СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
┌──────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Единица │ Значение показателя (индикатора) │
│ п/п │ показателя │ измерения ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ (индикатора) │ │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 - 2020 годы │
│ │ │ ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ с учетом │ без учета │ с учетом │ без учета │ с учетом │ без учета │ с учетом │ без учета │ с учетом │ без учета │
│ │ │ │дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│
│ │ │ │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │ ресурсов │
├──────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
└──────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
Государственная программа
Объемы выбросов кг выброшенных 687 692 683 730 680 760 680 790 675 860
вредных вредных
(загрязняющих) (загрязняющих)
веществ в веществ на
атмосферный воздух 1 млн. рублей
от расположенных на
территории края
стационарных
источников и
зарегистрированного
на территории края
автомобильного
транспорта в
расчете на единицу
ВРП
Объем образованных тонн на 1 млн. - - - - - - - - - -
отходов всех рублей ВРП
классов опасности
на единицу ВРП
Доля площади процентов 7,94 7,93 8,6 7,94 9,0 8,6 10,0 8,6 12,0 10,0
территории
Хабаровского края,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями всех
уровней, в общей
площади территории
Хабаровского края
1. Долгосрочные краевые целевые программы (подпрограммы)
1.1. Краевая целевая - - - - - - - - - - -
программа
"Обращение с
твердыми бытовыми и
промышленными
отходами в
Хабаровском крае на
период до
2020 года"
2. Основные мероприятия
2.1. Развитие краевой
системы наблюдения
за состоянием
окружающей среды
2.1.1. Доля населенных процентов 28,6 28,6 28,6 28,6 42,8 28,6 57,1 28,6 85,7 28,6
пунктов с
численностью
населения свыше
15 тыс. человек,
имеющих
стационарные посты
наблюдения за
качеством
атмосферного
воздуха
2.1.2. Количество единиц 65 65 68 65 78 65 78 65 78 65
определяемых
показателей в
рамках проведения
экологического
мониторинга
2.1.3. Количество единиц 3786 3786 4026 3786 4320 3786 4540 3786 4540 3786
проведенных
анализов в рамках
проведения
экологического
мониторинга
2.2. Снижение выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ в
атмосферный воздух
2.2.1. Инвестиции в процентов к 102,2 101,7 105,7 101,7 106 101,7 106,5 101,7 108 101,7
основной капитал, предыдущему
направленные на году в
охрану атмосферного сопоставимых
воздуха, за счет ценах
всех источников
финансирования
2.3. Совершенствование - - - - - - - - - - -
системы
экологического
надзора и
нормирования
2.4. Предотвращение - - - - - - - - - - -
негативного
воздействия на
окружающую среду с
сопредельных
территорий
2.5. Развитие сети особо
охраняемых
природных
территорий краевого
значения
2.5.1. Доля площади процентов 3,76 3,76 4,43 3,97 4,6 4,43 4,8 4,43 6,2 5,83
территории
Хабаровского края,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями
краевого значения,
в общей площади
территории
Хабаровского края
2.6. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания
2.6.1. Численность особей 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
популяции амурского
тигра на территории
края
2.7. Охрана особо
охраняемых
природных
территорий краевого
значения и
животного мира
2.7.1. Количество количество 115 96 120 96 128 96 135 96 152 96
сохраненных ООПТ
уникальных
природных
комплексов и
объектов на особо
охраняемых
природных
территориях
краевого значения
2.7.2. Количество единиц 70 55 80 50 100 50 120 50 200 50
выявленных
нарушений режима
особо охраняемых
природных
территорий краевого
значения
2.7.3. Количество особо количество 27 22 33 22 39 22 46 22 90 22
охраняемых ООПТ
природных
территорий краевого
значения,
оснащенных
информационными
щитами и аншлагами
2.8. Экологическое - - - - - - - - - - -
просвещение
населения и
вовлечение в
деятельность по
охране окружающей
среды
Приложение N 6
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности
в Хабаровском крае"
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Ответственный │ Объем │Объем дополнительных ресурсов, в том│ С учетом дополнительных ресурсов │
│ п/п │ долгосрочной краевой │ исполнитель, │дополнительных│ числе по годам (тыс. рублей) ├─────────────────────┬─────────────────┤
│ │ целевой программы, │ соисполнитель, │ ресурсов, │ │ срок реализации │непосредственный │
│ │ основного мероприятия │ участник │ всего ├────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┬──────────┤ результат │
│ │ │ │(тыс. рублей) │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 - │ начало │окончание │ (краткое │
│ │ │ │ │ │ │ │ 2020 │реализации│реализации│ описание) │
├──────┼────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└──────┴────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘
1. Долгосрочные краевые целевые программы (подпрограммы)
1.1. Краевая целевая - - - - - - - -
программа "Обращение с
твердыми бытовыми и
промышленными отходами
в Хабаровском крае на
период до 2020 года"
2. Основные мероприятия
2.1. Развитие краевой
системы наблюдения за
состоянием окружающей
среды
2.1.1. Приобретение и министерство 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 - 2013 год 2015 год Установка 3-х
установка природных ресурсов стационарных
автоматизированных края, управление постов
постов наблюдения за гражданской защиты наблюдения,
качеством атмосферного Правительства края, позволяющих
воздуха, включая краевое осуществлять
контроль содержания государственное количественный
тонкодисперсных казенное учреждение анализ
взвешенных веществ "Управление по делам загрязнения
(PM 2,5, PM 10) в гражданской обороны, атмосферного
городах чрезвычайным воздуха в
Комсомольске-на-Амуре, ситуациям и пожарной автоматическом
Советской Гавани, безопасности режиме
Бикине Хабаровского края"
2.1.2. Приобретение, оснащение министерство 11000,0 3000,0 2000,0 1000,0 5000,0 2013 год 2020 год Обеспечение
и содержание природных ресурсов постоянного
катера-лаборатории края контроля за
состоянием водных
объектов и
принятие мер
оперативного
реагирования на
ухудшение их
качества
2.1.3. Укрепление управление 5000,0 5000,0 - - - 2013 год 2013 год Приобретение
материально-технической гражданской защиты высоковакуумной
базы и расширение Правительства края, модели
аккредитации краевого краевое хроматомасс-
центра экологического государственное спектрометра для
мониторинга и казенное учреждение аналитической
прогнозирования "Управление по делам лаборатории
чрезвычайных ситуаций гражданской обороны, краевого центра
чрезвычайным экологического
ситуациям и пожарной мониторинга и
безопасности прогнозирования
Хабаровского края" чрезвычайных
ситуаций,
определение
бенз(а)пирена и
других веществ в
промышленных
выбросах
2.2. Снижение выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух
2.2.1. Софинансирование министерство 77400,0 - - 10800,0 66600,0 2015 год 2020 год Увеличение
инвестиционных проектов жилищно-коммунального степени
по модернизации хозяйства края улавливания
пылегазоочистного твердых,
оборудования на газообразных и
объектах коммунальной жидких
энергетики в загрязняющих
муниципальных веществ на
образованиях края 270 тонн
2.3. Совершенствование - - - - - - - -
системы экологического
надзора и нормирования
2.4. Предотвращение - - - - - - - -
негативного воздействия
на окружающую среду с
сопредельных территорий
2.5. Развитие сети особо - - - - - - - -
охраняемых природных
территорий краевого
значения
2.6. Сохранение редких и - - - - - - - -
находящихся под угрозой
исчезновения видов
животных и растений,
мест их обитания
2.7. Охрана особо охраняемых
природных территорий
краевого значения и
животного мира
2.7.1. Создание условий для краевое 128093,6 21159,0 16807,7 18845,9 71281,0 2013 год 2020 год Приобретение
обеспечения государственное новой техники
функционирования особо казенное учреждение позволит обновить
охраняемых природных "Служба по охране парк
территорий краевого животного мира и ООПТ автотранспортных
значения Хабаровского края" средств,
увеличить
количество
проводимых рейдов
по охране и
соблюдению
режимов ООПТ
краевого
значения.
Строительство
11 стационарных и
12 передвижных
кордонов,
1 учебно-
производственного
стационара
Итого 236493,6 34159,0 23807,7 35645,9 142881,0
Приложение N 7
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности
в Хабаровском крае"
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации государственной целевой программы Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае".
Оценка эффективности реализации Программы включает:
оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
2. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.
3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;
в) оценка эффективности использования средств краевого бюджета;
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
(Ф / П + Ф / П +...+ Ф / П )
1 1 2 2 к к
ДИ = ---------------------------------,
к
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
к - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является
положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами
(например, П / Ф + П / Ф +...).
1 1 2 2
5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
6. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств краевого бюджета.
7. Оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий краевой
государственной программы (СС ) производится по формуле:
м
(ССН + ССЗ )
факт факт
СС = ------------------- x 100%,
м 2 x м
где:
СС - степень своевременности реализации мероприятий Программы
м
(процентов);
ССН - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением
факт
установленных сроков начала реализации;
ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением
факт
установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
8. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
О = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,
п
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета.
Программа считается эффективной при достижении следующего значения
показателя: 0,9 <= О >= 1,0.
п
|
