Доклад о результатах и основных направления деятельности управления ветеринарии Ростовской области на 2012-2015 годы подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.

Скачать 259.83 Kb.

Название	Доклад о результатах и основных направления деятельности управления ветеринарии Ростовской области на 2012-2015 годы подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.
страница	2/2
Дата публикации	08.05.2015
Размер	259.83 Kb.
Тип	Доклад

100-bal.ru > Право > Доклад

1 2

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Для выполнения возложенных на управление ветеринарии Ростовской области задач по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных, предупреждения загрязнения окружающей среды, осуществления государственного ветеринарного и ведомственного ветеринарно-санитарного надзора в 2011 году выделены средства из областного бюджета в сумме 252574,3 тыс. руб. Освоение составило 252048,2 тыс. руб. или 99,8%
Оценка результативности Задачи 1.2. Предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных болезней животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел.

Решение задачи осуществляется в рамках Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, подпрограммы «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010-2014 годы» и проведения противоэпизоотических мероприятий.

С 2012 года в рамках Программы реализуется подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-2014 годы». Финансирование данной подпрограммы не предусмотрено.

1. По проведенным мероприятиям оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза показатели затрат составляют:

2011 год 8586,4 тыс. рублей

2012 год 5739,0 тыс. рублей

2013 год 8170,0 тыс. рублей

2014 год 8170,0 тыс. рублей

2015 год 8170,0 тыс. рублей

Программой предусмотрены количественные показатели, в том числе в 2011 году:

- оздоровлено неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота – 3 ед.;

- снижение числа инфицированных животных – 11,5%;

- снижение числа больных животных – 1,4%

Проведение диагностических исследований показывает действенность принятой Программы. Совокупность проведенных мероприятий Программы способствует снижению инфицированности в области.
2. На проведение противоэпизоотических мероприятий затраты составляют:

2011 год 4998,3 тыс. рублей

2012 год 4865,4 тыс. рублей

2013 год 4748,5 тыс. рублей

2014 год 4748,5 тыс. рублей

2015 год 4748,5 тыс. рублей

Качественными показателями, характеризующими и качество проводимых мероприятий, является количество случаев заражения людей от домашних животных инфекциями, общими для животных и человека. Уровень заболеваемости животных гиподерматозом составил в 2011году - 0,02%.

Расчет затрат производится в соответствии с планом проведения мероприятий и в 2011 году затраты распределяются на:

- хранение биопрепаратов, приобретенных за счет средств федерального бюджета;

- создание минимального 10% резерва от общей потребности дезинфицирующих

- средств для проведения профилактической дезинфекции.

За счет средств выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 1895,2 тыс. рублей освоены средства для проведения противоклещевой обработки сельскохозяйственных животных в сумме 1483,8 тыс. рублей или 78,3%.

Выделенные средства из областного бюджета для решения данной задачи в 2011 г. – 15068,3 тыс. руб., в 2012 г. – 18074,9 тыс. руб., в 2013 – 12918,5 тыс. руб., в 2014 г.- 12918,5 тыс. руб. способствуют достижению следующих результатов:

1.2.1. Выполнение плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных (туберкулез КРС, бруцеллез КРС, лейкоз КРС, сибирская язва КРС, грипп птиц, классическая чума свиней):

2011 год – 100%

2012 год – 100%

2013 год – 100%

2014 год – 100%

2015 год – 100%
1.2.2. Процент инфицированности животных
- африканская чума свиней: 2011 год – не более 0,6 %

2012 год – не более 0,0 %

2013 год – не более 0,0 %

2014 год – не более 0,0 %

2015 год – не более 0,0 %
- туберкулез КРС: 2011 год – не более 0,05 %

2012 год – не более 0,15 %

2013 год – не более 0,15 %

2014 год – не более 0,15 %

2015 год – не более 0,15 %
- бруцеллез КРС: 2011 год – не более 0,13 %

2012 год – не более 0,3 %

2013 год – не более 0,3 %

2014 год – не более 0,3 %

2015 год – не более 0,3 %
Мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза:
-оздоровление неблагополучных пунктов по лейкозу КРС:

2011 год – 2

2012 год – 2

2013 год – 1

2014 год – 1

2015 год – 1

-снижение числа инфицированных животных:
2011 год – 11,5%

2012 год – 10,0%

2013 год – 9,0%

2014 год – 8,0%

2015 год – 8,0%
- снижение числа больных животных:
2011 год – 1,4%

2012 год – 1,0%

2013 год – 1,0%

2014 год – 1,0%

2015 год – 1,0%

1.2.3. Процент инвазированности животных

- крупный рогатый скот: 2011 год – не более 2,66 %

2012 год – не более 3,0 %

2013 год – не более 3,0 %

2014 год – не более 3,0 %

2015 год – не более 3,0 %

- свиньи: 2011 год – не более 2,7 %

2012 год – не более 4,6 %

2013 год – не более 4,5 %

2014 год – не более 4,5 %

2015 год – не более 4,5 %
- мелкий рогатый скот: 2011 год – не более 3,3 %

2012 год – не более 3,2 %

2013 год – не более 3,0 %

2014 год – не более 3,0 %

2015 год – не более 3,0 %

Оценка результативности других задач не проводится так как на их решение из областного бюджета финансирование не выделялось.

В рамках программной деятельности реализуется Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы».

В ходе реализации программы для достижения выполнения поставленных целей и задач в 2011 году приобретены вычислительная техника и программное обеспечение на общую сумму 170,0 тыс. рублей или 0,06%.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы будут способствовать повышению эффективности использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности управления ветеринарии.

В рамках непрограммной деятельности реализуются остальные расходы.

Основную долю расходов бюджета (77,8% в 2011 году, 76,1% в текущем году и 75,5% в плановом периоде) составляют расходы на оказание подведомственными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий в части заработной платы и начислений на нее с учетом стимулирующих выплат в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 16.10.2008 № 506 «О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений», постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской области».

С 2012 года расходы на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг подведомственными учреждениями включены в Областную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы.

Расходы на содержание аппарата управления (16,1% в 2011 году, 16,6% в текущем году и 19,3% в плановом периоде), в том числе составляют:

денежное содержание государственных служащих, начисления на оплату труда и премиальный фонд, которые определяются нормативным методом на основе численности и структуры должностей работников управления ветеринарии;

расходы на аренду помещения и коммунальные услуги определяются в соответствии с заключенными договорами;

расходы на связь, Интернет, содержание оборудования и приобретение основных средств по фактическим затратам (с учетом проведения анализа расходования средств).

Так как значительная часть расходов не зависит от эффективности работы управления ветеринарии использование показателей эффективности для расходов нецелесообразно.

Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами управление ветеринарии планирует реализовать комплекс мероприятий:

1) С целью повышения экономической эффективности бюджетных расходов будут проведены следующие мероприятия:

- разработка правовых нормативных документов, находящихся в сфере компетенции управления ветеринарии и, направленных на улучшение правовой базы в сфере ветеринарии;

- координация работы и взаимодействие с подведомственными учреждениями по вопросам эффективного использования бюджетных средств.

2) С целью повышения качества управления бюджетными средствами будут проведены следующие мероприятия:

- совершенствование бухгалтерского учета подведомственных учреждений, в соответствии с доведением государственного задания;

- контроль эффективности использования бюджетных средств, выделенных управлению ветеринарии;

- проведение анализа отчетных данных ветеринарных учреждений с целью определения направлений, требующих дополнительного бюджетного финансирования (в том числе на приобретение акарицидных препаратов для обработки животных против клещей в полном объеме);

- повышение квалификации государственных служащих;

- повышение квалификации государственных ветеринарных специалистов.

Начальник управления С.Н. Карташов

1 2

Похожие:

	Доклад о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности... Ростовской области, осуществляющим функции по развитию инвестиционной, инновационной деятельности и туризма в Ростовской области,...		Доклад подготовлен в соответствии с Положением о порядке подготовки... Сфера деятельности управления ветеринарии определена Положением об управлении ветеринарии Кировской области, утвержденным постановлением...
	Доклад о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности... Ростовской области, осуществляющим функции по развитию инвестиционной, инновационной деятельности и туризма в Ростовской области,...		Доклад о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности... I. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... I. Основные результаты деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области в отчётном финансовом году		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного... ...
	Об утверждении государственной программы Ярославской области «Охрана... В соответствии с постановлением Правительства области от 17. 01. 2013 №7-п «о программе Правительства области на среднесрочный период...		О результатах и основных направлениях деятельности министерства спорта российской федерации Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2014-2017 годы (далее – Доклад)...
	Доклад разработан с целью внедрения принципов управления по результатам... Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2012 2015 годы (далее – Доклад) подготовлен...		Администрация дубовского сельского поселения дубовского района ростовской области постановление «Развитие муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» (2012-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Дубовского...
	Отчет о работе государственного бюджетного образовательного учреждения... Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской...		Дубовского района ростовской области постановление О комплексе мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по организационно-разъяснительной...
	И социального развития омской области В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах...		Доклад о состоянии и использовании земель в ростовской области в... Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
	Доклад о результатах зА 2009 год и основных направлениях деятельности... Брянской области и о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области...		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления... Основные результаты деятельности уфмс россии по Ивановской области в отчетном финансовом году

Школьные материалы