3.2. Результаты деятельности бюджетного учреждения в отчетном периоде
3.2.1. Цель деятельности бюджетного учреждения
Сведения об основных направлениях деятельности (функций) учреждений Роснедра отражаются в таблице 2.
Следует сформулировать цели деятельности учреждения Роснедра, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и функций нормативным правовым актам и иным документам, определяющим основные направления деятельности учреждений Роснедра.
Правовым обоснованием осуществления каждой из приведенных функций служат: Положение об учреждении, генеральное разрешение.
В графе 1 «Наименование функции» необходимо перечислить основные функции учреждения:
1.Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы
2.Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам
3.Обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений, подведомственных федеральному органу исполнительной власти
4.Обеспечение деятельности федерального органа исполнительной власти
5.Выплаты нез
ависимым экспертам
Графа 2 «Краткая характеристика» - дать краткую характеристику основных функций.
Графа 3 «Правовое обоснование возникновения функции» - рекомендуется руководствоваться:
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004г. №293 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» (ред. от 09.06.2006г.);
-Законом Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (в редакции от 22.08.2004г., с изм.от 15.04.2006 г);
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2005г. №509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в состав аттестационной конкурсной комиссий, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными органами».
Пример заполнения таблицы 2 «Сведения об основных направлениях деятельности (функциях) учреждения» в сводной бюджетной отчетности приведен ниже.
Пример заполнения таблицы 2 «Сведения об основных направлениях деятельности
(функциях) учреждения»
-
Наименование функции
|
Краткая
Характеристика
|
Правовое
обоснование
возникновения
функции
|
Обеспечение деятельности федерального органа исполнительной власти
|
-Обязательства по оплате труда и начислениям на нее;
-Обязательства по приобретению услуг;
-Обязательства по увеличению стоимости основных средств;
-Иные обязательства.
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004г. №293 «Об утверждении положения о Федеральном агентством по недропользованию»
|
Выплаты независимым экспертам
|
-Обязательства по приобретению услуг
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2005г. №509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в состав аттестационной конкурсной комиссий, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными органами»
|
Обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений, подведомственных федеральному органу исполнительной власти
|
-Обязательства по оплате труда и начисления на нее
-Обязательства по приобретению услуг;
-Обязательства по увеличению стоимости основных средств;
-Иные обязательства.
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004г. №293 «Об утверждении положения о Федеральном агентством по недропользованию»
|
Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
Достижение уровня прироста прогнозных ресурсов дефицитных и стратегических видов минерального сырья, обеспечивающего прирост запасов, компенсирующий добычу полезных ископаемых
|
Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (в редакции от 22.08.2004, с изм. от 15.04.2006)
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам
|
|
Закон Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (в редакции от 22.08.2004, с изм.от 15.04.2006)
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
-Обеспечение постоянным жильем отдельных категорий граждан
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005г. №865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»
|
Обеспечение жилье федеральных государственных гражданских служащих
|
-Обеспечение постоянным жильем федеральных государственных гражданских служащих
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005г. №865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»
|
Модернизация НИС «Академик Александр Карпинский»
|
-Выполнение работ согласно плану мероприятий по обеспечению деятельности российской антарктической экспедиции в 2006-2010 годах
|
Приказ МПР РФ от 12.04.2006г. №85 «О выполнении мероприятий по обеспечению деятельности российской антарктической экспедиции в 2006-2010 годах»
|
Реконструкция сезонных геологических полевых баз в Антарктиде
|
-Выполнение работ согласно плану мероприятий по обеспечению деятельности российской антарктической экспедиции в 2006-2010 годах
|
Приказ МПР РФ от 12.04.2006г. №85 «О выполнении мероприятий по обеспечению деятельности российской антарктической экспедиции в 2006-2010 годах»
|
Программно-технический комплекс для Министерства природных ресурсов республики Башкортостан
|
Обеспечение решения задачи ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года» по развитию, воспроизводству и рациональному использованию минерально-сырьевой базы
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2002г. №625 «О федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие республики Башкортостан до 2006 года»
|
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, для подразделения ГУП «Башгеолцентр РБ», Министерство природных ресурсов республики Башкортостан
|
Обеспечение решения задачи ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года» по развитию, воспроизводству и рациональному использованию минерально-сырьевой базы
|
Постановление Правительства российской Федерации от 20.08.2002г. №625 «О федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие республики Башкортостан до 2006 года»
| 3.2.2. Основные результаты деятельности
Основные результаты деятельности следует отразить по каждому направлению деятельности (функций) в разрезе плановых и фактических показателей (объем и качество предоставляемых услуг) в натуральном выражении, а также, по возможности, раскрыть используемые для их достижения ресурсы (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объем закупок и т.д.). Сведения о результатах деятельности представить в приложении к пояснительной записке форма 0503162.
Заполнение этой формы имеет ведомственную специфику и зависит от доведенных Федеральным агентством по недропользованию до подведомственных учреждений плановых заданий.
В графе 1 «Наименование показателя» приводится перечень показателей.
Графа 2 «Единица измерения» - в процентах.
В графе 3 «Фактически за предыдущий отчетный период» следует отразить по каждому показателю фактические результаты деятельности за предыдущий отчетный период.
В графах «По плану» 4,6,8,10,12 следует отразить плановые показатели на отчетный период. Учреждения Роснедра отражают показатели, доведенные главным распорядителем до подведомственных учреждений в соответствии с плановым заданием.
В графах «Фактически» 5,7,9,11,13 следует отразить фактические показатели за отчетный период.
В графе 14 «По плану на предстоящий период» следует отразить плановые показатели на предстоящий период. Учреждения Роснедра отражают показатели, доведенные главным распорядителем до подведомственных учреждений в соответствии с плановым заданием.
Пример заполнения формы 0503162 приведен ниже.
Пример заполнения формы 0503162 «Сведения о результатах деятельности»
Наименование
показателя
|
Единица
измерения
|
Фактически за
предыдущий
период
|
За отчетный период
|
По
плану
на
предстоящий период
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
Итого
|
по
плану
|
фактически
|
по
плану
|
фактически
|
по
плану
|
фактически
|
по
плану
|
фактически
|
по
плану
|
фактически
|
Отношение ценности локализованных и оцененных ресурсов в текущем году к стоимости погашенных запасов по группам полезных ископаемых:
-углеводородное сырье
|
%
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
90
|
|
94
|
-благородные металлы и алмазы
|
%
|
|
27,5
|
|
27,5
|
|
27,5
|
|
27,5
|
|
110
|
|
120
|
-дефицитные и стратегические виды твердых полезных ископаемых
|
%
|
|
10
|
|
10
|
|
10
|
|
10
|
|
40
|
|
42
|
-неметаллы и подземные воды
|
%
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
22,5
|
|
90
|
|
95
|
Уровень обеспеченности данными о результатах работ общегеологического и специального назначения
|
%
|
|
9,53
|
|
9,53
|
|
9,53
|
|
9,53
|
|
38,12
|
|
39,58
|
Уровень обеспеченности потребителей данными о выявленных опасных геологических процессах и явлениях
|
%
|
|
12,64
|
|
12,64
|
|
12,65
|
|
12,65
|
|
50,58
|
|
56,1
| 3.2.3. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств
Перечислить меры по повышению эффективности использования бюджетных средств (оптимизация сети получателей бюджетных средств, повышение доли закупок на конкурсной основе, распределение бюджетных ассигнований в зависимости от объема предоставляемых услуг и их непосредственных и конечных результатов). По возможности привести отчетные показатели, характеризующие соответствующие меры. Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств представить в пояснительной записке таблице 3.
Пример заполнения таблицы 3 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств».
Принятые меры
|
Результаты принятых мер
|
1
|
2
|
Провели мониторинг бюджетного сектора
|
Позволило оценить целесообразность ликвидации/реорганизации подведомственных учреждений
|
Распределение ассигнований между подведомственными федеральными государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности
|
Позволило более эффективно планировать расходы каждого учреждения в решение тактических задач Роснедр
|
Мониторинг, обобщение и анализ результатов размещения заказов
|
Возможность оценки качества и эффективности, а также создание единой компьютерной справочно-информационной и аналитической системы по размещению государственных заказов на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
|
Введение административных мер за несвоевременную сдачу авансовых отчетов подотчетными лицами
(Приказ №_ от_____)
|
Позволило более эффективно планировать и осуществлять расходы по соответствующим статьям экономической классификации расходов
|
Введение нормативов обеспечения сотрудников канцелярскими принадлежностями
(Приказ №_ от_____)
|
Привело к сокращению расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
|
Проведение внезапной инвентаризации кассы в учреждениях Роснедра с полным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе не реже одного раза в месяц
(Приказ №_ от_____)
|
Инвентаризация кассы обеспечила постоянный контроль за соблюдением кассовой дисциплины
|
Проведение выборочной инвентаризации материальных ценностей (основных средств, материальных запасов) не реже одного раза в квартал
(Приказ №_ от_____)
|
Обеспечило контроль за сохранностью материальных ценностей
|
|
