 2011 года. Сложившийся уровень заработной платы превышает установленный индикатор на 2012 год (8200 руб.) на 6,7%. По сельскохозяйственным организациям - участникам реализации РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 – 2017 годы и на период до 2020 года» на 2012 год уровень среднемесячной заработной платы составил 9 006,5 руб., что на 34,6% выше минимальной заработной платы и на 9,9% индикатора. Наиболее высокий показатель по заработной плате в ЗАО «Племенной завод Николаевский» - 19 102 руб., ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» - 17 000 руб., ООО «Буян» - 12 000 руб., ООО «Талан-2» - 11 367 руб., СПК «Эрдэм» - 10 644 руб., ООО «БТПК» - 10 600 руб., СПоК «Ярикто» - 11 064 руб., ООО «Рубин» - 9 500 руб. Производительность труда в год составила вместо запланированных 397,2 тысяч рублей на одного работающего, занятого в сельскохозяйственном производстве, 398,2 тысяч рублей (100,3% к плану, 109,9% к уровню 2011 года). Решение тактической задачи 1.2.3. «Обеспечение доступности кредитных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям» вызвано главной проблемой в отрасли - недостатком финансовых средств при производстве продукции сельского хозяйства и обновления основных средств. Это позволит повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции. Поэтому для них Госпрограммой также определена задача привлечения кредитов коммерческих банков и займов для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока. Показателем достижения задачи является «Объем субсидируемых кредитов». По состоянию на 1 января 2013 года объем субсидируемых кредитов составил 2535,4 млн. рублей (149,3% к плану, 131,7% к уровню 2011 года). Задача 1.2.4. «Развитие системы информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия» решается для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам. Показателем достижения задачи является «количество оказанных услуг». Показатель выполнен: в 2012 году оказано 27,3 тыс. единиц консультаций, что на 9,2% больше планируемого уровня. Задача 1.2.5. «Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности» решается с целью обеспечения эффективного функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности для увеличения объемов производства и сокращение импорта продовольствия на территорию республики и расширение рынков сбыта. Решение задачи осуществляется через техническую и технологическую модернизацию производства, обеспечивающей производство новых видов конкурентоспособной продукции, увеличение объемов промышленной продукции. Показателем достижения задачи является объем отгруженной продукции в действующих ценах по полному кругу предприятий. В 2012 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товарной продукции на сумму 7,952 млрд. рублей, при этом темп роста составил в реальном выражении 114,3% к уровню 2011 года. Рост обеспечен за счет роста производства масла сливочного – на 18,9 %, цельномолочной продукции – на 0,8 %, мяса и субпродуктов – на 3,6 %, колбасных изделий – на 2,4 %, мясных полуфабрикатов – на 4,7 %, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – на 37,3 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 0,1 %, муки – на 8,7 %, воды минеральной – на 27,6 %, пива – на 24,9 %. Начато производство молочной продукции ООО «Водолей» (Баргузинский район), открыт пункт по приемке молока в с. Ташелан (Заиграевский район). В целом молокоперерабатывающими предприятиями республики закуп молока в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 1 747 тонн, или на 16,2 %. В отчетном году в пищевой и перерабатывающей промышленности продолжена реализация следующих инвестиционных проектов: «Модернизация хлебопекарного производства ОАО «Бурятхлебпром»; «Модернизация оборудования линий по производству шоколадных конфет конфетно-карамельного цеха ЗАО «Амта»; «Организация производства по переработке рыбы ООО «Рыбозавод Байкал»; «Строительство мясоперерабатывающего комплекса «Улан-Удэнский мясокомбинат». Начата реализация следующих инвестиционных проектов: «Реконструкция аппаратного цеха» ОАО «Молоко Бурятии»; «Организация первичной переработки скота в Баргузинском районе» УТБ Буркоопсоюза; «Организация производства по выпуску натуральных мясных полуфабрикатов» ОАО «Закаменский мясокомбинат»; Продолжена модернизация и техническое перевооружение ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Буренка», ООО «Пиката», ООО «БМПК», ООО «Катюша» и др. Снижение показателя к планируемому уровню на 11,6% объясняется следующими основными причинами: сокращением (с середины 2011 года) в два раза производственных мощностей ОАО «Байкалфарм» в связи с открытием филиалов в Красноярском крае (г. Минусинск и Канск). В текущем году снижение объемов производства алкогольной продукции по сравнению с 2011 годом составило 17 %; модернизацией производства на крупных предприятиях: ЗАО «Амта» (снижение объемов производства на 36 %), ОАО «Бурятхлебпром» (снижение на 2,3 %); проведением модернизации СХПК «Пищевик», в результате чего объем производства сыров жирных на предприятии снизился на 45 %, а в целом по отрасли на 10,8 %. Стратегическая цель 2. «Повышение уровня и качества жизни населения» Отрасль сельскохозяйственного производства испытывает недостаток квалифицированных кадров из-за миграционного оттока населения из сельской местности. Одной из целей Министерства является повышение уровня жизни сельского населения. Итогом достижения цели станет повышение уровня обеспеченности села объектами жилищной, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, что является одним из основных направлений АПК на пути к достижению и поддержанию высоких темпов экономического роста. Улучшение качества жизни в сельской местности позволит создать привлекательные условия для увеличения и развития сельского населения. Достижение данной цели характеризуется показателем «Улучшение жилищных условий сельских семей». В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», направленной на устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, в 2012 году построено (приобретено) 8,499 тыс. кв. м. жилья (110,3% к плану). Главными тактическими задачами по достижению указанной цели являются: 2.1.1. Повышение обеспеченности населения комфортным жильем. 2.1.2. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Показателем достижения задачи 2.1.1. «Повышение обеспеченности населения комфортным жильем» является предоставление жилья молодым семьям и молодым специалистам на селе. В 2012 году общая площадь введенного жилья для молодых семей и специалистов составила 3,96 тыс. кв. метров, что выше планируемого уровня на 8,5%. Для достижения задачи 2.1.2. «Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности» в 2012 году в Республике Бурятия введено в эксплуатацию 8,3 км локальных водопроводов. Показателем, характеризующим деятельность Министерства по решению данной задачи, является «обеспеченность сельского населения питьевой водой», которая составила 23,5%, что выше планируемого уровня на 7 процентных пунктов. Расходные обязательства республиканского бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия за 2012 год составили 540742,6 тыс. рублей, показатель в абсолютном выражении уменьшился по сравнению с 2011 годом на 590637,77 тыс. рублей, или на 52,21%. В общей структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на государственную поддержку агропромышленного комплекса – 91,8%. Удельный вес расходных обязательств на содержание центрального аппарата министерства составил в 2012 году 8,2%. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, а также динамики их изменения на плановый период приведены в таблице 2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия является Администратором доходов поступления в республиканский бюджет. Данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в республиканский бюджет представлены в таблице 3. Деятельность Министерства направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенными в качестве индикаторов деятельности Министерства. Основой для объединения проводимых в процессе деятельности мероприятий в целевые программы является их направленность на достижение соответствующего конечного общественно значимого результата. Для подготовки аналитического распределения расходов по целевым программам для каждой тактической задачи был сформирован перечень мероприятий, осуществление которых должно обеспечить ее решение. Наибольший удельный вес приходится на решение цели 1 «Удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания» - 44,98% (уровень 2011 года – 55,15%). Доля бюджетных средств на реализацию цели 2 «Создание условий для формирования интегрированных структур в агропромышленном комплексе» составила 25,13% (уровень 2011 года – 29,71%). На долю цели 3 «Повышение уровня жизни сельского населения» в 2012 году пришлось 10,23% бюджетных средств, что выше уровня 2011 года на 2,7%. Анализ распределения средств по целям и тактическим задачам за отчетный и плановый период приведен в разделе IV настоящего Доклада. Структура государственной поддержки, выделенной из республиканского бюджета в 2012 году, в разрезе категорий сельхозтоваропроизводителей выглядит следующим образом: - сельскохозяйственные организации – участники реализации мероприятий РЦП «Развитие АПК и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» - 57,5%, - прочие сельскохозяйственные организации – 17,8%, - предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – 0,5%, - крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 19,6%, - личные подсобные хозяйства – 0,2%, - прочие – 4,4%. Наибольшая доля государственной поддержки приходится на хозяйства-участников реализации программных мероприятий, несмотря на то, что количество участников РЦП составляет только одну третью часть от общего числа функционирующих сельскохозяйственных организаций (68 из 238-ми). Данные хозяйства принимают на основании соглашений об оказании мер государственной поддержки повышенные по сравнению с другими сельхозорганизациями обязательства. Вместе с тем, в этих хозяйствах содержится более 70% поголовья КРС, в т.ч.75% коров, 95% свиней, производится около 85% молока, 95 % мяса, 93% зерна, 85% картофеля и 90,0% овощей, производимых в сельхозорганизациях Республики Бурятия. Темпы роста продукции по большинству показателей в сельхозорганизациях, получающих государственную поддержку, в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по республике. На рубль господдержки, выделенной из республиканского бюджета хозяйствам – участникам РЦП, производство валовой продукции составило 7,6 рублей. С учетом государственной поддержки рентабельность по участникам РЦП сложилась на уровне 27%. В рамках действующих республиканских целевых программ хозяйствами приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование на общую сумму 317,9 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил 1899 млн. рублей. Реализация произведенной продукции в торговые сети и перерабатывающие организации республики превысила уровень 2011 года на 19% и составила 1566 млн. руб. В целом по республике, основные показатели эффективности государственной поддержки в 2012 году выглядят следующим образом: - перечисление платежей в бюджет на 1 руб. государственной поддержки, выплаченной из республиканского бюджета организациям АПК, на сумму 4 руб. 16 коп., - производство продукции АПК на 1 руб. господдержки, выделенной из бюджета Республики Бурятия, на сумму 48 руб. 54 коп., - привлечение федерального бюджета в АПК на 1 рубль, выделенный из республиканского бюджета, в сумме 1 руб. 27 коп., - привлечено инвестиций на 1 руб. господдержки из республиканского бюджета на 2 руб. 61 коп. Общественная эффективность деятельности Министерства определяется вкладом в реализацию целей, сформулированных Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия. Общественный эффект будет достигнут путем роста количества объектов социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности, повышение уровня жизни сельского населения, повышения уровня безопасности продуктов питания и наиболее полной обеспеченности ими населения республики.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности уфмс россии... Охватывают все основные направления деятельности Службы | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области как главного распорядителя |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области как главного распорядителя | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, как главному распорядителю средств областного бюджета, планируются... |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2013... Приложение Стратегические цели, тактические задачи деятельности субъекта бюджетного планирования и показатели их достижения | | Доклад о результатах работы в 2013 году и основных направлениях деятельности... Охватывает все регионы России |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного... ... | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... Охватывают все основные направления деятельности Управления |
 | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Министерства здравоохранения Республики Адыгея за 2012год и задачах на период 2013 -2014 годы | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы Приложение Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования на 2011-2013 годы |
| О результатах и основных направлениях деятельности министерства спорта российской федерации Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2014-2017 годы (далее – Доклад)... | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013... Цель Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики Башкортостан 7 |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Калининградской области в 2013 году 5 | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... Основные результаты деятельности уфмс россии по челябинской области в отчетном 2013 году |
| Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Основные результаты деятельности министерства транспорта российской федерации в 2012 году 17 | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Республики Коми от 29 июня 2009 года №183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования... |
