Финансовое экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе. Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 18. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.
Организацию и координацию работы исполнителей по реализации Программы осуществляет Минкультуры Челябинской области.
Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.
Исполнителями Программы создаются межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.
19. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Предоставление субсидий местным бюджетам для строительства, развития и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, коммунальной и дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, осуществляемое по результатам проведенных инвестиционных конкурсов проектов областной целевой Программы, производится в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам (приложение 4 к Программе).
20. Перечень объектов строительства для нужд историко-культурного заповедника областного значения "Аркаим" будет определен при разработке проектно-сметной документации (пункт 14 основных программных мероприятий).
21. Группы экскурсантов из числа социально незащищенных граждан для участия в турах и экскурсиях будут формироваться согласно заявкам Министерства социальных отношений Челябинской области, на основании которых Министерством культуры Челябинской области организуется туристско-экскурсионное обслуживание (пункт 29 основных программных мероприятий).
22. Реализация инвестиционных проектов туристской отрасли осуществляется на условиях государственно-частного партнерства при участии органов государственной власти Челябинской области.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
23. Минкультуры Челябинской области сообщает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области о государственных контрактах, заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Минкультуры Челябинской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Челябинской области уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации Программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год.
Минкультуры Челябинской области на основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, и предоставляет в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области реестр расходных обязательств за счет средств областного бюджета.
По истечении срока действия Программы Минкультуры Челябинской области при необходимости вносит в установленном порядке в Правительство Челябинской области предложение о необходимости разработки новой областной целевой программы развития туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области.
Исполнители Программы анализируют ход выполнения мероприятий Программы по своим направлениям деятельности и информируют Минкультуры Челябинской области в сроки до 25 января и до 25 июля текущего года о достигнутых результатах.
Минкультуры Челябинской области в срок до 1 февраля текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в Министерство экономического развития Челябинской области, в сроки до 1 февраля и до 1 августа текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы Губернатору Челябинской области.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Правительства Челябинской области. Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 24. Решение задач, обозначенных в Программе, позволит достичь результатов, указанных в Таблице 5 "Прогноз показателей эффективности Программы".
Оценка результативности действия Программы проводится по результатам отчетного года. Мониторинг уровня развития туризма в Челябинской области проводится каждое полугодие.
Оценка развития туризма в городских округах, муниципальных районах Челябинской области производится администрацией соответствующего муниципального образования. Отчеты предоставляются муниципальными образованиями в Минкультуры Челябинской области для составления сводного анализа каждое полугодие. Таблица 5
Прогноз показателей эффективности Программы
Индикаторы и показатели
| Единица изме- рения
| Источник информации
| Отчетный период (2009 год)
| Базовый период (2010 год)
| Значения по годам реализации Программы
| Прирост 2011 - 2016 годы
| I этап
| II этап
| III этап
| к отчетному периоду (в процентах)
| к базовому периоду (в процентах)
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| Численность граждан Российской Федерации, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения
| тыс. человек
| данные ЧЕЛЯБИНСКСТАТа <*>
| 653,1
| 593,6
| 623,0
| 657,0
| 698,0
| 740,0
| 785,0
| 850,0
| 130,1
| 143,2
| Численность иностранных граждан, въезжающих в Челябинскую область с туристскими целями и размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения
| человек
| данные отчетов турфирм
| 13099
| 13375
| 14710
| 15450
| 16370
| 17520
| 18745
| 20060
| 153,1
| 150,0
| Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения
| единиц
| данные ЧЕЛЯБИНСКСТАТа
| 41080
| 35015
| 36750
| 38600
| 40920
| 43380
| 46400
| 50120
| 122,0
| 143,1
| Количество рабочих мест в организациях, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность
| человек
| данные отчетов турфирм
| 697
| 582
| 610
| 650
| 700
| 755
| 815
| 880
| 126,3
| 151,2
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению
| млн. рублей
| данные Минфина Челябинской области <*>
| 20027,2
| 20850,3
| 21890
| 22990
| 24360
| 25820
| 27640
| 29600
| 147,8
| 142,0
| Объем платных услуг, предоставленных гостиницами и иными коллективными средствами размещения
| млн. рублей
| данные Минфина Челябинской области
| 4269,8
| 2957,5
| 3250
| 3580
| 3940
| 4330
| 4980
| 5800
| 135,8
| 196,1
| Объем налоговых отчислений субъектов туристской индустрии в консолиди- рованный бюджет Челябинской области
| млн. рублей
| данные Минфина Челябинской области
| 369,9
| 378,1
| 385,0
| 400,4
| 420,4
| 441,4
| 472,3
| 510,1
| 138,0
| 135,0
| |