внедрение новой (отраслевой) системы оплаты труда, ориентированной на результат, в государственные (муниципальные) учреждения культуры;
внедрение в органах управления и организациях культуры эффективных технологий кадровой работы;
совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников сферы культуры;
стимулирование создания негосударственных организаций культуры;
развитие государственно-частного партнерства в сфере культуры;
привлечение средств российских и международных фондов и программ, в том числе на условиях паритетного финансирования творческих проектов;
развитие механизмов благотворительности и меценатства, спонсорства, волонтерства в сфере культуры;
стимулирование корпоративной социальной ответственности коммерческих организаций в части развития сферы культуры;
стимулирование развития лизинговой деятельности, направленной на модернизацию и обновление оборудования и техники организаций сферы культуры.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы мер государственного, в том числе правового, регулирования предполагается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в приложении N 3.
Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведен в приложении N 4.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы
В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется оказание федеральными государственными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ):
осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;
публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
формирование и учет фондов библиотек;
библиографическая обработка документов и организация каталогов;
обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек;
формирование и учет Музейного фонда Российской Федерации;
хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации;
проведение методических работ в установленной сфере деятельности;
организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями культуры, находящимися в ведении Минкультуры России, в рамках Программы, представлен в приложении N 5.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
субъектами Российской Федерации в случае их участия
в разработке и реализации подпрограммы
Участие субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" является одним из важнейших условий ее эффективности.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации" сфера культуры отнесена к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Установлены полномочия по решению вопросов:
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;
организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).
В сфере охраны и сохранения культурного наследия субъекты Российской Федерации осуществляют целый комплекс мероприятий, соответствующих цели и задачам настоящей Программы, в пределах установленных полномочий и с учетом особенностей положений Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утвержден Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. N 3612-1), Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Участие субъектов Российской Федерации в Программе осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Данные оценки объемов расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, сделанной на основе данных проведенного мониторинга, представлены в приложении N 7.
Участие субъектов Российской Федерации в осуществлении подпрограммы "Наследие" предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий 1.1.1 "Сохранение объектов культурного наследия", 1.1.2 "Развитие библиотечного дела", 1.1.3 "Развитие музейного дела".
Реализация мероприятий субъектами Российской Федерации внесет значительный вклад в достижение целевых значений индикаторов и показателей программы и входящих в нее подпрограмм, в том числе:
среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения;
площадь парков в расчете на 1 человека;
среднее число посетителей зоопарков на 1 тыс. человек населения;
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения.
Сведения о показателях (индикаторах) сферы культуры в разрезе групп субъектов Российской Федерации представлены в приложении N 1а.
7. Информация об участии государственных
корпораций, акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов
в реализации подпрограммы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
При этом к проведению мероприятий государственной программы предусмотрено привлечение следующих организаций:
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей связи имени А.С. Попова" (учреждение, находящееся в ведении Россвязи);
федеральное бюджетное учреждение "Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре" (учреждение, находящееся в ведении Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству);
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей физической культуры и спорта" (учреждение, находящееся в ведении Минспорта России);
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный музей Арктики и Антарктики", (учреждение, находящееся в ведении Росгидромета);
федеральное государственное бюджетное учреждение "Музей морского флота" (учреждение, находящееся в ведении Росморречфлота);
федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации" (учреждение, находящееся в ведении Росжелдора).
Сведения о расходах на реализацию подпрограммы государственной программы "Развитие культуры и туризма", предусмотренных в федеральном бюджете по данным организациям, представлены в приложение N 6.
Сведения о расходах на реализацию подпрограммы из всех источников приведены в приложение N 7.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств юридических лиц.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1175838399,88 тысяч рублей, в том числе:
из федерального бюджета предусмотрено 262513570,74 тысяч рублей;
из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации должно быть профинансировано 913279829,14 тысяч рублей;
из средств юридических лиц 45000 тысяч рублей.
Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2013 год - 131740766,68 тыс. рублей;
2014 год - 129996803,85 тыс. рублей;
2015 год - 134409389,02 тыс. рублей;
2016 год - 140352306,5 тыс. рублей;
2017 год - 144733715,57 тыс. рублей;
2018 год - 154348423,77 тыс. рублей;
2019 год - 165852936,35 тыс. рублей;
2020 год - 174404058,13 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:
2013 год - 34144385,5 тыс. рублей;
2014 год - 32950795 тыс. рублей;
2015 год - 30204803 тыс. рублей;
2016 год - 31115863,5 тыс. рублей;
2017 год - 29455594,96 тыс. рублей;
2018 год - 32781081,05 тыс. рублей;
2019 год - 34467052,86 тыс. рублей;
2020 год - 37393994,87 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации должно составить:
2013 г. - 97581381,18 тыс. рублей;
2014 г. - 97031008,85 тыс. рублей;
2015 г. - 104189586,02 тыс. рублей;
2016 г. - 109236443 тыс. рублей;
2017 г. - 115278120,6 тыс. рублей;
2018 г. - 121567342,72 тыс. рублей;
2019 г. - 131385883,49 тыс. рублей;
2020 г. - 137010063,26 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы из средств юридических лиц предусмотрено в 2013, 2014 и 2015 гг. и составит:
2013 г. - 15000 тыс. рублей;
2014 г. - 15000 тыс. рублей;
2015 г. - 15000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета представлено в приложении N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей Программы представлено в приложении N 7.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.
Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в указанной сфере. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы", направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
|
