Доклад главы муниципального образования город Краснодар В. Л. Евланова «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
Скачать 491.17 Kb.
|
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2009 году составила 72,1 процента. В 2010 году и в плановом периоде на 2011-2012 годы доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общем объеме доходов местного бюджета значительно увеличивается: с 47,2 процента в 2008 году до 72,1 процента в 2009 году, 83,1 процента - в 2010 году, 83,6 процента - в 2011 году, 84,4 процента - в 2012 году - в связи с уменьшением безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Объем собственных доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за рассматриваемый период составил: в 2009 году – 9193719,7 тыс. рублей с ростом к 2008 году на 4,7 процента, в 2010, 2011 и 2012 годах запланировано мобилизовать собственных доходов соответственно в сумме 9167684,9 тыс. рублей, 9232207,0 тыс. рублей и 9805286,0 тыс. рублей. тыс. рублей
Показатель «Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)». Бюджет муниципального образования город Краснодар на 2008 год утверждался на один год. В ноябре 2008 года и 2009 года решениями городской Думы Краснодара утвержден местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на 3-х летний период. Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2009 году исполнен в сумме 14929731,9 тыс. рублей. В 2009 году к 2008 году снижение объема расходов бюджета на 2908988,9 тыс. рублей объясняется снижением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 5581586,7 тыс. рублей. В бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов при общем снижении расходов бюджета сохранены приоритеты по обеспечению социальных гарантий по образованию, культуре, медицинскому обслуживанию, социальной поддержке незащищенных слоев населения. Заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений запланирована не ниже установленного минимального размера оплаты труда - 4330 рублей. Стипендии, компенсации педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию, возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по коммунальным услугам специалистам, проживающим в сельской местности, и другие социальные выплаты запланированы в соответствии с контингентом получателей и законодательно установленным размером выплаты. В полном объеме запланированы расходы на оплату коммунальных услуг учреждений с ростом к 2009 году, рекомендованным региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края (в среднем на 25 процентов). Материальные затраты запланированы с учетом индексов–дефляторов, доведенных департаментом экономического развития Краснодарского края. Исполнение местного бюджета в 2010 году будет осуществляться в условиях снижения темпов наполняемости бюджета. В целях обеспечения исполнения местного бюджета в 2010 году администрацией муниципального образования город Краснодар принимаются меры, направленные на мобилизацию доходов местного бюджета и оптимизацию бюджетных расходов. В общем объеме расходов бюджета расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили в 2008 году 29,7 процента (5302215,8 тыс. рублей), 2009 году - 19,5 процента (2913999,3 тыс. рублей). В 2010 году их удельный вес в общем объеме расходов запланирован в размере 5,3 процента (635647,7 тыс. рублей), 2011 году – 5,6 процента (653775,1 тыс. рублей), 2012 году – 5,6 процента (687842,3 тыс. рублей). Тенденция к снижению этого показателя объясняется сокращением объема межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на бюджетные инвестиции. Расходы на образование (общее, дошкольное) в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 5,5 процента. Это связано с тем, что с 01.01.2009 краевые ведомства самостоятельно выполняют полномочия в части обеспечения государственных бюджетных учреждений (коррекционные школы, детские дома), а также в связи с уменьшением бюджетных инвестиций более чем в 2 раза и сокращением расходов на выполнение мероприятий краевых и муниципальных целевых программ. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда возросли на 3,2 процента. Расходы в 2010 году запланированы на уровне 2009 года, в 2011-2012 годах предусмотрен рост действующей сети учреждений. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по отрасли «Образование» в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 11,7 процента в связи с расширением действующей сети учреждений образования и переходом на отраслевую систему оплаты труда. В 2010 году расходы на оплату труда и начисления на оплату труда запланированы с ростом на 2,4 процента в связи с планируемым увеличением контингента детей, посещающих образовательные учреждения. На 2011 - 2012 годы расходы на оплату труда запланированы с ростом на 4,2 процента с учётом повышения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование с 26 процентов до 34 процентов от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента). Расходы на здравоохранение за 2009 год в процентном отношении к предыдущему году составляют 56,4 процента, на 2010 год – 84,7 процента, на 2011 год – 168,1 процента, на 2012 год – 104,6 процента. Основным фактором снижения объема бюджетных ассигнований в 2009 году является прекращение предоставления субвенций из краевого бюджета на специализированную медицинскую помощь, так как государственные полномочия по обеспечению деятельности психиатрической больницы, детских противотуберкулезных диспансеров, дома ребенка выполняются администрацией Краснодарского края самостоятельно с 01.01.2009. Снижение объемов расходов отрасли в 2010 году на 15,3 процента обусловлено сокращением бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств и расходов на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения, а также отсутствием межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на инвестиции в объекты здравоохранения. В 2011-2012 годах планируется обеспечить полную потребность учреждений в расходах на приобретение оборудования и выполнение работ по капитальному ремонту. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году уменьшились на 26,6 процента по сравнению с 2008 годом в связи с сокращением расходов на выполнение переданных государственных полномочий. В 2010-2012 годах увеличиваются в размерах, необходимых на оплату труда работникам методических кабинетов учреждений, на оплату труда за оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства. С 1.01.2011 увеличивается процентная ставка начисления на оплату труда с 26,2 процента до 34,2 процента. Расходы на «культуру» в 2009 году уменьшились по сравнению с 2008 годом на 6,3 процента, что связано с проведением мероприятий по сокращению численности работников и оптимизации расходов отрасли, уменьшением бюджетных инвестиций более чем в 2 раза, сокращением расходов на выполнение краевых и муниципальных программ. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году уменьшились на 44,1 процента в связи с сокращением субсидий из краевого бюджета на реализацию краевых целевых программ. В 2010-2012 годах бюджетные инвестиции снижаются в связи с отсутствием межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на эти цели и составляют в 2010 году 68,8 процента, в 2011 году – 172,6 процента, в 2012 году – 119,6 процента к предыдущему году соответственно. Увеличились расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по отрасли «культура» в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 23,5 процента, в связи с созданием двух муниципальных учреждений культуры - «Центр досуга и творчества «Лазурный» и «Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара» - и переходом на отраслевую систему оплаты труда. Рост расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в 2011-2012 годах по сравнению с 2010 годом связан с повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование с 26 процентов до 34 процентов от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента). Рост расходов по данной статье в 2010 году составил 101,7 процента к исполнению 2009 года, в 2011 году – 106,3 процента, в 2012 году – 100,0 процентов. Расходы на физическую культуру и спорт к предыдущему году составляют: в 2009 году –84,7 процента, в 2010 году – 42,5 процента, 2011 году – 133,7 процента, 2012 году – 106,1 процента. Уменьшение расходов в 2009 году к 2008 году связан с сокращением бюджетных инвестиций в объекты отрасли. В 2009-2010 годах бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств снижаются, что связано с отсутствием межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на эти цели и составляют в 2009 году 71,3 процента, в 2010 году – 9,8 процентов к предыдущему году соответственно. В 2011- 2012 годах планируется рост бюджетных инвестиций на 19,2 процента и 4,0 процента соответственно. Предусматриваются расходы на капитальный ремонт учреждений с учетом реальной потребности. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта увеличиваются в связи с созданием двух муниципальных учреждений ( Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «ИСКРА» и Дирекция спортивных объектов). В процентном отношении к предыдущему году расходы на оплату труда с начислениями в 2009 году составили 141,5 процента, в 2010 году – 101,3 процента, 2011 году – 106,3 процента, 2012 году – 100,0 процентов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году составляют 44,8 процента к уровню 2008 года. Снижение расходов в 2009 году на 55,2 процента (3395691,8 тыс. рублей) по сравнению с исполнением за 2008 год (7573441,5 тыс. рублей) вызвано уменьшением объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета и внесением изменений в порядок отражения расходов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства, то есть исключения их из структуры расходов жилищно-коммунального хозяйства. Расходы, произведенные в 2009 году (1650243,0 тыс. рублей) за счет поступления собственных доходов снизились по сравнению с 2008 годом (3116754,7 тыс. рублей) в связи с исключением расходов на дорожное хозяйство (1704044,0 тыс. рублей). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году запланированы в объеме 1238392,0 тыс. рублей или 36,5 процента к уровню 2009 года. На 2011, 2012 годы расходы планируются практически на уровне 2010 года. Такое положение связано с резким снижением доходной части местного бюджета и сокращением безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. Расходы бюджета на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в 2008 году составили 244482,6 тыс. рублей, в 2009 году – 47804,8 тыс. рублей. Такое снижение связано с принятием постановления главы муниципального образования город Краснодар от 22 мая 2008 года № 1253 «О прекращении предоставления субсидий организациям коммунального комплекса за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением регулируемых органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар тарифов на оплату населением коммунальных услуг». В связи с чем в 2009 году выделялись ассигнования только на «возмещение затрат, не покрываемых платой населения, по ремонту и текущему содержанию общего имущества жилых домов, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Общежитие» и в целях погашения кредиторской задолженности за 2008 год. На последующие годы ассигнования на указанные цели не планируются. Расходы на содержание органов местного самоуправления (по подразделу 0100 «Общегосударственные вопросы», КОСГУ 210) составили: в 2008 году – 772491,6 тыс. рублей; в 2009 году – 568154,0 тыс. рублей (73,5 процента к 2008 году); в 2010 году – 637353,6 тыс. рублей (112,2 процента к 2009 году); в 2011 году – 678219,1 тыс. рублей (106,4 процента к 2010 году); в 2012 году – 678278,1 тыс. рублей (100,0 процентов к 2011 году). Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется новыми указаниями Федеральной службы государственной статистики (приказ от 16.07.2009 № 139), в соответствии с которыми подразделы 0107, 0114 исключены из объема расходов на содержание органов местного самоуправления. Кроме того, в 2009 году были проведены мероприятия по сокращению численности и оптимизации расходов на содержание органов управления. Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с изменением с 1 января 2010 года условий оплаты труда, а также передачей администрации муниципального образования город Краснодар от муниципальных учреждений дополнительных функций по осуществлению муниципального контроля. Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2011-2012 годах по сравнению с 2010 годом связан с повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26 процентов до 34 процентов от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента). Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2009 году составили 18000,0 тыс. рублей, что выше уровня 2008 года на 6,7 процента. Указанные расходы осуществлялись в рамках муниципальной целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2008-2010 годы». Средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) направлялись на увеличение уставного капитала КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) в целях льготного кредитования данным банком малых и средних предприятий на конкурсной основе. На 2010-2012 годы расходы на данные мероприятия в местном бюджете не предусмотрены в связи с недостаточностью бюджетных средств. В расчете на одно малое предприятие муниципального образования расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства увеличиваются: с 1,3 тыс. рублей в 2008 году до 1,4 тыс. рублей - в 2009 году. |
Похожие:
 | Доклад бухрякова юрия ивановича главы советско-гаванского муниципального... О достигнутых значениях показателей для оцеки эффективности деятельности органов местного самоуправления | | Пояснительная записка к типовой форме доклада Главы Щигровского Муниципального района Курской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности... |
| Доклад Главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... В целях совершенствования учебно-материальной базы системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных... | | Доклад Главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... В целях развития единого образовательного информационного пространства, обеспечения открытости деятельности образовательных учреждений... |
| Доклад главы города Оренбурга о достигнутых значениях показателей... Территорию города Оренбурга составляют городские земли, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития... | | Доклад главы города Оренбурга о достигнутых значениях показателей... Территорию города Оренбурга составляют городские земли, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития... |
| Доклад Главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... Закон направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших в результате аварий гидротехнических... | | Доклад Главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... Закон направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших в результате аварий гидротехнических... |
| Доклад главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... Закон направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших в результате аварий гидротехнических... | | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности... Площадь Всеволожского района составляет 294,5 тыс гектаров, почти 80 которой занимают леса. Общая площадь земельных угодий – 48,1... |
| Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности... Площадь Всеволожского района составляет 294,5 тыс гектаров, почти 80 которой занимают леса. Общая площадь земельных угодий – 48,1... | | Доклад Главы Макушинского района о достигнутых значениях показателей... Настал торжественный миг. Наша цель, как я полагаю, известна всем нам. Но уважаемому мистеру Бэггинсу, а может быть, и кому-нибудь... |
| Пояснительная записка Показатель Доля отремонтированных автомобильных... Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Заветинского района за 2011... | | Доклад белоногова василия васильевича главы администрации города... Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район на заседании региональной конференции «Стратегия социально-экономического... |
| Доклад белоногова василия васильевича главы администрации города... Правления ксарс – А. Лесникова, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Ляхтейнен, И. Маликова | | О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности... Настал торжественный миг. Наша цель, как я полагаю, известна всем нам. Но уважаемому мистеру Бэггинсу, а может быть, и кому-нибудь... |
