5.2.Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью медицинской помощи.
5.3.1. Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи по каждому виду медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район».
- Для стационарной медицинской помощи :
 ,
 - = (1,236-1,281) х 959 х 217938 = минус 9407,1 тыс. руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи;
 - фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 1,236 койко-дней;
 - установленный субъектом Российской Федерации норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в муниципальном районе – значение показателя 1,281 койко-дней ;
 - средняя фактическая стоимость койко-дня в учреждениях здравоохранения муниципального района (фактические расходы за счет средств ОМС и муниципального бюджета)– значение показателя 959 руб.;
 - численность населения в муниципальном районе на начало года. 217983 чел.
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи всех видов применима при условии, если больше . -
Для амбулаторной медицинской помощи:
 ,
 - = (6,190-6,821) х 182,1 х 217983 = минус 25047,6 тыс. руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов;
 - фактические объемы амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 6,190 пос.;
 - установленный субъектом Российской Федерации норматив объема амбулаторной медицинской помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – значение показателя 6,821 пос.;
 - фактическая стоимость одного посещения за счет средств ОМС и муниципального бюджета – значение показателя 182,1 руб..
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов применима при условии, если  .
Для скорой медицинской помощи:
 ,
 - = (0,289-0,293)*1477,77*217983 = минус 1288,5 тыс.руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи;
 - фактический объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя, значение показателя 0,289 вызова;
 - установленный субъектом Российской Федерации норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 0,293 вызова;
- фактическая стоимость вызова за счет средств муниципального бюджета – значение показателя 1477,77 руб. .
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи применима при условии, если ОСПф > ОСПн.
5.3.2. Анализ рассчитанного показателя неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи.
Стационарная помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами стационарной помощи в размере минус 9407,1 тыс.руб. за счет контроля по отбору больных на плановое лечение, обоснованности госпитализации на круглосуточные койки.
Амбулаторная медицинская помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной помощи в размере минус 25047,6 тыс.руб. свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи .
Скорая медицинская помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи в размере минус 6425,5 тыс. руб. (это 6,9% от фактических расходов на скорую медицинскую помощь за счет средств муниципального бюджета) свидетельствует о повышении качества работы амбулаторно - поликлинических служб с больными, имеющими хроническую патологию.
Планируемые значения показателей на 3-х летний период, перечень мер реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
Стационарная помощь.
В медицинских учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» стационарная помощь оказывается и оплачивается по уровням:
- уровень ЦРБ;
-межрайонный уровень;
-областной уровень;
-уровень района.
Средняя стоимость койко-дня в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 993,26 рублей (объемы ОМС, средства ОМС). Это на 23,7% ниже целевого значения на 2009 год по Ленинградской области.
Меры, планируемые для достижения этого значения:
- контроль за расходованием средств ОМС на медикаменты, расходные материалы, питание в соответствии с утвержденными нормативами.
- контроль за начислением и выплатой заработной платы с учетом выполнения плановых объемов медицинской помощи, качества ее оказания.
- контроль за рациональным расходованием средств по прочим статьям экономической классификации (связь, горюче-смазочные материалы, прочие материальные запасы, и т.д.).
Соответствующие меры планируются для достижения средней стоимости койко-дня на 2010 год (1132,32 руб.), 2011 год (1290,84 руб.).
Стоимость содержания одной койки в сутки за счет средств муниципального бюджета в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 139,31 руб.
Меры, планируемые для достижения этого значения:
- контроль за рациональным расходованием средств муниципального бюджета на коммунальные расходы (осуществление ресурсосберегающих мероприятий), расходы на содержание зданий и сооружений, повышение эффективности использования оборудования, прочие расходы.
Соответствующие меры планируются для достижения стоимости содержания койки в сутки на 2010 год (220,14 руб.), 2011 год (242,16 руб.).
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями района за счет бюджетов всех уровней.
Стационарная помощь.
Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 1074,3 руб., 1132,4 руб. и 1245,6 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.
Расчет произведен с учетом прекращения поступлений средств в 2009 году по Пилотному проекту (25% от принятых к оплате счетов по круглосуточному стационару). Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств на оплату медицинской помощи женщинам в период родов и послеродовой период.
Амбулаторная помощь.
Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 246,35 руб.; 270,98 руб. и 298,08 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.
В том числе в рамках программы ОМС стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 178,54 руб. (целевое значение на 2009 год по Ленинградской области на 2009 год составляет 228,54 руб.).
Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств по направлениям НП «Здоровье».
6. Образование
6.1. Дошкольное и дополнительное образование детей
Краткая общая характеристика дошкольного и дополнительного образования детей.
В 32-х детских садах получают дошкольное образование 5653 ребенка. Охват детей дошкольным образованием увеличился на 472 человека (9%) по сравнению с 2007 годом и составляет 73%. Увеличение охвата детей произошло также за счет открытия 8-ми дополнительных групп. Начал работу детский сад в д. Хаппо-Ое, проектная мощность которого – 75 воспитанников. В 2009 году начато строительство 2-х детских садов в г. Всеволожске и готовится документация на строительство еще 3-х дошкольных учреждений в г. Всеволожске и г. Сертолово.
В связи с общим увеличением контингента детей дошкольного возраста остается острой нехватка мест в детских садах.
Сегодня очередь в детские сады по району составляет более 5 тысяч детей. Для решения этой проблемы помимо строительства новых объектов принимаются следующие меры:
- открыты 7 групп кратковременного пребывания и 270 детей посещают группы предшкольной подготовки;
- развивается сеть групп предшкольной подготовки на базе школ;
- подготовлены к открытию группы выходного дня.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 98,2%, в последующие годы 99% и 100%. Рост удовлетворенности населения будет обеспечен доступностью дошкольного образования за счет строительства новых учреждений и соблюдением нормативной наполняемости в группах в соответствии с лицензионными и образовательными требованиями. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет составляет 83,2%. Динамика роста данного показателя составит от 83,1% в 2008 г. до 84% в 2010 и 2011 г. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 79,9% и возрастет до 81,3% в 2012 г. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг составляет 87,5% и планируется динамика до 87,9%.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составила 10254 руб., в том числе у педагогического персонала 11969 руб.
В 21 учреждении дополнительного образования детей обучались 20101 ребенок, из них подведомственных Комитету по образованию 9 с численностью учащихся 17628 человек. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляет 97%, удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составляет 100%.
6.2. Образование (общее)
1. Система общего образования представлена 40 образовательными учреждениями, из них две вечерние школы, две начальные школы-детский сад, две начальные школы, две школы с дошкольным отделением. Общее количество обучающихся составляет 16014 чел.
2. Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования, являются:
а) удовлетворенность населения качеством общего образования (процент числа опрошенных). Этот показатель отражает степень удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых населению услуг в сфере общего образования. Динамика изменения этого показателя составляет 93% в 2008 г. и 95% в 2010 и последующие годы.
б) удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене снижается с 97,7% в 2008 г. до 97,5% в 2010-2011 г.г., а затем повышается до 97,7% в 2012 г.. Этот показатель является одним из индикаторов, отражающих степень усвоения выпускниками образовательных программ среднего (полного) общего образования, а также качество предоставляемых образовательных услуг и подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Снижение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, происходит в период перехода на данную форму итоговой аттестации по всем предметам, а затем показатель стабилизируется вследствии адаптации учащихся.
в) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование составила 100%, на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат 0%.
г) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 17274 руб.;
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 11318 руб.
д) доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности составляет 100% и динамика развития планируется в 2010 г. 86,7%, а к 2012 г. до 60%. Менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 г. 100%, далее за счет оптимизации образовательной сети в 2010 г. 90%, и к 2012 г. до 78%.
г) расходы бюджета муниципального образования на образование 1674767,00 руб., на общее образование 803343,00 руб.
д) численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 7,1 чел в 2009 г. и к 2012 г. станет 8,8 чел., в том числе:
на одного учителя в 2009 г. - 13,9 чел., к 2012 г. - 14,5 чел.
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 14, 7 чел. в 2009 г. до 20,9 к 2012 г. за счет оптимизации образовательной сети;
г) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 г. составила 23,1 чел., в 2012 г. 24,0 чел., в том числе в 2009 г. имизации образовательной сетительной сети в 2010 г. ерехода на данную форму итоговой аттестации по всем предметам, а :
в городских поселениях в 2009 г. - 25,2 чел., в 2012 г. - 25,5 чел.;
в сельской местности в 2009 г. - 19,5 чел., в 2012 г. - 20,0 чел.
6.3 Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях
Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях.
Vу - число учеников в городском округе (муниципальном районе) 16014 чел.;
Уф - среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя 14,7 чел;
Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя, установленное субъектом Российской Федерации;
ЗПру - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в городском округе (муниципальном районе). |
