1.4.3. Основные цели и приоритеты развития муниципального образования на среднесрочную перспективу
Постановлением Правительства Оренбургской области утвержден план мероприятий по приоритетным направлениям деятельности Правительства в 2011-2015 годах по выполнению послания Губернатора Оренбургской области «Стратегия прорыва, Программа действия до 2015 года».Основной целью Стратегии развития области до 2030 года является повышение уровня и качества жизни населения, а к 2015 году должен завершиться первый этап прорыва в этом направлении. Четко обозначены 3 ключевых момента работы: повышение эффективности и открытости власти; экономическое развитие области; развитие человеческого капитала.
Администрация города полностью поддерживает принятую Стратегию развития.
Первая важная задача в области повышения эффективности и открытости власти - работа над повышением эффективности бюджетных расходов. Смысл задачи предельно ясен: бюджетные деньги должны использоваться только для достижения конкретных результатов. На качественное и своевременное представление государственных и муниципальных услуг влияет, безусловно, атмосфера, в которой они представляются. Речь идет о многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, где будут предоставляться услуги по принципу «одного окна». В течение 2010 года проведена большая работа по переоборудованию здания по ул. Комсомольской под многофункциональный центр. Затрачено средств из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 6,5 млн. рублей. Для проведения дальнейших работ по реконструкции здания в 2011 году проведен аукцион на 4,2 млн. рублей, в этом же году он планируется к открытию.
Второй блок приоритетных задач, которые включены в План развития региона до 2015 года, экономическое развитие Оренбургской области и муниципальных образований.
Основной задачей развития муниципального образования является качественное исполнение муниципальных услуг и эффективное использование имеющихся ресурсов. Решение данной задачи направлено на улучшение показателей качества жизни населения: создание семейного благополучия, воспитание подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни населения и культурного проведения досуга, что будет способствовать повышению производительности труда трудоспособного населения во всех сферах экономики.
1.5. Бюджетный потенциал
Повышение эффективности бюджетных расходов реализуется черезпрограмму реформирования муниципальных финансов и федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», что позволит добиться максимально эффективного управления муниципальными финансами. Средства должны идти не на содержание муниципальных учреждений, а на финансирование услуг, которые они предоставляют.Поставленная губернатором области задача завершить работу по исполнению федерального закона № 83 до 31 декабря 2011 года накладывает на нас большие обязательства. В этом направлении ведется активная работа. На сегодняшний день по муниципальному образованию принято около 30 нормативных правовых актов, направленных на реализацию поставленных задач. Определен перечень казенных учреждений, их одиннадцать. Путем изменения типа существующих бюджетных учреждений созданы 3 автономных учреждения («Гимназия №1», Детский сад №7, Детский сад №22), одно бюджетное учреждение с расширенными правами («Управление городского хозяйства»). В 2011 году планируется перевести в автономные учреждения еще 4 бюджетных учреждения, изменив их тип.
Таблица 11
Доходы и расходы бюджета МО
Годы
|
Итого доходов
|
В том числе:
|
Расходы
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
Налоговые в неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет МО в соответствии с действующим законодательством
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
|
Всего
|
Темп роста, %
|
Всего
|
Темп роста, %
|
Всего
|
Темп роста, %
|
Всего
|
Темп роста, %
|
Всего
|
2006
|
464371
|
136,6
|
264889
|
122,5
|
199482
|
132,8
|
441937
|
|
22434
|
2007
|
538850
|
116,0
|
306790
|
115,8
|
232060
|
117,2
|
518007
|
|
20843
|
2008
|
914926
|
169,8
|
435302
|
141,9
|
479624
|
172,3
|
892591
|
|
22335
|
2009
|
659982
|
72,1
|
368877
|
84,7
|
291105
|
74,7
|
666894
|
|
-6912
|
2010
|
918131
|
139,1
|
414375
|
112,3
|
503131
|
136,8
|
912088
|
|
6043
|
С 2006 г. темпы роста доходов практически за весь рассматриваемый период превышают темпы роста расходов, за исключением кризисного 2008 г., когда значительно сократились, как доходы, так и расходы. В 2010 году произошло восстановление доходной части бюджета к предкризисным значениям, в тоже время существенно возросли расходы, превысив значения 2008 г. на 2,2%.
Таблица 12
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Показатель
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
тыс. руб.
|
Удел. вес, %
|
тыс. руб.
|
Удел. вес, %
|
тыс. руб.
|
Удел. вес, %
|
тыс. руб.
|
Удел. вес, %
|
тыс. руб.
|
Удел. вес, %
|
Всего
|
264889
|
100
|
306790
|
100
|
435302
|
100
|
368877
|
100
|
414375
|
100
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
97206
|
36,7
|
90969
|
29,7
|
151721
|
34,8
|
122608
|
33,2
|
133482
|
32,2
|
темп роста, %
|
208,9
|
|
93,6
|
|
166,8
|
|
80,8
|
|
108,9
|
|
Налог на прибыль предприятий, организаций
|
24578
|
9,3
|
37825
|
12,3
|
85188
|
19,6
|
28040
|
7,6
|
|
|
темп роста , %
|
101,2
|
|
153,9
|
|
225,2
|
|
32,9
|
|
|
|
Акцизы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста , %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог с продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста , %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22157
|
5,3
|
темп роста , %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог на вмененный доход
|
15897
|
6
|
18410
|
6
|
21992
|
5,1
|
20246
|
5,5
|
25345
|
6,1
|
темп роста , %
|
115
|
|
115,8
|
|
119,5
|
|
92,1
|
|
125,2
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
|
|
|
|
234
|
1
|
12
|
|
209
|
0,1
|
темп роста , %
|
|
|
|
|
|
|
5,1
|
|
1741,7
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
1442
|
0,5
|
4346
|
1,4
|
5306
|
1,2
|
6097
|
1,7
|
5602
|
1,4
|
темп роста , %
|
454,9
|
|
301,4
|
|
122,1
|
|
114,9
|
|
91,9
|
|
Налог на имущество предприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста , %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на наследование или дарение
|
65
|
|
34
|
|
23
|
|
|
|
|
|
темп роста , %
|
41,4
|
|
52,3
|
|
67,6
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами
|
16
|
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста , %
|
94,1
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина
|
3606
|
1,4
|
4592
|
1,5
|
5587
|
1,3
|
7317
|
2
|
20822
|
5
|
темп роста , %
|
142,1
|
|
127,3
|
|
121,7
|
|
131
|
|
284,5
|
|
Земельный налог
|
10854
|
4,1
|
9282
|
3
|
15186
|
3,5
|
12603
|
3,4
|
16867
|
4,1
|
темп роста , %
|
118,5
|
|
85,5
|
|
163,6
|
|
83
|
|
133,8
|
|
Прочие налоговые и неналоговые доходы
|
46206
|
17,5
|
64763
|
21,2
|
64059
|
14,7
|
73806
|
20
|
81440
|
19,6
|
темп роста , %
|
46,6
|
|
140,2
|
|
98,9
|
|
115,2
|
|
110,3
|
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
65019
|
24,5
|
76473
|
24,9
|
86006
|
19,8
|
98148
|
26,6
|
108451
|
26,2
|
темп роста , %
|
562,8
|
|
117,6
|
|
112,5
|
|
114,1
|
|
110,5
|
|
Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимают: налог на доходы физических лиц (32,2%),доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (26.2%) и прочие налоговые и неналоговые доходы (19,6%). По сравнению с 2006 г. в 2010 г. на 1,7% увеличились сборы по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 4,5% сократились сборы по налогу на доходы физических лиц, увеличились прочие налоговые и неналоговые доходы на 2,1%. увеличился на 0,9% объем налога на имущество физических лиц.
Таблица 13
Отраслевая структура расходов бюджета
Статьи расходов
бюджета
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
тыс. руб.
|
Уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
Уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
Уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
Уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
Уд. вес, %
|
Расходы – всего
|
441937
|
100
|
518007
|
100
|
892591
|
100
|
666894
|
100
|
912088
|
100
|
Здравоохранение
|
95714
|
21,6
|
110573
|
21,3
|
138846
|
15,6
|
138871
|
20,8
|
142677
|
15,6
|
Образование
|
144525
|
32,7
|
189945
|
36,7
|
358220
|
40,1
|
263976
|
39,6
|
280036
|
30,7
|
Культура
|
17137
|
3,9
|
22850
|
4,4
|
30773
|
3,4
|
21439
|
3,2
|
25016
|
2,7
|
Правоохранительная деятельность
|
1285
|
0,3
|
57
|
0
|
787
|
0
|
100
|
0
|
125
|
0
|
Социальная политика
|
95759
|
21,7
|
79205
|
15,3
|
112052
|
12,6
|
115478
|
17,3
|
184131
|
20,2
|
ЖКХ
|
48638
|
11,0
|
72513
|
14,0
|
196824
|
22,1
|
85137
|
12,8
|
220666
|
24,2
|
Транспорт
|
5732
|
1,3
|
3754
|
0,7
|
3295
|
0,4
|
2124
|
0,3
|
10344
|
1,2
|
Муниципальное управление
|
25378
|
5,7
|
30922
|
6,0
|
40624
|
4,6
|
30883
|
4,7
|
39064
|
4,3
|
Прочие расходы
|
7769
|
1,8
|
8188
|
1,6
|
11170
|
1,2
|
8886
|
1,3
|
10029
|
1,1
|
В структуре расходов бюджета наибольшая доля приходится на образование, ЖКХ, социальную политику, здравоохранение. В 2010 г. по сравнению с 2006 г. в структуре расходов уменьшился удельный вес образования на 2%, здравоохранения на 6%, социальной политики на 1,5%, на 13,2% в структуре расходов увеличился вес ЖКХ. В целом бюджет можно назвать социально ориентированным, направленным на поддержку и сохранения качества жизни населения.
В тоже время большой удельный вес социальных расходов, расходов на образование и здравоохранение значительно снижают возможности муниципалитета по созданию и развитию благоприятных инвестиционных условий в городе.
Таблица 14
Расходы бюджета муниципального образования в расчете на душу населения
Показатели
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Темп роста 2010 к 2006, %
|
Расходы бюджета, тыс. руб.
|
441937
|
518007
|
892591
|
666894
|
912088
|
206,4
|
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
|
53,3
|
53,1
|
52,7
|
52,6
|
50,2
|
94,2
|
Расходы бюджета муниципального города на душу населения, тыс. руб.
|
8292
|
9755
|
16937
|
12679
|
18169
|
219,1
|
С 2006 г. расходы бюджета выросли на 106,4%, расходы бюджета на душу населения увеличились на 119,1%, при сокращении численности населения на 5,8%.
Таблица 15
Общая характеристика муниципального хозяйства
в 2011 году
Объекты муниципального хозяйства
|
Количество
|
Муниципальные предприятия – всего, ед.
|
8
|
в том числе в сфере:
|
|
жилищно-коммунального хозяйства
|
4
|
строительство
|
|
Транспорта
|
1
|
Прочие виды услуг
|
3
|
Муниципальные учреждения – всего, ед. 56
|
56
|
в том числе в сфере:
|
|
Образования
|
29
|
здравоохранения
|
3
|
Культуры
|
8
|
физкультуры и спорта
|
4
|
другой сфере (социальная защита)
|
12
|
Жилищный фонд, тыс. м2
|
1131,17
|
Земли – всего, га
|
7646
|
Структура земель по назначению - всего, %
|
100
|
в том числе:
|
|
- земли сельскохозяйственного назначения
|
|
- земли населенных пунктов
|
100
|
- земли лесного фонда
|
|
-земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения
|
|
- земли запаса
|
|
- земли особо охраняемых территорий и объектов
|
|
Структура земель по виду собственности - всего, %
|
100
|
в том числе:
|
|
- государственная
|
67
|
- муниципальная
|
12
|
- частная
|
21
|
Таблица 16
Основные показатели деятельности муниципальных предприятий
Показатели
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
всего
|
Темп роста,
%
|
всего
|
Темп роста, %
|
всего
|
Темп роста, %
|
всего
|
Темп роста, %
|
всего
|
Темп роста, %
|
Оборот организаций, тыс. руб.
|
196555
|
|
191859
|
97,6
|
172321
|
90
|
123055
|
71,4
|
133160
|
108,2
|
Среднегодовая численность работников, человек
|
1088
|
|
867
|
798,7
|
549
|
86,3
|
458
|
83,4
|
463
|
101,1
|
Доля убыточных предприятий в общем числе муниципальных предприятий, %
|
33
|
|
28
|
84,8
|
33
|
117,9
|
50
|
151,5
|
40
|
80
|
В 2010 г. по сравнению с 2006 г. сократилась доля убыточных предприятий в общем числе муниципальных предприятий на 21,21%, в то же время оборот вырос на 8,2%, при увеличении среднегодовой численности сотрудников на 1,1%.
Таблица 17
Поступления в бюджет МО «г. Бугуруслан»
доходов от реализации и аренды муниципальной собственности
Показатели
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
тыс. руб.
|
уд. вес., %
|
Реализация имущества
|
6116
|
36,7
|
25832
|
65,5
|
7053
|
22,2
|
6421
|
15,3
|
3864
|
10,9
|
Темп роста, %
|
15,2
|
|
422,4
|
|
27,3
|
|
91,0
|
|
60,2
|
|
Аренда муниципального имущества
|
4317
|
25,9
|
5731
|
14,5
|
4873
|
15,4
|
10404
|
24,9
|
7258
|
20,4
|
Темп роста, %
|
71,2
|
|
132,7
|
|
85,0
|
|
213,5
|
|
69,8
|
|
Продажа земли
|
|
|
|
|
2190
|
6,9
|
5777
|
13,8
|
2898
|
8,1
|
Темп роста, %
|
|
|
|
|
|
|
263,8
|
|
50,2
|
|
Аренда земли
|
6242
|
37,4
|
7862
|
20
|
17621
|
55,5
|
19264
|
46
|
21560
|
60,6
|
Темп роста, %
|
123,6
|
|
126
|
|
224,1
|
|
109,3
|
|
111,9
|
|
Итого
|
16675
|
100
|
39425
|
100
|
31737
|
100
|
41866
|
100
|
35580
|
100
|
Темп роста, %
|
32,5
|
|
236,4
|
|
80,5
|
|
131,9
|
|
85
|
|
Наибольший удельный вес среди доходов от реализации и аренды муниципальной собственности занимает аренда земли - 60,6%, аренда муниципального имущества – 20,4%, реализация имущества - 10,9%, продажа земли – 8,1%
Таблица 18
№ п/п
|
Наименование показателя
|
2006г
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
1
|
Сумма собираемых налогов
|
153664
|
165554
|
302448
|
216167
|
255991
|
2
|
Среднегодовая сумма задолженности
|
6559
|
9868
|
9772
|
9521
|
12363
|
3
|
Наличие внебюджетных фондов, источники их наполнения
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
4
|
Среднегодовая сумма субсидий, субвенций из областного бюджета, на что направляются средства
|
14316
|
16555
|
36706
|
20537
|
38188
|
5
|
Перечень предприятий и организаций, расположенных и ведущих свою деятельность в МО, но зарегистрированных в другом районе/городе, полнота налоговых платежей этих предприятий
|
233
|
254
|
268
|
273
|
284
|
Сумма собираемых налогов увеличилась в 2010 г. по сравнению с 2006 г. на 66,59%, среднегодовая сумма задолженности увеличилась на 88,4%, среднегодовая сумма субсидий, субвенций из областного бюджета увеличилась на 266,75%. Сумма собираемых налогов в городе превышает сумму субсидий, субвенций в 6,7 раза, что говорит об относительной защищенности формирования доходной базы от внешних источников.
|
