1009800 ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Государственный заказчик-координатор – Минспорттуризм России, государственные заказчики – Минспорттуризм России, Минрегион России, Ростуризм.
Ключевые мероприятия в 2011 году:
По направлению «капитальные вложения» - создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров «Псковский», Псковская область; «Плёс», Ивановская область; «Рязанский», Рязанская область; «Белокуриха», Алтайский край; автотуристских кластеров «Золотые ворота», Алтайский край; «Всплеск», Ростовская область.
По направлению «прочие нужды» - популяризация и продвижение российского туристского продукта (создание автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма, организация и проведение межрегиональных, общероссийских и международных выставок, развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма, развертывание информационно-пропагандистских кампаний).
Программа не нуждается в корректировке.
Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644.
На 2011 год заключено 29 государственных контрактов (соглашений) на сумму 1 872,04 млн. рублей – 93,6% от объема годовых бюджетных назначений, том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 8 соглашений на сумму 1 646,21 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 8 соглашений на сумму 1 646,21 млн. рублей);
«прочие нужды» - 21 контракт на сумму 225,83 млн. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2011 году по заключенным с 1 января 2011 г. контрактам, составляет 1 872,04 млн. рублей.
Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 000,00 млн. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 650,00 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 0,00 млн. рублей, межбюджетные субсидии – 1 650,00 млн. рублей), НИОКР – 0,00 млн. рублей, «прочие нужды» – 350,00 млн. рублей.
За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составили 1 872,04 млн. рублей - 93,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 1 646,21 млн. рублей (бюджетные инвестиции - 0,00 млн. рублей; межбюджетные субсидии – 1 646,21 млн. рублей), «прочие нужды» – 225,83 млн. рублей.
Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 419,40 млн. рублей («капитальные вложения» - 291,20 млн. рублей, НИОКР – 0,0 млн. рублей, «прочие нужды» - 128,20 млн. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 5 582,30 млн. рублей («капитальные вложения» - 5 497,00 млн. рублей, НИОКР – 0,0 млн. рублей, «прочие нужды» - 85,30 млн. рублей).
Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 160,95 млн. рублей («капитальные вложения» - 155,68 млн. рублей, «прочие нужды» - 5,27 млн. рублей) – 38,4% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 3 184,37 млн. рублей («капитальные вложения» - 3 184,17 млн. рублей, НИОКР – 0,00 млн. рублей, «прочие нужды» - 0,20 млн. рублей) – 57,0% от запланированного.
По итогам 2011 года из 9 целевых индикаторов и показателей не достигнуты 2 и по 7 сведения о фактическом достижении не представлены.
Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
|
План
Факт
|
Причина невыполнения целевого индикатора
|
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения , млн. человек
|
31,5
н/д
|
По информации, поступившей от Минспорттуризма России (письмо от 24 февраля 2012 г. № 4-216/АГ), значения целевых индикаторов и показателей программы соответствуют данным официальной статистической информации, работы по формированию которой выполняет Росстат в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, сведения о достижении плановых значений целевыми индикаторами и показателями программы будут представлены после опубликования Росстатом официальных данных за 2011 год.
|
Численность иностранных граждан, размещенных коллективных средствах размещения, млн человек
|
4,1
н/д
|
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. метров
|
14 421
н/д
|
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млн. рублей
|
20 109
н/д
|
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. единиц
|
1 305
н/д
|
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. человек
|
521
н/д
|
Количество лиц, работающих в туристических фирмах, тыс человек
|
41
н/д
|
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. рублей
|
101
95,4
|
оперативные данные Росстата
|
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. рублей
|
126
121,2
|
|
|
|
Основные итоги реализации программы за 2011 год
По направлению капитальные вложения:
Учитывая сроки утверждения программы (постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644), средства федерального бюджета до субъектов были доведены в конце IV квартала 2011 г., что не позволило выполнить и провести в полном объеме мероприятия по созданию комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.
В рамках реализации программы по данному направлению выполнены следующие работы:
Создание туристско-рекреационного кластера «Плес», Ивановская область.
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры: инфраструктуры: осуществлялась газификация, электроснабжение, строительство канализационной сети с КНС и очистных сооружений, выполнены работы по прокладке газопровода среднего и низкого давления в правобережной части с установкой ШРП в соответствии с проектом. Общая протяженность сетей - 3670 м. Выполнено 61,2% работ.
Комплекс туристской инфраструктуры:
- по объекту «Строительство горнолыжного комплекса «Милая гора» проведены работы по строительству предприятий общественного питания, строительству туристско-рекреационного центра «Милая гора». Завершено строительство административно-бытового корпуса общей площадью 2 000 кв. м, хозяйственного корпуса, проводятся работы по внутренней отделке помещений;
- по объекту «Строительство причала для яхт» проведены работы по поготовке проектной документации для строительства комплекса сооружений Плесского яхт-клуба, включая плавучую заправку;
- по объекту «Строительство мини-отелей в нижнем Плесе, 50 домов в зоне исторической застройки» проведены работы по строительству гостинично-развлекательного комплекса;
- по объекту «Развитие русско-французского гостевого дома «Частный визит» проведен комплекс строительно-монтажных работ, разработан дизайн внутренних помещений, завершена внутренняя отделка;
- по объекту «Строительство гостиничного комплекса «РИАТ», включающего в себя гостиницу, ресторан и СПА-центр» выполнены работы по строительству гостевых домов, спа-центра, включающего в себя комплекс бань, бассейн, спортивных объектов. Проведены работы по благоустройству территории, созданию комплекса береговых и пляжных сооружений, а также по созданию объекта религиозного значения. Приобретено речное судно и произведены работы по его реконструкции;
- по объекту «Строительство мини-гостиницы на набережной» проведен комплекс земляных и фундаментных работ, возведены несущие стены, завершено остекление оконных проемов, ведутся внутренние отделочные работы;
- по объекту «Строительство ярмарочной площади, стилизованной под «Старорусскую деревню» проведен комплекс по строительству ресторана на 100 мест, комплекс работ по реставрации и открытию художественно-антикварной галереи «Старый дачник», реставрация старинных торговых рядов – «Калашная улица».
В 2011 году ввод в эксплуатацию объектов не осуществлялся.
Создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский», Рязанская область.
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры: построен наружный газопровод к котельным туристского развлекательного комплекса «Окская жемчужина» протяженностью 2 км. Объем газопотребления-1708 куб. м/час. Возведено земляное полотно протяженностью 2 км, высотой от 0,6 до 1,5 м. Построен напорный коллектор для туристического развлекательного комплекса ЗАО «Интер-ГРУП» длиной 300 м с КНС 16 куб. м/час.
Комплекс туристской инфраструктуры - ведется строительство гостинично-развлекательного комплекса «Окская жемчужина» в составе:
- искусственное озеро диаметром 180 метров. Чаша водоема выполнена, выполнено берегоукрепление, сформирована грунтовая подготовка (обваловка) по периметру территории ТРК для защиты от паводка, выполнены пляжи для отдыха посетителей;
- закрытый аквапарк, общей площадью 6 500 кв. м. (площадь водной зоны аквапарка 4 300 кв. м в двух уровнях): закончен монтаж ограждающих конструкций и бетонирование бассейнов, смонтировано оборудование водоподготовки, горок и аттракционов, вентиляции и отопления (в том числе теплый пол), водоснабжения и канализации, трансформаторная подстанция, построена и оборудована котельная. Периметр здания закрыт, ведутся отделочные работы и тематизация; монтаж внутреннего освещения и силового электроснабжения;
- Парк-отель на 99 номеров категории 4*: построены 4 из 5 этажей, параллельно ведется монтаж оконных конструкций и утепление фасада здания, монтаж перегородок, монтаж трансформаторной подстанции, газовой котельной, систем водоснабжения и канализации;
- внутриплощадочная обеспечивающая инфраструктура: ведутся работы по созданию собственной генерации электроэнергии (первая из двух газопоршневых установок доставлена на территорию, ведется ее монтаж и подготовка к ПНР, вторая ГПУ находится на комплектации, поставка на площадку в январе 2012), построена ЛЭП, как резервный источник питания на период эксплуатации и основной источник на период строительства, внутриплощадочная ЛЭП для электроснабжения объектов комплекса, локальные очистные сооружения (не запущены ввиду отсутствия стоков), выполнены скважины для водоснабжения, магистральный напорный водопровод и канализационный коллектор на территории ТРК, построен внутриплощадочный газопровод (газ подан в котельную аквапарка), внутриплощадочные дороги и парковки выполнены без финишного покрытия асфальтом, ведется строительство внутриплощадочной слаботочной сети и въездной группы;
- ведется строительство яхт-клуба «Семь футов», в том числе: построена плавучая топливозаправочная станция, которая обеспечит заправку топливом маломерные суда на р. Ока; закуплены и смонтированы причальные сооружения; для расположения причальных сооружений и установки плавучей топливозаправочной станции проведены работы по подготовке акватории и береговой линии р. Ока; разработана проектная документация «Наружные сети электроснабжения парк-отеля «Яхт-клуб «Семь футов», проектная документация по берегоукреплению и дноуглублению; построена линия электропередач наружного электроснабжения комплекса протяженностью 2,5 километров.
Результатом реализации вышеперечисленных мероприятий было устройство стоянки (базы) для маломерных судов, с целью привлечения уже на начальном этапе реализации проекта туристов, отдыхающих и путешествующих на водном транспорте.
Создание автотуристского кластера «Всплеск», Ростовская область
В 2011 году были проведены следующие работы:
- осуществляется технический надзор за проектированием, создана геодезическая разбивочная основа для объектов строительства комплекса;
- проведены работы по защите территории строительства от оползней; по устройству временных внутриплощадочных дорог и проездов; по грунтозакреплению; по расчистке территории строительной площадки; по проведению временных инженерных сетей и коммуникаций; по отсоединению и переносу инженерных сетей, попадающих в пятно застройки; по устройству площадок для стоянки и ремонта строительных машин;
- осуществлена вертикальная планировка территории для регулирования стоков поверхностной воды и устройства систем водоотведения, начаты работы по водоотводу поверхностных и грунтовых вод;
- запроектирована «Подъездная автодорога № 1»,начато проектирование аквапарка, торгового центра и горнолыжного центра СОК «Всплеск»; внутренней части Водовода в две ветки 500 мм;
- построены и сданы в эксплуатацию административно-хозяйственный корпус № 1 многофункционального туристского центра, административное здание тренировочного центра.
Создание туристско-рекреационного кластера «Псковский», Псковская область.
Разработана проектно-сметная документация на объекты обеспечивающей инфраструктуры: «Реконструкция набережной р. Великой и набережной р. Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста в г. Пскове Псковской области»; «Реконструкция набережной р.Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября в г. Пскове Псковской области»; «Благоустройство детского парка». Проведены открытые аукционы в электронной форме на проведение строительно-монтажных работ по всем указанным объектам. Срок выполнения работ по государственному контракту – IV квартал 2012 года, СМР начаты в I квартале 2012 года.
Создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха», Алтайский край.
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры: выполнена часть работ по строительству автодороги «с. Новотырышкино – Белокуриха» (подготовка полотна: щебеночное – 95% (9 км), земляное основание - 40% (9,5 км), при общей протяженности автодороги 9,5 км; разработана проектная документация на строительство автодороги «г. Белокуриха – с. Черновая (Белокуриха-2)».
Комплекс туристской инфраструктуры:
- проведены проектные работы, геодезические изыскания по объектам «Строительство туристско-развлекательного комплекса «Водный мир»; «Строительство оздоровительного центра на 54 места»; «Строительство санатория «Зори Алтая» ОАО «РЖД» на 300 мест; «Строительство туристского комплекса «Сибирская деревня»;
- закончены проектные и начаты СМР по проектам «Строительство гостиницы «Радуга»; «Строительство туристского комплекса «Рыбацкая деревня»; «Строительство туристско-развлекательного комплекса «Конный двор».
Создание автотуристского кластера «Золотые ворота», г.Бийск, Алтайский край.
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры:
- разработана проектная документация, проведена ее государственная экспертиза по объектам «Создание автотуристкого кластера «Золотые ворота», г. Бийск, Алтайский край. Газоснабжение. Наружные сети»; «Создание автотуристкого кластера «Золотые ворота», г. Бийск, Алтайский край. Электроснабжение. Сети ВЛ-35кв»; «Создание автотуристкого кластера «Золотые ворота», г. Бийск, Алтайский край. Канализование. I этап»; «Создание автотуристкого кластера «Золотые ворота», г. Бийск, Алтайский край. Водовод. I этап»;
- проведены необходимые конкурсные процедуры и подписаны государственные контракты по строительству следующих объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера: «Электроснабжение. Сети ВЛ-35кв», «Канализование. I этап», «Водовод. I этап». Конкурсные процедуры по строительству объекта «Газоснабжение. Наружные сети» находятся в стадии завершения.
Внебюджетные инвестиции в 2011 году на реализацию проекта не направлялись в связи с проведением работ по архитектурно-планировочному решению кластера.
Создание туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо», Ярославская область.
За счет средств внебюджетных источников в 2011 году были проведены следующие работы:
- закончено строительство 2-х этажного административного здания управляющей компании курорта площадью 380 кв. метров;
- закончено строительство теплового комплекса: котельной (мощностью 5,4 МВт) и парка хранения сжиженного углеводородного газа (объем 100 куб. метров);
- выполнены монолитные бетонные работы по гостинице 4* площадью 17 500 кв. м, выполнена кладка наружных стен на 90%, выполнены работы по устройству каркаса кровли на 90%, выполнены работы по монтажу деревянных конструкций, выполнены работы по монтажу окон на 70 процентов;
- закончено строительство гостиницы 3* (shell&core) площадью 8630 кв. м, выполнены работы по монтажу инженерного оборудования (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод и канализация, установлено лифтовое оборудование). Задание передано под чистовую отделку;
- выполнены работы по закладке фундаментов арендных домов комплекса мини-отелей в количестве 30 шт., возведены конструкции 30 домов, 10 домов готовы для передачи под чистовую отделку;
- инженерные сети выполнены на 90%, в том числе: узел водозабора - на 100%, очистные сооружения - на 80 процентов;
- введена в эксплуатацию в декабре 2011 года блочно-модульная котельная мощностью 5,4 МВт.
По направлению «прочие нужды»:
В 2011 году были выполнены работы по разработке системы рейтинга туристской привлекательности регионов России с учетом туристского потенциала региона, основных характеристик туристских кластеров и качества региональных проектов.
Выполнен первый этап работ, связанных с обеспечением взаимной увязки схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории с планами создания и развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.
Разработана концепция системы подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма. Организованы и проведены два научно-практических семинара по развитию системы подготовки кадров в сфере туризма (14-15 декабря 2011 г. - в Московской области и 20-21 декабря 2011 г. - в Москве).
Выполнены работы по разработке концепции национальной системы управления качеством туристских услуг с использованием инновационных технологий, включая предложения по созданию систем менеджмента качества.
Разработана концепция автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма.
Созданы и размещены серии оригинальных сюжетов о туристских возможностях России в программе «Доброе утро, Россия» на канале «Россия 1».Созданы и размещены анонсирующие ролики на канале «Россия 1». Созданы и размещены видеоролики о туристских возможностях России на канале «Пятый телеканал».
В эфире российских радиостанций размещены серии информационно-познавательских и интерактивных аудиопрограмм, направленных на формирование образа России, как страны благоприятной для туризма и отдыха.
Разработаны и произведены информационно-имиджевые материалы, направленные на развитие внутреннего туризма в России и его популяризацию среди населения путем вложения в средства массовой информации (журналы «Отдохни» и «Лиза»).
Разработаны информационно-имиджевые материалы, созданы видеоклипы для размещения на рекламных конструкциях. Размещено на щитах (количество поверхностей 30 шт.) в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Челябинск, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск. Размещено на железнодорожных и аэровокзалах (количество поверхностей 42 шт.) в городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Краснодар, Нижний Новгород. Размещено на видеоэкранах (количество экранов 14 шт) в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара,Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород.
На территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации проведен пресс-тур для представителей средств массовой информации для формирования образа России, как страны благоприятной для туризма, для содействия продвижения региональных туристских ресурсов, маршрутов и продуктов, для создания условий и предпосылок к повышению узнаваемости российского туристского бренда.
Создан цифровой канал. Созданы и размещены 3 представительства цифрового канала в популярных социальных сетях. Размещен цифровой видеоконтент на российских не эфирных телеканалах и на плазменных панелях.
Проведены форумы и концеренции: в Республике Саха (Якутия) – «Международная конференция по развитию событийного туризма», в Костромской области – Межрегиональный туристский форум «История России в малых городах», в г. Белокуриха Алтайского края – «Международная конференция по формированию туристского продукта курортных территорий», в Вологодской области – «Международная конференция «Туристские бренды – генератор развития территорий», в г. Сочи Краснодарского края – Международная конференция «Повышение качества и безопасности услуг объектов туриндустрии, как условие успешного продвижения туристского продукта», в Астраханской области – «Первая Международная конференция по вопросам развития туризма в Прикаспийском регионе», в Республике Башкортостан – «Всероссийский форум по вопросам социального туризма». В результате были созданы профессиональные дискуссионные площадки для осуществления эффективного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, отраслевых общественных организаций, зарубежных и российских экспертов, инвесторов, средств массовой информации. Созданы условия для успешного продвижения регионального туристского продукта.
Оказаны услуги по разработке, производству и размещению электронного каталога, формирующего образ России как страны, благоприятной для туризма, для портативных электронных устройств с операционной системой Android.
Размещены материалы, направленные на продвижение туристских возможностей России, на информационные носители с логотипом Ростуризма.
Произведен теле- и видеоконтент, созданы и запущены оригинальные видеосюжеты, создана информационная телепрограмма о туризме на территории Российской Федерации, произведен ежедневный информационно-новостной цикл о туристских событиях в российских регионах.
Для реализации задачи «Продвижение туристского продукта Российской Федерации» оказаны услуги по созданию логотипа и бренд бука. Проведен социологический опрос населения, который позволил выявить основные барьеры и стимулы, влияющие на принятие решений потребителями, определить основные факторы потребительского поведения и критерии выбора мест проведения отдыха/поездки, определить уровень отношения респондентов к уровню обслуживания на туристском рынке России, определить уровень транспортной доступности туристских мест России.
Выполнено тиражирование методического пособия «Теория и практика продвижения туристского продукта: аспекты качества и безопасности услуг объектов туристской индустрии» в количестве 3000 экз.
Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.
Государственному заказчику–координатору - Минспорттуризму России совместно с государственными заказчиками необходимо принять меры по недопущению отставания в реализации программных мероприятий, обратив особое внимание на:
- усиление контроля за выполнением ключевых программных мероприятий;
- сокращение сроков подготовки и заключения соглашений, необходимых для реализации программы, а также осуществления мероприятий по направлению «Прочие нужды»;
- обеспечение равномерного финансирования программных мероприятий, строек и объектов;
- обеспечение установленных в программе объемов софинансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской федерации и внебюджетных источников для выполнения программных мероприятий;
- целесообразность использования в дальнейшем показателей программы, основанных на официальной статистической отчетности, сроки подготовки которой не позволяют своевременно предствлять информацию об эффективности реализации федеральной целевой программе;
- усиление контроля за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий программы, в том числе активизация работы с субъектами Российской Федерации, допустившими в 2011 году отставание по освоению средств федерального бюджета, привлечению средств из региональных и местных бюджетов, внебюджетных источников в целях устранения допущенных отставаний и представления государственному заказчику-координатору программы подтверждений о выполнении принятых обязательств;
- повышение качества представляемых квартальных отчетов и их информативности. |
