Минобр Челябинской области - Министерство образования и науки Челябинской области
Минэкономразвития Челябинской области - Министерство экономического развития Челябинской области
Минздрав Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области
Минсоцотношений Челябинской области - Министерство социальных отношений Челябинской области
Приложение 2
к областной целевой программе
"Развитие туристско-рекреационной
деятельности в Челябинской области
на 2011 - 2016 годы"
Финансово-экономическое обоснование
областной целевой программы
"Развитие туристско-рекреационной деятельности
в Челябинской области на 2011 - 2016 годы"
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Обоснование расходов
на реализацию мероприятия
|
I. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии
|
1.
|
Создание информационной
базы данных объектов
туристской индустрии
и туристских ресурсов
(пункт 3 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
затрат (путем размещения заказа):
2013 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
Итого: 1000,0 тыс. рублей
|
2.
|
Обновление
и модернизация
информационной базы
данных объектов
туристской индустрии
и туристских ресурсов
(пункт 4 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
затрат (путем размещения заказа):
2014 год - 300,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей
|
3.
|
Проведение исследований
и социологических
опросов, разработка
и проведение
статистических
и информационно-
аналитических
мероприятий
в сфере туризма
(пункт 5 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
исследований (путем размещения заказа):
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
1600,0 тыс. рублей.
|
II. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
|
4.
|
Историко-культурная
экспертиза документов,
обосновывающая отнесение
объектов туристского
показа к памятникам
истории и культуры
областного и
муниципального значения
(пункт 9 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ (путем размещения заказа):
2013 год - 400,0 тыс. рублей;
2014 год - 400,0 тыс. рублей;
2015 год - 600,0 тыс. рублей;
2016 год - 600,0 тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей
|
5.
|
Проведение мероприятий
по ремонту, сохранению,
музеефикации памятников
истории и культуры
в целях их активного
использования в сфере
въездного и внутреннего
туризма (пункт 10
основных программных
мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ (путем размещения заказа):
2013 год - 4000,0 тыс. рублей;
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 6000,0 тыс. рублей;
2016 год - 6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0 тыс. рублей
|
6.
|
Проведение
профильных смен
туристско-краеведческой
направленности
на базе организованного
областными
государственными
учреждениями
дополнительного
образования детей
палаточного лагеря
на озере Тургояк
(пункт 11 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг привлеченных специалистов -
3000 тыс. рублей; материально-техническое
обеспечение - 2000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ:
2013 год - 1000,0 тыс. рублей;
2014 год - 1000,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей.
Итого: 5000,0 тыс. рублей
|
7.
|
Разработка и реализация
экскурсионно-
образовательной
программы
"Краеведение" раздела
"Региональный компонент"
для учащихся
общеобразовательных
учреждений
Челябинской области
(пункт 12 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ (путем размещения заказа):
2013 год - 200,0 тыс. рублей.
Итого: 200,0 тыс. рублей
|
8.
|
Организация
туристско-рекреационных
площадок
для образовательных
и воспитательных задач
с целью сохранения
и восстановления
историко-культурного
и природного наследия
региона
(пункт 13 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг привлеченных специалистов -
4000 тыс. рублей; материально-техническое
обеспечение - 8000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных работ:
2013 год - 2400,0 тыс. рублей;
2014 год - 2400,0 тыс. рублей;
2015 год - 3600,0 тыс. рублей;
2016 год - 3600,0 тыс. рублей.
Итого: 12000,0 тыс. рублей
|
9.
|
Строительство гостиницы
и хозяйственно-бытовых
сооружений для нужд
историко-культурного
заповедника областного
значения "Аркаим"
(пункт 14 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ (путем размещения заказа):
2013 год - 10800,0 тыс. рублей;
2014 год - 10800,0 тыс. рублей;
2015 год - 16800,0 тыс. рублей;
2016 год - 16800,0 тыс. рублей.
Итого: 55200,0 тыс. рублей
|
10.
|
Развитие объекта
культурного наследия
областного значения -
достопримечательного
места "Остров Веры"
(пункт 15 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
работ (путем размещения заказа):
2013 год - 4000,0 тыс. рублей;
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 6000,0 тыс. рублей;
2016 год - 6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
114400,0 тыс. рублей.
|
III. Продвижение региональных туристских ресурсов Челябинской области
|
11.
|
Разработка
маркетинговой стратегии
продвижения региональных
туристских ресурсов
Челябинской области
(пункт 17 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2015 год - 1000,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей
|
12.
|
Участие
в выставочно-ярмарочных
и конгрессных
мероприятиях
в сфере туризма
(пункт 18 основных
программных мероприятий)
|
командировочные расходы - 5000 тыс. рублей;
аренда выставочных площадей - 7000 тыс.
рублей;
изготовление презентационных материалов -
2000 тыс. рублей;
стендов - 1000 тыс. рублей;
рекламной продукции - 5000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно определяется
стоимость участия в аналогичных
мероприятиях:
2013 год - 4000,0 тыс. рублей;
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 6000,0 тыс. рублей;
2016 год - 6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0 тыс. рублей
|
13.
|
Организация
и проведение форумов,
выставок, конференций
по вопросам развития
туризма и привлечения
инвестиций
в туристскую индустрию
Челябинской области
(пункт 19 основных
программных мероприятий)
|
изготовление презентационных материалов -
500 тыс. рублей;
изготовление стендов, рекламной продукции -
1500 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
1000 тыс. рублей;
аренда зала - 1000 тыс. рублей;
аренда аппаратуры, техники -
1000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость участия
в аналогичных мероприятиях:
2013 год - 1000,0 тыс. рублей;
2014 год - 1000,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей.
Итого: 5000,0 тыс. рублей
|
14.
|
Разработка,
сопровождение
и модернизация
интерактивного
информационного портала
(пункт 21 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 700,0 тыс. рублей;
2014 год - 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 1900,0 тыс. рублей;
2016 год - 700,0 тыс. рублей.
Итого: 4000,0 тыс. рублей
|
15.
|
Разработка дизайна
и медиаплана
рекламно-информационной
кампании по продвижению
Челябинской области,
как региона
с благоприятными
условиями для развития
туризма (пункт 22
основных программных
мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 50,0 тыс. рублей;
2014 год - 50,0 тыс. рублей;
2015 год - 70,0 тыс. рублей;
2016 год - 80,0 тыс. рублей.
Итого: 250,0 тыс. рублей
|
16.
|
Разработка
и изготовление
рекламно-информационной
и представительской
продукции с символикой
Челябинской области
(пункт 23 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций,
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 500,0 тыс. рублей;
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей
|
17.
|
Разработка и издание
рекламно-информационных
материалов о туристском
потенциале
Челябинской области,
карт туристских
маршрутов, каталогов
туристско-рекреационных
объектов, наглядно-
демонстрационных
материалов,
сувенирной продукции
(пункт 24 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 2000,0 тыс. рублей;
2014 год - 2000,0 тыс. рублей;
2015 год - 2500,0 тыс. рублей;
2016 год - 2500,0 тыс. рублей.
Итого: 9000,0 тыс. рублей
|
18.
|
Организация и проведение
туристских фестивалей,
праздников (пункт 25
основных программных
мероприятий)
|
питание и проживание участников -
3000 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
1000 тыс. рублей;
аренда зала - 1500 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 500 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
1000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг.
2013 год - 1500,0 тыс. рублей;
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
2015 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 2000,0 тыс. рублей.
Итого: 7000,0 тыс. рублей
|
19.
|
Комплексное
информационное
сопровождение
туристской деятельности
(пункт 26 основных
программных мероприятий)
|
публикации имиджевых статей в областных,
федеральных и международных средствах
массовой информации - 12000 тыс. рублей;
продвижение региональных турресурсов
в Интернете - 3000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг:
2013 год - 3000,0 тыс. рублей;
2014 год - 3000,0 тыс. рублей;
2015 год - 4000,0 тыс. рублей;
2016 год - 5000,0 тыс. рублей.
Итого: 15000,0 тыс. рублей
|
20.
|
Организация и проведение
15 информационных туров
для представителей
средств массовой
информации и туристской
индустрии (пункт 27
основных программных
мероприятий)
|
питание и проживание участников -
500,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
200 тыс. рублей;
оплата автотранспорта - 800 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных услуг:
2013 год - 300,0 тыс. рублей;
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей.
Итого: 1500,0 тыс. рублей
|
21.
|
Организация и проведение
20 туров и экскурсий
для социально
незащищенных
категорий граждан
(пункт 28 основных
программных мероприятий)
|
питание и проживание участников -
900,0 тыс. рублей;
оплата автотранспорта - 1300 тыс. рублей;
оплата услуг экскурсоводов -
300,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных услуг:
2013 год - 500,0 тыс. рублей;
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
67750,0 тыс. рублей.
|
IV. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение
безопасности туристов на территории Челябинской области
|
22.
|
Организация и проведение
семинаров по вопросам
классификации,
качества предоставления
туристских услуг, услуг
средств размещения,
обеспечению безопасности
туристов на территории
Челябинской области
(пункт 29 основных
программных мероприятий)
|
оплата привлеченных специалистов -
350,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 250,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
100,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных услуг:
2013 год - 150,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 250,0 тыс. рублей.
Итого: 800,0 тыс. рублей
|
23.
|
Организация курсов
повышения квалификации
и переподготовки
педагогических
работников
в сфере краеведения
(пункт 31 основных
программных мероприятий)
|
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2016 год - 600,0 тыс. рублей.
Итого: 600,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
1400,0 тыс. рублей.
|
V. Кадровое обеспечение индустрии туризма
|
24.
|
Проведение обучающих
семинаров в целях
развития туризма
на территории
Челябинской области
для сотрудников
туристско-рекреационной
отрасли
(пункт 33 основных
программных мероприятий)
|
оплата привлеченных специалистов -
150,0 тыс. рублей;
аренда помещений, аппаратуры -
100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
50,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных услуг:
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей
|
25.
|
Проведение семинаров
для специалистов в сфере
туризма администраций
муниципальных
образований
Челябинской области
(пункт 34 основных
программных мероприятий)
|
оплата привлеченных специалистов -
300,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 300,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
200,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных услуг:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
Итого: 900,0 тыс. рублей
|
26.
|
Организация и проведение
профессиональных
и рейтинговых конкурсов
в порядке, установленном
Губернатором
Челябинской области
(пункт 35 основных
программных мероприятий)
|
организационные расходы -
1700,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
100,0 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
200,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 400,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных мероприятий:
2013 год - 500,0 тыс. рублей;
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 750,0 тыс. рублей;
2016 год - 750,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей
|
27.
|
Организация и проведение
мастер-классов
и семинаров
(пункт 37 основных
программных мероприятий)
|
оплата привлеченных специалистов -
300,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 400,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
200,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных мероприятий:
2013 год - 200,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей
|
28.
|
Проведение конкурсов
среди студентов
туристских
специальностей
образовательных
учреждений высшего
профессионального
и среднего
профессионального
образования
Челябинской области,
в порядке, установленном
Губернатором
Челябинской области
(пункт 38 основных
программных мероприятий)
|
организационные расходы - 500,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
100,0 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
200,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 200,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных мероприятий:
2013 год - 200,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей
|
29.
|
Проведение олимпиад
среди школьников
на базе памятников
истории и культуры, мест
туристического показа
Челябинской области
(пункт 39 основных
программных мероприятий)
|
организационные расходы -
3600,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
400,0 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
500,0 тыс. рублей;
аренда автотранспорта - 4000,0 тыс. рублей;
аренда помещений, аппаратуры -
1500,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных мероприятий:
2013 год - 2000,0 тыс. рублей;
2014 год - 2000,0 тыс. рублей;
2015 год - 3000,0 тыс. рублей;
2016 год - 3000,0 тыс. рублей.
Итого: 10000,0 тыс. рублей
|
30.
|
Организация
научно-практических
конференций,
форумов с участием
работников туристской
индустрии
и представителей
муниципальных
образований
Челябинской области
по вопросам развития
въездного и внутреннего
туризма с привлечением
российских и зарубежных
ученых и специалистов
(пункт 40 основных
программных мероприятий)
|
питание и проживание участников -
1300,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала -
200,0 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов -
400,0 тыс. рублей;
аренда автотранспорта - 300,0 тыс. рублей;
аренда помещений - 200,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость
аналогичных мероприятий:
2013 год - 500,0 тыс. рублей;
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей
|
31.
|
Проведение
научно-исследовательских
работ в сфере въездного
и внутреннего туризма
(разработка маршрутов,
проектов, исследований)
(пункт 41 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 800,0 тыс. рублей;
2014 год - 800,0 тыс. рублей;
2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
2016 год - 1300,0 тыс. рублей.
Итого: 4000,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
22200,0 тыс. рублей.
|
VI. Финансовая поддержка развития туристской индустрии
|
32.
|
Предоставление субсидий
местным бюджетам
для строительства,
развития и модернизации
систем водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения,
коммунальной и дорожной
инфраструктуры,
находящихся
в муниципальной
собственности,
для развития
туристской индустрии
Челябинской области,
осуществляемое
по результатам
проведенных
инвестиционных конкурсов
(пункт 42 основных
программных мероприятий)
|
строительство, развитие и модернизация
систем водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения, энергоснабжения,
коммунальной и дорожной инфраструктуры:
2013 год - 117100,0 тыс. рублей;
2014 год - 120500,0 тыс. рублей;
2015 год - 121000,0 тыс. рублей;
2016 год - 94745,0 тыс. рублей.
Итого: 453345,0 тыс. рублей
|
33.
|
Организация изготовления
и установки
дорожных указателей
и информационных
табличек к объектам
туризма на автомобильных
дорогах области
и в туристских центрах
(пункт 44 основных
программных мероприятий)
|
оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных
услуг (путем размещения заказа):
2013 год - 200,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей
|
Итого по разделу:
|
454345,0 тыс. рублей.
|
ВСЕГО по Программе:
|
2013 год - 158500,0 тыс. рублей;
2014 год - 162050,0 тыс. рублей;
2015 год - 183720,0 тыс. рублей;
2016 год - 157425,0 тыс. рублей.
Итого: 661695,0 тыс. рублей.
| |
