Управление качеством при заготовке с аттестацией поставщиков (127)

4.3Материалы соответствуют норме

4.3.1Решение об использовании

1. 
   Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
   

Меню SAP ECC	Логистика  Управление качеством  Контроль качества  Контрольная партия  Решение об использовании  Ввести
Код транзакции	QA11

Бизнес-роль	Специалист по качеству (SAP_NBPR_QUALMGR-S)
Меню бизнес-роли	Управление качеством  Контроль качества  Контрольная партия  Отчетное Решение об использовании

2. 
   На экране Ввести решение об использовании : начальный экран введите контрольную партию, определенную на предыдущем шаге, и нажмите клавишу Enter, чтобы подтвердить ввод.
   
3. 
   На экране Ввести решение об использовании: обзор признаков в поле РИ-код воспользуйтесь справкой по допустимым значениям ввода (F4), чтобы выбрать YB02- Решение использования при квитанции  01 Качественное испытание подчинялось), и подтвердите, нажав клавишу Enter.
   

4. 
   Выберите закладку Запасы контрольной партии.
   
5. 
   Нажмите кнопку Предложение.
   
6. 
   Для подтверждения ввода нажмите клавишу Enter.
   
7. 
   Чтобы сохранить решение об использовании, нажмите Сохранить. Появится сообщение Решение об использовании для КонтрПартии (1000) xxxxxxxxxx сохранено.
   
8. 
   Если материал имеет серийный номер, при сохранении в диалоговом окне Скопировать серийные номера удалите серийные номера, которые не надо проводить для использования в запасе, например свободно используемые или заблокированные.
   
9. 
   Выберите Назад, чтобы вернуться к экрану SAP Easy Access .
   

4.3.2Аттестация поставщика

1. 
   Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
   

Меню SAP ECC	Логистика  Управление материальными потоками  Закупки  Основные данные  Аттестация поставщиков  Ведение
Код транзакции	ME61

Бизнес-роль	Закупщик (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Меню бизнес-роли	Закупки  Аналитические отчеты  Анализ поставщика  Ведение аттестаций поставщика

2. 
   На экране Ведение: аттестация поставщика: Первый экран введите следующие данные и нажмите клавишу Enter.
   

   Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
   Закуп. организация		1000
   Поставщик		300001

3. 
   На экране Ведение: аттестация поставщика: обзор основных критериев установите Код ВесовКоэффиц на 01.
   
4. 
   На том же экране выберите в меню Обработать  Автоматическая переотестация.
   

5. 
   Для подтверждения ввода выберите Сохранить.
   

6. 
   Выберите Назад, чтобы вернуться к экрану SAP Easy Access .