Пояснительная записка к докладу
Скачать 383.7 Kb.
|
В общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование учтены расходы бюджета муниципального района по подразделу 07 02 «Общее образование» классификации расходов бюджета за исключением расходов по целевым статьям 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми», 4240000 «Детские дома». В 2011г. расходы увеличились по сравнению с 2010г. на 15508,77 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 01.06.2011г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.10.2011 до 6700 рублей, ростом тарифов на услуги, цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию образования в районе. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 16024,39 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли образование на 30,0% с 01.02.2012г., тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2012г., цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию образования в районе. В 2011г. расходы на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. уменьшились по сравнению с 2010г. на 160,94 тыс. рублей, плановые назначения на 2012 год ниже уровня 2011 года на 1171,64 тыс. рублей в связи с сокращением расходов на приобретение основных средств. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов увеличились по сравнению с 2010г. на 15669,71 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 01.06.2011г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.10.2011 до 6700 рублей, ростом тарифов на услуги, цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию образования в районе. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 17196,03 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли образование на 30,0% с 01.02.2012г., тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2012г., цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию образования в районе. Расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. В 2011г. расходы увеличились по сравнению с 2010г. на 13956,71 тыс. рублей в связи с индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,5% с 01 июня 2011 года, увеличением минимального размера оплаты труда с 01.10.2011 до 6700 рублей. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 21025,62 тыс. рублей в связи с повышением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли образование на 30,0% с 01.02.2012года.. V. Физическая культура и спорт Обеспеченность муниципальных учреждений района спортивными залами в настоящее время остается на прежнем уровне. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году составил 24,2 процента и увеличился к соответствующему уровню 2010 года на 0,9 пункта. В целях увеличения единой пропускной способности спортивных сооружений в 2012 году будут завершены работы по реконструкции, освещению, благоустройству территории бюджетного учреждения «Стадион «Локомотив». Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство унифицированной спортивной площадки в г. Вяземский, срок окончания строительства в 2013 году. В 2014 году администрация муниципального района предусматривает строительство бассейна в г.Вяземский. Общие расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2011году увеличились по сравнению с 2010г. на 3643,16 тыс. рублей в связи с увеличением мероприятий в рамках районной целевой программы на физическую культуру и спорт, финансового обеспечения бюджетного учреждения стадион «Локомотив», переданного в муниципальную собственность из ведомства ОАО «РДЖ». Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 10150,64 тыс. рублей в связи с планированием проведения капитального ремонта учреждения стадион «Локомотив», индексацией фонда оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли физическая культура и спорт на 30% с 01.02.2012г. VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 21,2кв.метров и осталась практически на уровне 2010 года. В 2011 году в районе введено 9 квартир общей площадью 703 кв.метров, что на 19 процентов меньше соответствующего уровня 2010 года. В 2012 году ведется строительство двух двухэтажных жилых домов на 16 квартир. Земельный участок застройщику ООО«Дальнефтепровод» был предоставлен администрацией муниципального района по результатам торгов в 2010 году. В 2012 году предусматривается ввести в действие 21 квартиру общей площадью 1500 кв.м., что в 2 раза больше уровня 2011 года. VII.Жилищно-коммунальное хозяйство Одной из главных задач в части совершенствования порядка управления многоквартирными домами является ликвидация монополии на рынке управления жилищным фондом, создание благоприятных условий для эффективной работы объединений собственников (ТСЖ, ЖСК), управляющих организаций. Жители многоквартирных домов вправе самостоятельно определять способ управления домом. По состоянию на 01 января 2012 года жители двух многоквартирных домов г. Вяземский осуществляют непосредственно управление, что составляет 0,3 %. В настоящий момент в районе зарегистрировано 31 товарищество собственников жилья в 69 многоквартирных домах, общей площадью 86,1тыс.кв.м., что составляет 0,8 процента. Непосредственно осуществляют управление 6 многоквартирными домами 2 ТСЖ общей площадью 10,7 тыс.кв.м. щ Одно муниципальное предприятие осуществляет управление 38 домов, что составляет 5,4 процента. С 2012 года предусмотрено заключение договоров на управление домами с предприятиями частной формы собственности. Управление управляющей организацией с частной формой собственности составляет 84,8 % (ООО «УПП «Городской коммунальщик», ООО «Райкоммунсбыт»). Доля осуществления управления многоквартирными домами с долей участия не более 25% в уставном капитале муниципального района составляет 20% . На территории района организации коммунального комплекса, осуществляющие в 2010 году производство товаров, оказание услуг по водо, тепло, газо, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов в 2010 году осуществляли муниципальные предприятия, в 2011 году- 5предприятий на праве частной собственности (ООО «Прогресс», ООО «Феникс», ООО «Гортеплоэнерго», ООО «Водоканал», ООО «Вяземские электросети», ООО «УПП «Городской коммунальщик») и два предприятия с муниципальной и государственной долей собственности ( Вяземский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз», МУУП «Город»). К 2014 году планируется перевод на частную форму собственности всех предприятий. Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района за 2011 год составляет: электрической энергии - 100%, тепловая энергия – 31,1%, горячая вода – 4,46%, холодная вода -36,8%. К 2014 году планируется увеличение отпуска потребляемых ресурсов до 100%. На 01.01.2012 г. уровень сбора платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил 92 %, в том числе по потребителям. Произошло снижение по отношению к 2010 году в связи со снижением дебиторской задолженности по предприятиям банкротам. Доля подписанных паспортов готовности по состоянию на 15 ноября отчетного года по жилищному фонду и котельным составляет 100%. Тарифы на коммунальные услуги для всех групп потребителей едины. По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года предприятия жилищно-коммунального хозяйства сработали безубыточно. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011году уменьшились по сравнению с 2010годом на 30324,92 тыс. рублей в связи с сокращением субсидии из краевого бюджета на реконструкцию и модернизацию коммунальных объектов – котельная с. Аван, центральная котельная г. Вяземский по причине завершения строительства, сокращением субсидии из краевого бюджета на возмещение предприятиям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, по причине перемещения части выплат с 01.07.2011г. непосредственно населению. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 50533,13 тыс. рублей в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию районной целевой программы по реформированию отрасли ЖКХ, на приобретение коммунальной техники, в том числе: - объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - в 2011 г. уменьшился к уровню 2010г. на 992,89 тыс. рублей в связи с сокращением расходов на приобретение основных средств в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 11596,43 тыс. рублей в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию районной целевой программы по реформированию отрасли ЖКХ, на приобретение коммунальной техники, - расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения - не производились. - расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги – в 2011 г. уменьшились к уровню 2010г. на 3608,88 тыс. рублей, плановые назначения на 2012 год ниже уровня 2011 года на 10808,77 тыс. рублей в связи с сокращением субсидии из краевого бюджета на возмещение предприятиям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, по причине перемещения части выплат с 01.07.2011г. непосредственно населению. Доля протяженности освещенных частей улиц за 2011 год составляет 10%, на 2012 год увеличение составит 15% за счет установки светильников в поселке Дормидонтовка в количестве 20 штук и с.п. Отрадное в количестве 10 штук. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - по электрической энергии наблюдается увеличение потребления в связи с ростом использования энергопотребляющих бытовых приборов. - по тепловой энергии наблюдается уменьшение потребления в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии. - по холодной и горячей воде наблюдается уменьшение потребления в связи с установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов. По удельной величине потребления муниципальными бюджетными учреждениями энергетических ресурсов электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды наблюдается уменьшение в связи с исполнением энергетических мероприятий по программе « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный район» на 2010 – 2015 годы». VIII. Организация муниципального управления По данным социологического опроса, проведенного Дальневосточной академией государственной службы, по удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью, Вяземский район занимает третью рейтинговую строчку среди городских округов и муниципальных районов Хабаровского края. Самую высокую оценку населения получили услуги, предоставляемые в сфере культуры- 66,6%. Более 60 процентов населения удовлетворены качеством дошкольного образования детей, качеством общего образования. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей составляет 57,9%. соответственно 57,9% и 58,8%. Самую низкую оценку населения получили услуги в сфере здравоохранения -34,1% и жилищно-коммунального хозяйства-31,9%. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Вяземского муниципального района (без учета субвенций) в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 3,91 % (с 20,63 % в 2010 году до 16,72 % в 2011 году). Доходы (без учета дополнительного норматива) уменьшились в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 11020,37 тыс. рублей или на 10,39%. Снижение доходов произошло за счет уменьшения перечислений по налогу на доходы физических лиц предприятиями, осуществляющими строительство трубопровода и газопровода на территории Вяземского района, которое фактически завершено в 2011 году. Доля налоговых и неналоговых доходов по бюджету муниципального района в 2012 году уменьшена по сравнению с 2011 годом на 11,15 % (с 16,72 % в 2011 году до 5,57 % в 2012 году). Плановые назначения на 2012 год по собственным доходам с учетом объема доходов по дополнительному нормативу ниже уровня 2011 года на 47078,27 тыс. рублей или на 16,07 %, в связи с уменьшением норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц до 10%, а также уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц по предприятиям, прекратившим деятельность временного характера. В 2011году расходы бюджета муниципального района на культуру увеличены по сравнению с 2010г. на 3663,73 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 01.06.2011г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.10.2011 до 6700 рублей, ростом тарифов на услуги, цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию культуры в районе. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 23855,56 тыс. рублей в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли культура на 34,0% с 01.02.2012г., тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2012г., цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районной целевой программы по развитию культуры в районе, выделением субсидии из краевого бюджета в сумме 15200,00 тыс. рублей на софинансирование строительства административно-культурного центра в с. Котиково, из бюджета района на эти цели предусмотрено 1700,0 тыс. рублей. Расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшились к уровню 2010года на 121,58 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на приобретение основных средств для учреждений культуры района. Плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 17488,72 тыс. рублей в связи с планированием проведения части работ по строительству административно-культурного центра в с. Котиково. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился к уровню 2010г. на 1026,83 тыс. рублей, плановые назначения на 2012 год выше уровня 2011 года на 2705,9 тыс. рублей в связи с повышением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы отрасли культура на 35,0% с 01.02.2012г. Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной собственности составила в отчетном году 1250,6 млн.рублей и по сравнению с 2010 годом увеличилась на 24,9 млн.рублей. Одно муниципальное предприятие ЖКХ находится в стадии банкротства, полная учетная стоимость основных фондов которого составляет 154,5 тыс.рублей. В 2011 году доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) уменьшилась на 0,043 пункта по сравнению с 2010 годом и составила 0,012 процента Кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных учреждений отсутствует. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2011 году составила 52,0 процента, и снизилась к соответствующему уровню на 8,2 пункта. В 2011 году в государственную службу занятости г. Вяземский обратилось 1469 человек. Из общего числа обратившихся нашли работу или доходное место 764чел, в том числе из числа незанятых граждан 563 человека. Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 38590,26 тыс. рублей (с 584130,82 тыс. рублей в 2010 году до 622721,08 тыс. рублей в 2011 году) в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 01.06.2011г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.10.2011 до 6700 рублей, ростом тарифов на услуги, цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районных целевых программ. Общий плановый объем расходов бюджета муниципального района на 2012 год увеличился по сравнению с 2011 г. на 353419,87 тыс. рублей (с 622721,08 тыс. рублей в 2011 году до 976140,95 тыс. рублей в 2012 году), в связи с повышением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы отраслей образования, молодежной политики, спорта на 30,0%, отрасли культура на 35,0% с 01.02.2012г., тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2012г., цен на материальные ресурсы, увеличением расходов на реализацию районных целевых программ, созданием резерва предстоящих расходов в сумме 110,0 млн. рублей в целях сбалансированности бюджета района в 2013 году. в том числе: |
Похожие:
 | Пояснительная записка к докладу главы администрации Основная образовательная программа по направлению 040104. 65 – «Организация работы с молодежью» |  | Пояснительная записка Показатель Доля отремонтированных автомобильных... Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Заветинского района за 2011... |
| Пояснительная записка к докладу о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 года №183, с учетом методических рекомендаций по их подготовке, представлению и оценке,... | | 2. Пояснительная записка Пояснительная записка к учебным планам 5 – 11 классов на 2013 – 2014 учебный год |
| Пояснительная записка 4 тематический план 6 содержание дисциплины... Гос спо по специальности 080106. 65Финансы, утвержденный Министерством образования РФ «21» февраля 2002 г. №15-0603-Б | | Пояснительная записка Пояснительная записка Рабочая программа по истории Брянского края (10-11 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом... |
| Рабочая программа по истории 7 класс пояснительная записка. Пояснительная... «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой | | Пояснительная записка к курсовой работе на тему: “Цифровой диктофон” ... |
| Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа... Оборудование: компьютер, ноутбуки для обучающихся и учителя, интерактивная доска, презентация, цифровые микроскопы; каменная соль,... | | Пояснительная записка 5 тематический план учебной дисциплины 8 пояснительная... Форма обучения: очная, заочная, заочная (сокращенная) на базе среднего профессионального образования |
| Рабочая учебная программа по изобразительному искусству. Пояснительная записка Пояснительная записка (цели и задачи курса изобразительное искусство, общая характеристика учебного предмета, место предмета в учебном... | | Пояснительная записка основной Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-тематический... |
| Пояснительная записка 5 тематический план 7 3 Содержание семинарских... При разработке учебно-методического комплекса учебной дисциплины в основу положены | | Пояснительная записка Пояснительная записка на рабочую программу... Пояснительная записка на рабочую программу по дисциплине «Физическая культура для специальных медицинских групп» специальности 050709... |
| Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа... Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,... | | Пояснительная записка Пояснительная записка рабочая программа дисциплины... Программа учебной дисциплины по выбору для специальности 050703. 65 Дошкольная педагогика и психология (заочная форма обучения, 6-летний... |
