Раздел 2
Оценка достижения индикативных показателей и эффективности использования бюджетных средств в 2014 году
проведена в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Челябинской области на 2011 – 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года (постановление Правительства Челябинской области от 15 декабря 2010 г. № 296-П) и распоряжением Правительства Челябинской области от 30.09.2013г. № 242-р "О перспективных планах работы заместителей председателя Правительства Челябинской области, министров Челябинской области, начальников главных управлений и государственных комитетов Челябинской области на 2013 – 2015 годы".
Фактическое использование бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, по состоянию на 01.01.2015г. составило 902 270,4 тыс. рублей, что составляет 96,8 процентов от запланированного финансирования на 2014 год.
Оценка эффективности использования бюджетных средств 2014 году
|
Показатели
|
Достижение индикативных показателей за 2014 год
|
Коэфф. достижения ИП
|
Использование бюджетных средств, тыс. руб.
|
Коэфф. использо- вания бюджетных средств
|
Эффективность использования бюджетных средств
|
план
|
оценка
|
отклонение (+, -)
|
план
|
оценка
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2
|
6
|
7
|
8=7/6
|
9=5/8
|
Цель 1: Снижение уровней облучения населения, оценка радиационной обстановки
|
|
|
|
1,11
|
5 109,07
|
5 070,92
|
0,993
|
1,12
|
1. Количество населенных пунктов, на территории которых ведутся мероприятия по снижению уровня радиационного воздействия на население
|
3
|
4
|
1
|
1,3
|
|
|
|
|
2. Учет организаций, эксплуатирующих радионуклидные источники ионизирующего излучения, в рамках областной системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
|
100
|
100
|
0
|
1,0
|
|
|
|
|
3. Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории Челябинской области
|
1
|
1
|
0
|
1,0
|
|
|
|
|
Цель 2: Социально-экономическая реабилитация населения и территорий, пострадавших вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
|
|
|
|
1,00
|
63 789,44
|
60 965,69
|
0,956
|
1,05
|
1. Обеспеченность граждан, проживающих на подвергшихся радиационному воздействию территориях, объектами газоснабжения, процентов
|
48
|
48
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Обеспеченность граждан, проживающих на подвергшихся радиационному воздействию территориях, устойчивыми источниками водоснабжения, процентов
|
69
|
69
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
3. Протяженность внутрипоселковых канализационных сетей, внедренных в эксплуатацию, километров
|
1,5
|
1,5
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
4. Протяженность внутрипоселковых дорог, введенных в эксплуатацию, километров
|
0,8
|
0,8
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3: Обеспечение размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями
|
|
|
|
1,03
|
7 259,98
|
7 003,38
|
0,965
|
1,07
|
1. Количество мест санкционированного размещения ТКО, отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, единиц
|
14
|
14
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Доля мест санкционированного размещения ТКО, отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, в общем объеме действующих санкциониронных мест размещения ТКО на территории Челябинской области, процентов
|
3
|
3,29
|
0,29
|
1,10
|
|
|
|
|
3. Доля ежегодно размещаемых в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями твердых коммунальных отходов из жилищ в общем объеме этих отходов, ежегодно размещаемых на территории Челябинской области, процентов
|
35,46
|
35,46
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Цель 4: Осуществление мероприятий по уменьшению численности населения, проживающего в условиях сверхнормативных выбросов предприятий
|
|
|
|
1,00
|
16 606,82
|
16 568,35
|
0,998
|
1,00
|
1. Количество предприятий, имеющих разрешение на сверхнормативные выбросы, единиц
|
3
|
3
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Сокращение сверхнормативных выбросов от стационарных источников за счет выполнения природоохранных мероприятий в предыдущий год, на тыс. тонн
|
0
|
0
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
3. Количество населенных пунктов, которые обеспечены прогнозом о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, единиц (городов)
|
10
|
10
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Цель 5. Осуществление мер по охране водных объектов
|
|
|
|
1,00
|
5 111,24
|
5 073,08
|
0,993
|
1,01
|
1. Протяженность границ водоохранных зон водных объектов, закрепленных на местности водоохранными знаками, километров
|
68
|
68
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Очистка ложа городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе, объем донных отложений, млн. куб. метров
|
0,104
|
0,104
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 6. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
|
|
|
|
0,82
|
45 651,78
|
39 733,65
|
0,870
|
0,94
|
1.Расчистка русел рек, километров
|
0,3
|
0,3
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2.Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, километров
|
2,65
|
1,67
|
-0,98
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 7. Сохранение природных ландшафтов и систем, животного, растительного мира и водных биологических ресурсов
|
|
|
|
0,91
|
73 888,40
|
72 072,07
|
0,975
|
0,93
|
1. Количество вновь созданных (упраздненных) ООПТ
|
по факту
|
5
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Доля площади ООПТ от площади Челябинской области
|
9,63
|
9,63
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
3. Количество ООПТ, по которым внесена информация в кадастр
|
7
|
4
|
-3
|
0,57
|
|
|
|
|
4. Количество ООПТ, по которым утверждены границы и положения
|
8
|
5
|
-3
|
0,63
|
|
|
|
|
5. Оценка воздействия хозяйствующих субъектов на водные объекты – памятники природы
|
1
|
1
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
6. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета, количество видов
|
19
|
19
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
7. Площадь территории Челябинской области, на которой организованы работы по учету численности охотничьих ресурсов
|
8,01
|
8,01
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
8. Доля площади охотничьих угодий, предоставляемых в соответствии с заключенными охотхозяйственными соглашениями, от общей площади охотничьих угодий, ежегодно
|
по факту
|
0
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
9. Проведение плановых проверок деятельности охотпользователей Челябинской области, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), количество проверок
|
15
|
12
|
-3
|
0,80
|
|
|
|
|
10. Доля своевременно исполненных предписаний в области охраны и использования животного мира, процентов
|
100
|
100
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
11. Доля лиц, привлеченных к административной ответственности, от общего числа лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях по выявленным нарушениям законодательства в области охраны и использования животного мира, процентов
|
90
|
90
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Цель 8. Гражданская оборона, защите населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечение пожарной безопасности, поиска и спасения людей во внутренних водах
|
|
|
|
1,22
|
680 307,98
|
661 275,89
|
0,972
|
1,25
|
Количество заседаний комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, единиц
|
23
|
25
|
2
|
1,09
|
|
|
|
|
Поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения гражданской обороны Челябинской области, процентов
|
97
|
97
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Доля территории и населения Челябинской области, защищенных силами областного государственного учреждения "Противопожарная служба Челябинской области", процентов
|
34,6
|
34,6
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Снижение количества погибших на пожарах людей, процентов
|
3
|
4,3
|
1,3
|
1,43
|
|
|
|
|
Количество видов аварийно-спасательных работ, проводимых спасательной службой
|
2
|
2
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Содержание и обеспечение готовности запасного пункта управления Челябинской области, количество пунктов
|
1
|
1
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Ежегодное обучение должностных лиц и специалистов Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на базе учебно-методического центра, человек
|
1425
|
1713
|
288
|
1,20
|
|
|
|
|
Публикация специализированных материалов, количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации материалов
|
30
|
60
|
30
|
2,00
|
|
|
|
|
Цель 9. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности, подлежащими региональному контролю, требований в области охраны окружающей среды
|
|
|
|
1,00
|
34 767,74
|
34 507,38
|
0,993
|
1,01
|
1. Проверка субъектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, количество плановых проверок/количество внеплановых проверок
|
27
|
27
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
по факту
|
39
|
|
1,00
|
|
|
|
|
2. Количество подготовленных заключений государственной экологической экспертизы, единиц
|
по факту
|
3
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
3. Целевая проверка органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического контроля, количество проверок
|
10
|
10
|
0
|
1,00
|
|
|
|
|
Общий объем средств в целом по Министерству
|
|
|
932 492,45
|
902 270,42
|
|
|
Индикативные показатели, выделенные жирным шрифтом будут откорректированы в Перспективном плане Министра радиационной и экологической безопасности с учетом предложений Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Расчет сводной оценки эффективности использования бюджетных средств
|
Направление расходования средств бюджета
|
доля расходов на i-ое направление расходования средств бюджета в общем объеме расходов, Oi
|
оценка использования бюджетных средств по i-му направлению расходования бюджетных средств, Дi
|
Оi x Дi
|
Цель 1: Оценка радиационной обстановки, снижение уровней облучения населения
|
0,0056
|
1,12
|
0,006
|
Цель 2: Социально-экономическая реабилитация населения и территорий, пострадавших вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
|
0,0676
|
1,05
|
0,071
|
Цель 3: Размещение твердых коммунальных отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями
|
0,0078
|
1,07
|
0,008
|
Цель 4: Уменьшение численности населения, проживающего в условиях сверхнормативных выбросов предприятий
|
0,0184
|
1,00
|
0,018
|
Цель 5. Осуществление мер по охране водных объектов
|
0,0056
|
1,01
|
0,006
|
Цель 6. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
|
0,0440
|
0,94
|
0,041
|
Цель 7. Сохранение природных ландшафтов и систем, животного, растительного мира и водных биологических ресурсов
|
0,0799
|
0,93
|
0,074
|
Цель 8. Гражданская оборона, защите населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечение пожарной безопасности, поиска и спасения людей во внутренних водах
|
0,7329
|
1,25
|
0,916
|
Цель 9. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности, подлежащими региональному контролю, требований в области охраны окружающей среды
|
0,0382
|
1,01
|
0,039
|
Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств
|
1,0000
|
|
1,18
|
|
