ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ГОДАМ
в объемах принимаемых обязательств
(в разрезе ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации)
программы «Программа развитие научно-исследовательского и экспедиционного флота Росгидромета на 2010 – 2012 годы»
(в млн. руб. в ценах соответствующих лет)
Таблица 4.2.
№№
п.п.
|
Наименование мероприятий
|
Код
СПБ
|
Код
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
Статья
экономической
классификации
|
Объемы финансирования(на среднесрочную перспективу)
|
2010
|
2011
|
2012
|
1
|
Строительство 2 крупнотоннажных научно-исследовательских судов для выполнения исследований Дальневосточных морей.
|
35
|
169
|
04 08
|
|
003
|
310
|
1000.0
|
1000.0
|
-
|
2
|
Строительство 2 крупнотоннажных научно-исследовательских судов для Арктического региона.
|
35
|
169
|
04 08
|
|
003
|
310
|
1000.0
|
2500.0
|
-
|
3
|
Строительство 3 среднетоннажных научно-исследовательских судов для работ на Балтийском, Каспийском, Черном и Азовском морях.
|
35
|
169
|
04 08
|
|
003
|
310
|
150.0
|
300.0
|
-
|
4
|
Строительство среднетоннажного научно-исследовательского судна для выполнения и работ на оз. Байкал
|
35
|
169
|
04 08
|
|
003
|
310
|
150.0
|
-
|
-
|
5
|
Строительство 13 малотоннажных научно-исследовательских судов для работ на внутренних водных объектах
|
35
|
169
|
04 08
|
|
003
|
310
|
30.0
|
40.0
|
60.0
|
6
|
Капитальный ремонт средне и малотоннажных научно-исследовательских судов
2010 г. – 13 судов
2011 г. – 8 судов
2012 г. – 3 судна
|
35
|
169
|
0605
|
|
001
|
225
|
|
|
15.0
|
7
|
Доковый ремонт с предъявлением на класс крупнотоннажных научно-исследовательских судов
2010 г. – 3 судна
2011 г. - 3 судна
2012 г. – 3 судна
|
35
|
169
|
0605
|
|
001
|
225
|
|
|
40.0
|
8
|
Закупка 100 единиц маломерного флота (гребные лодки и моторные катера) для работ на малых реках
|
35
|
169
|
0408
|
|
001
|
310
|
15.0
|
15.0
|
10.0
|
9
|
Эксплуатационные расходы на вновь построенные суда:
В том числе:
В период стоянки;
Экспедиционные расходы
|
|
|
|
|
001
|
211.223,226
340
|
1096.6
101.4
995.2
|
2193.2
202.8
1990.4
|
2784.0
258.6
2525.4
|
|
ИТОГО:
В том числе:
Капитальные вложения
ОКР
Прочие
|
|
3441.6
2345.0
в т.ч.
ОКР – 234.0
1096.6
|
6048.2
3855.0
в т. ч.
ОКР – 385.0
2193.2
|
2909.0
70.0
в т.ч.
ОКР- 7.0
2839.0
|
Общий объем затрат на планируемые обязательства из средств федерального бюджета на реализацию программных мероприятий на период 2010 – 2012 годы составляет 15688.4 млн. руб. в ценах соответствующих лет, в том числе:
за счет бюджета действующих обязательств:
2010 год – 1228.9 млн. руб. в том числе:
ГКВ – 1200.0 млн. руб.
Прочие – 28.9 млн.руб.
2011 год – 1460.7 млн. руб. в том числе:
ГКВ – 1400.0 млн. руб.
Прочие – 60.7 млн. руб.
2012 год – ГВК – 600.0 млн. руб.
за счет бюджета принимаемых обязательств:
2010 год – 3441.6 млн. руб. в том числе:
ГКВ – 2345.0 млн. руб.
ОКР – 234.0 млн. руб.
Прочие – 1096.6 млн. руб.
2011 год – 6048.2 млн. руб.в том числе:
ГКВ – 3855.0 млн. руб.
ОКР – 385.0 млн. руб.
Прочие – 2193.2 млн. руб.
2012 год – 2909.0 млн. руб. в том числе:
ГКВ – 70.0 млн. руб.
ОКР – 7.0 млн. руб.
Прочие – 2839.0 млн. руб.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы запланирована на 2010 – 2012 годы.
При условии выделения из федерального бюджета необходимого финансирования будут проведены открытые конкурсы по определению проектировщиков и строителей крупнотоннажных судов для Дальневосточного и Арктического регионов, строительство и спуск на воду указанных судов в планируемом году.
Среднетоннажные (до 300 т. водоизмещением) и малотоннажные (до 100 т. водоизмещением) суда предполагается строить на основе существующих проектов гражданских судов с необходимой реконструкцией под задачи научных исследований (лабораторные помещения и палубное оборудование), что удешевляет строительство судна, сравнительно с постройкой по спецпроектам.
ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Социальные последствия от реализации ВЦП выражаются показателями, характеризующими улучшение состояния гидрометеорологического обеспечения всех отраслей экономики, повышения гидрометеорологической безопасности в результате реализации программных мероприятий.
Основные показатели прямой экономической эффективности:
снижение затрат на излишние капитальные вложения для обеспечения гидрометеорологической безопасности, а также на затраты, связанные с экстренной эвакуацией, прекращением работы нефтегазовых комплексов на шельфе и др., при достижении стратегической цели программы;
снижение транспортных издержек при прохождении судов рекомендованными курсами и в оптимальный временной промежуток;
Косвенная экономическая эффективность отражает снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных гидрометеорологических ситуаций и защищенности критически важных объектов на акваториях водных объектов (морских, озерных, речных) Российской Федерации, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от экологических и экономических последствий чрезвычайной гидрометеорологической ситуации с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.
По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов.
Важнейшим эффектом реализации Программы станет вклад в прирост валового внутреннего продукта вследствие повышения интенсивности освоения минерально-сырьевых ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации, вызванного обеспечением гидрометеорологической безопасности.
Важным макроэкономическим эффектом реализации Программы станет также увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте.
Одним из существенных показателей станет рост средств внебюджетных источников, направляемых на исследования и разработки. Привлечение частных источников финансирования позволит сориентировать выполняемые научные исследования и разработки на потребности рынка, а также обеспечит повышение уровня коммерциализации результатов научно-технической деятельности и рост капитализации высокотехнологичных компаний. Предполагается, что распределение прав на результаты научно-технической деятельности между субъектами финансирования будет происходить пропорционально затраченным средствам. Права Российской Федерации на такие результаты могут быть закреплены за хозяйствующими субъектами в установленном порядке.
В условиях экономического кризиса, важным экономическим и социальным эффектом будет создание нескольких тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
В социальной сфере и образовании основными результатами реализации Программы станут повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастного состава, повышение уровня доходов работников научно-технической сферы, сохранение и развитие системы подготовки квалифицированных научно-технических кадров.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования, запланированные Программой, позволят выполнить строительство и ввод в эксплуатацию новых научно-исследовательских судов на морях и внутренних водных объектах для выполнения следующих задач федерального значения, возложенных на Росгидромет:
- увеличение объема и повышение качества получаемой гидрометеорологической информации и информации о состоянии загрязнения окружающей среды на морях и внутренних водных объектах, в том числе, в районах освоения континентального шельфа;
- расширение участия Росгидромета в работах по международным проектам и программам по изучению процессов в Мировом океане;
- увеличение объема экспедиционных исследований в арктических морях, включая районы освоения углеводородных месторождений на шельфе, улучшение обеспечения снабжения труднодоступных станций в Арктике.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы (отношение величины соответствующего объема бюджетных средств к целевому индикатору, которым является количество введенных в эксплуатацию новых научно-исследовательских судов, а также количество судов, прошедших капитальный ремонт или реновацию) будет осуществляться по годам в течение всего срока ее выполнения.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 года № 58 выполнен расчет интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета в рамках проекта настоящей Программы ( Приложение 1).
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, путем сравнения текущих значений показателей с их целевым значением, что позволит обеспечить постоянный контроль за реализацией программы, необходимость, в случае необходимости, корректировки поставленных задач и выполняемых мероприятий. Результативность выполнения мероприятия будет оцениваться исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени достижения этой цели.
Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:
m Tfn
∑ TNn
1
En = ——————— х 100
m
где:
En - эффективность хода реализации мероприятия, характеризуемого n-ым индикатором (показателем) в процентах;
Tfn - фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию мероприятия программы, достигнутое в ходе его выполнения;
TNn - плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденного программой;
n - номер индикатора (показателя) программы;
m - количество индикаторов программы
Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности по решению Коллегии и Руководства Росгидромета.
|
