Плановая комплексная проверка КГБУЗ «Алейская центральная районная больница»
По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами:
1. В нарушение ч.1 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 323-ФЗ) в неполном объёме соблюдаются порядки оказания медицинской помощи в части обеспечения необходимыми штатами и изделиями медицинского назначения нарушен приказ:
1.1. Минздрава России от 07.11.2012 г. № 606н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю аллергология и иммунология»;
1.2. Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 906н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «гастроэнтерология"»;
1.3. Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2012 № 69н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях»;
1.4. Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. № 599н «Об утверждении порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»;
1.5. Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 901н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия»;
1.6. Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 926н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»;
1.7. Минздрава России от 18 января 2012 г. № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология»;
1.8. Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г. № 944н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи онкологическим больным»;
1.9. Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 г. № 155н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология»;
1.10. Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»;
1.11. Минздрава России от 13.11 2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»;
1.12. Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. N 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
1.13. Минздрава России от 15.11. 2012 г. №916н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология»;
1.14. Минздрава России от12.11. 2012. № 900н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология»;
1.15. Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»;
1.16. Минздрава России от 12.11.2012 г. № 907н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю урология»;
1.17. Минздравсоцразвития РФ от 24 декабря 2010 г. N 1182н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с хирургическим заболеваниями»;
1.18. Минздрава России от 12.11. 2012 г. №899 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю эндокринология»;
1.19. Минздравсоцразвития России от 09.08.2009 № 599н Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»;
1.20. Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
1.21. Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 521н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями»;
1.22. Минздрава России от 15.11.2012 N 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»;
1.23. Минздрава России от 15.11.2012 N 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»;
1.24. Минздрава России от 12.11.2012 N 909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология»;
1.25. Минздрава России от 12.11.2012 N 898н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия»;
1.26. Минздрава России от 08.11.2012 N 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
1.27. Минздрава России от 15.11.2012 N 925н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями»;
1.28. Минздрава России от 15.11.2012 N 927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком»;
1.29. Минздрава России от 02.11.2012 N 575н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "клиническая фармакология»;
1.30. Минздрава России от 12.11.2012 N 908н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология»;
1.31. Минздрава России от 31.10.2012 N 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия»;
1.32. Минздрава России от 31.10.2012 N 561н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология»;
1.33. Минздрава России от 25.10.2012 N 442н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»;
1.34. Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи»;
1.35.Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»;
1.36. Минздравсоцразвития России от 02.04.2010 N 206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля»;
1.37. Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 N 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации»;
1.38. Минздравсоцразвития России от 29.12.2010 N 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации»;
1.39. Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
1.40. Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2009 N 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»;
1.41. Минздравсоцразвития России от 24.06.2010 N 474н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология»;
1.42. Минздрава России от 13.11.2012 N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»;
1.43. Минздрава России от 25.10.2012 N 441н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология»;
1.44. Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;
1.45. Минздрава России от 14.12.2012 N 1047н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология»;
1.46. Минздрава России от 25.10.2012 N 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология»;
1.47. Минздравсоцразвития России от 20.04.2010 N 255н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями»;
1.48. Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях».
2. В нарушение ст. 37 Закона 323-ФЗ, а также:
2.1. приказов Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 254 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с артериальной гипертонией», от 22.11.2004 № 237 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным сердечной недостаточностью», 27.05.2002 № 164 «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Сердечная недостаточность», от 05.10.2006 № 698 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи больным с мерцательной аритмией» у пациентов:
- П. 1930 гр. (диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения III функциональный класс, Постинфарктный кардиосклероз от 2005, 2010 гг.. Гипертоническая болезнь IIIстадия, III степень, риск – IV. Нарушение кровообращения IIа) - в период 2012г. и 2013г., не оформлен план диспансерного наблюдения, не проведено измерение роста, определение веса, не выполнены ЭКГ, ЭХОКГ, анализы крови и мочи, биохимическое исследование крови на холестерин, мочевину, креатинин, АЛТ, АСТ, липопротеиды;
- Т. 1934 г.р. (диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Мерцательная аритмия, постоянная форма. Хроническая сердечная недостаточность I -II функциональный класс. Гипертоническая болезнь IIIстадия, III степень, риск – IV) - за период 2012 -2013гг. – однократное проведение ЭКГ (в п-д стационарного лечения в сентябре 2012г.), не проведены контроль холестерина, липопротеидов, ЭХОКГ;
- К. 1951г.р. (диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Миокардиодистрофия сложного генеза. Гипертоническая болезнь III ст., риск – III. Сахарный диабет II тип. Диффузно-узловой зоб. Аутоиммунный тиреоидит. Открытоугольная глаукома.IIв в оперированном правом глазу, IIа в левом глазу) - при осмотре кардиологом не отражаются жалобы, не выполнено измерение веса тела, роста, ЭКГ, ЭХОКГ; не соблюдена кратность выполнения биохимических анализов крови (холестерин, креатинин, мочевина, биллирубин), общего анализ крови и анализ мочи;
2.2. приказов Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 238 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с варикозным расширением вен нижних конечностей» у пациентки Т. 1934г.р. (диагноз: Варикозная болезнь нижних конечностей) - 28.07.2012 при осмотре хирургом не назначено обследование согласно диагноза, в назначенных препаратах не указаны дозы и длительность приёма, не назначено динамическое наблюдение, в результате (на фоне: Ишемическая болезнь сердца. Мерцательная аритмия, постоянная форма. Хроническая сердечная недостаточность I -II функциональный класс. Гипертоническая болезнь. III стадия, III степень, риск – IV) 24.102012 у больной развился варикозный тромбофлебит, по поводу которого в конце 2012г. она дважды лечилась в стационаре;
2.3. приказа Минздравсоцразвития России от 06.09.2005 № 548 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда», приказа Минздрава СССР от 09.06.1986 № 818 «О мерах по сокращению затрат времени медицинских работников на ведение медицинской документации и упразднении ряда учетных форм» у всех больных, проходивших лечение в рамках модернизации и внедрения стандарта медицинской помощи с острым инфарктом миокарда, согласно медицинским картам стационарного больного, отсутствовала ЭХОКГ, дневниковые записи во время нахождения в реанимационном отделении, выполнялись один раз в течение дня записью за период с 8 час. до 20 час., у пациентки Я. 1936 гр. (диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Острый повторный передний инфаркт) - от 13.03.2012 Тропонин позитивный ПИКС от 2011 ЭКС 501 Н 2 а, ФЕ 2. Отёк лёгких, с 22 час. 20.03 2012 до 8 час 21.02.2012 отсутствовало наблюдение;
2.4. приказа Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 242 «Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи больным с гипотиреозом» пациентке Т. 1934г.р. (диагноз: Диффузно узловой зоб. Гипотиреоз средней степени тяжести) не определены: рост, вес, гормоны Т-4,ТТГ, холестерин, не проведено УЗИ щитовидной железы;
2.5. п. п.4 приказа Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 №808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи», п. 3 приказа Минздравсоцразвития России от 30.03.2006 № 224 «Об утверждении положения об организации проведения диспансеризации беременных женщин и родильниц», приказа Минздрава России от 10.02.2003 № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях», согласно информации в «Индивидуальной карте беременной и родильницы» (форма №111/у), - в 100% проверенных случаев нарушена кратность осмотра беременных женщин врачами специалистами: терапевтом, стоматологом.
3. В нарушение ст. 5 Закона 323-ФЗ, п. 2.1.2 приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 29.03.1996 № 108 «О введении аудиологического скрининга новорожденных и детей 1–го года жизни» в 100% случаев не проводится аудиологический скрининг в 1, 4-х и 6-ти месячном возрасте.
4. В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 73 Закона 323-ФЗ, приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 757н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения» не направлено извещение о случае врожденной патологии (ребенок Ш. 07.02.2013гр. диагноз: расщелина твердого неба).
5. В нарушение п.7 ст.20 Закона 323-ФЗ информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства не подписывается медицинским работником.
6. В нарушение приказ Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 N 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» не соблюдается температурный режим (+2 - +8 °С) доставки тест-бланков в медико-генетическую консультацию для проведения исследований. Тест-бланки направляются в медико-генетическую консультацию почтой.
7. В нарушение ст. 38 Закона 323-ФЗ:
7.1. в нарушение Федерального закона РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», приказа Министерства Здравоохранения СССР от 03.10.1990 №394 «Об утверждении Положения о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской технике»:
- не были предоставлены «журналы комплексного технического обслуживания» следующих отделений: физиотерапевтического, родового, клинико-диагностической лаборатории, лучевой диагностики, операционного блока; отделений поликлиники: женской консультации, лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ, рентгенологического отделения, а также ФАПов и амбулаторий.
- в 90% случаев в разделе №1 журнала комплексного технического обслуживания «список изделий медицинской техники, обслуживаемой по договору» не заполняется чернилами, информация не формализована, нет росписи заведующих отделений (кабинетов);
- не проведена проверка сопротивления заземления за 2013 г. в журнале стерилизационного отделения, гинекологического отделения;
- в приложение договора на техническое обслуживание не включены: дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08-«Аксион-Х», дозатор шприцевой для внутривенного вливания МР-2003 «Армед», гистероскопы операционные с волокнистыми светодиодами «ОПТИМЕД», Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП, Монитор полифункциональный PVM-2701R, цистоуретроскоп фирмы Karl Storz, Монитор фетальный Avalon FM 20; оборудование автомобиля скорой медицинской помощи класса С и класса В (см. акт приема передачи от 21.12.2012, акт приема-передачи санитарного автотранспорта №0003207)
7.2 в нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 30.10.2006 №735 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»; постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» имеются регистрационные удостоверения с закончившимся сроком действия (приложение к акту №1).
8. В нарушение приложения №9 приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991 №132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»; приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» в 90% случаев протоколы рентгенологического обследования оформлены без описания рентгенологической картины.
9. В нарушение приказа Миниздрава Росии от 21.05.2002 № 154 «О ведении формы учёта клинико – экспертной работы в лечебно профилактических учреждениях»:
9.1. в «Журнале учёта клинико – экспертной работы лечебно – профилактического учреждения» в Графа 9 (причина обращения) указывается только код основного заболевания, коды сопутствующих заболеваний, при их наличии, не указаны; в графе 10 (характеристика случая экспертизы) не конкретизированы случаи медико - социальных вопросов, требующие решения клинико - экспертной комиссии или определенные нормативно – правовыми актами - академический отпуск, оформление опекунства, освобождение от выпускных экзаменов или физической культуры, право на ношение оружия; графа 15 (обоснование заключения экспертов рекомендации) - не заполнена;
9.2. в «Журнале учёта клинико – экспертной работы лечебно – профилактического учреждения» (направление на МСЭ) - графы: 16 (дата направления в бюро МСЭ или другие (специализированные) учреждения), 17 (заключение МСЭ или других (специализированных) учреждений), 18 (дата получения заключения МСЭ и (вид и предмет экспертизы) не заполнены в 75% случаев;
10. В нарушение п.2 ст. 48 38 Закона 323-ФЗ; п. 4.9 приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждения порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», - при изучении каждого случая смерти пациента не выявляются имеющиеся нарушения при ведении пациента, не разрабатываются мероприятия по устранению нарушений в деятельности медицинской организации и медицинских работников в случае, если такие нарушения привели к смерти пациента.
11. В нарушение ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», - медицинская деятельность по адресам расположения «Моховской участковой больницы», «Боровской амбулатории», «Осколковской амбулатории», «Кашинской амбулатории», «Плотавской амбулатории», «Дружбинской амбулатории», осуществляется без лицензии. Документы для лицензирования сданы в отдел лицензирования Главного управления Алтайского края по здраво хранению и фармацевтической деятельности (зарегистрированы 01.04.2013).
12. В нарушение требований статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (приказ №706н) в ходе проверки выявлено:
12.1. нарушение хранения лекарственных препаратов, требующих защиты от воздействия повышенной температуры: в помещениях и местах хранения во всех отделениях больницы, которые не оборудованы кондиционерами или другим оборудованием, позволяющим обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств (п.32,42 приказа № 706 н);
12.2 нарушение хранения лекарственных препаратов, требующих защиты от воздействия света (п.п. 24, 42 приказа № 706 н):
13. В нарушение п. 2.7 приказа МЗСР РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов питания» при назначении лекарственных препаратов для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, не отражается в медицинской карте амбулаторного больного (амбулаторные карты: В. 20.02.1949гр.; К. 11.10.1940гр.; К. 28.01.1061гр.; Д. 02.01.1950гр.; Г. 08.05.1950 гр.; Г. 25.12.1957гр. и пр.) номер рецепта выписанного лекарственного препарата.
14. В нарушение ст. 59 Закона 323-ФЗ; приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее приказ № 624н)
14.1 п.11, п.13 приказ № 624н - при сроке временной нетрудоспособности, превышающем 15 календарных дней, продление листка нетрудоспособности осуществляется без решения врачебной комиссией (в 9 случаях);
14.2 п.1 приказ № 624н - листок нетрудоспособности выдан не застрахованным лицам (в 3-х случаях);
14.3 п.57 приказ № 624н - в 10% проверенных корешков бланков листков нетрудоспособности не заполнены строки: «основное», «по совместительству №», «дата выдачи», «первичный», «продолжение №».
15. В нарушение приказа Фонда социального страхования РФ и Минздрава РФ от 29.01. 2004 № 18/29 «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения», в «Книге получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации» не заполняются: графы: № 3, № 9, № 15, №17 и № 18.
По результату проверки:
- составлен протокол об административном нарушении по ч.1ст. 14.43 КоАП, руководителю учреждения выдано Предписание с контрольным сроком устранения выявленных нарушений;
- направлена информация в Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. |
