Проверяемые моменты
|
Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения
|
Ответ-ный за выработку решения
|
Решение (-я)
|
Ответ-ный за реализацию решения.
|
Срок реализации решения
|
Отметка о выполнении
|
Проект "Оптимизация системы управления в ОАО "ГидроОГК " (Шифр МРЦБ.063.000-01, РП - Ю.Зыбин , стадия - выполнение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Наблюдение. В бумажном архиве проекта отсутствует Бизнес-план
|
Ю.Зыбин
|
Поместить в архив Бизнес-план
|
Ю.Колот
|
22.12.2005
|
выполнено
|
Проект "Оказание услуг по энергетическому обследованию и наладке режима работы систем водоснабжения и канализации, энергетическое обследование системы электроснабжения ОАО "Московский жировой комбинат" (Шифр МРЦБ.052.000-01, РП - О.Болотный, стадия - выполнение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана
|
Наблюдение. Отсутствует в бумажном архиве отчет по энергетическому обследованию системы водоснабжения и водоотведения ОАО "МЖК" (согласно Бизнес-плану выполнение работ по проекту должно было закончится до конца ноября.
|
О.Болотный
|
Отчет находится на согласовании у Заказчика
|
|
|
|
Проект "Оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления технологическими подключениями ОАО "МОЭСК" (Шифр МРЦБ.050.000-02, РП - И. Панов, С.Рябый, стадия - выполнение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
|
Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению 1 этапа проекта, есть только Приказ о начале работ по выполнению 2 го этапа
|
С.Рябый, И.Панов
|
С. Рябый присоединился к проекту уже на стадии выполнения 1 этапа. Приказ к этому времени инициирован не был
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Проект "Технический аудит СДТУ:в том числе средств ДТУ, АСДУ и ТМ, входящих в состав объектов диспетчеризации РДУ " (Шифр МРЦБ.050.000-10, РП - С.Рябый, стадия - выполнение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наблюдение. В Бизнес-плане прописано, что источник финансирования проекта ДС№2 к Договору 67-07/КУ-05 от 29.07.05, хотя источником является ДС№5 от 15.09.05
|
С.Рябый
|
Исправить в Бизнес-плане, где это возможно, на ДС №5, а также обратить внимание на содержание этого пункта при формировании дальнейших Бизнес-планов.
|
31.12.2005
|
|
|
Проект "Создание АСКБНУ ОАО "Сахалинэнерго" 4 этап (Шифр МРЦБ.047.000-01, РП - Д.Давыдов, стадия - завершение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие сводного внутреннего отчета
|
Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет сводного внутреннего отчета
|
Д.Давыдов
|
Распечатать и разместить в архиве
|
Д.Давыдов
|
13.01.2006
|
|
Наличие Протокола семинара по анализу проекта
|
Наблюдение. Протокола по анализу проекта нет ни в на портале и ни в бумажном архиве
|
Д.Давыдов
|
Протокол подписан. Необходимо его разместить в архиве и на портале
|
И.Галкина
|
13.01.2006
|
|
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана
|
Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет документов
|
Д.Давыдов
|
Разместить документы
|
И.Галкина
|
13.01.2006
|
|
|
Наблюдение. На узле проекта нет Протокола загрузки справочников
|
Д.Давыдов
|
вместо самих протоколов, которые только в бумажном виде, будет выложен отсканированный протокол проведения работ
|
И. Галкина
|
31.12.2005
|
|
Проект "Развитие системы управления проектами для Программы корпоративной рестурктуризации ОАО "Связьинвест"" (Шифр МРЦБ.038.000-02, РП - Ю.Зыбин, стадия - выполнения )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Наблюдение. Отсутствует и на Портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению проекта, хотя согласно Бизнес-плану работы должны были уже начаться
|
Ю.Зыбин
|
Приказ не был инициирован
|
|
|
|
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие еженедельных отчетов о состоянии проекта
|
Наблюдение. В декабре из 3 отчетов был только 1.
|
Ю.Зыбин
|
По словам Зыбина Ю. отчеты не предоставлялись по причине нехватки времени.
|
|
|
|
Наличие Договора/доп. соглашений, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Проект "Анализ и экспертиза тарифов ГУП "Московский метрополитен"" (Шифр МРЦБ.058.000-03, РП - О.Болотный, стадия - выполнения )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наблюдение. В бумажном архиве отсутствует Бизнес-план
|
О.Болотный
|
Бизнес-план ещё не подписан
|
|
|
|
Проект "Эскпертиза сметной документации для ОАО "Омскэнерго" 7 этап (Шифр МРЦБ.043.000-02, РП - О.Болотный, стадия - выполнения )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Проект "Анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ в 2004 году и 1-полугодии 2005, а также выполнение прогноза тарифов на 2006" (Шифр МРЦБ.058.000-01, РП - О.Болотный, стадия - завершение )
|
Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону
|
Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве проекта приказ о начале работ по завершению проекта (акт о приемке услуг был от 15.11.05)
|
О.Болотный
|
Сделать Приказ о начале работ по завершению проекта
|
И. Галкина
|
31.12.2005
|
|
Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей
|
Общее несоответствие.
|
|
|
|
|
|
Наличие сводного внутреннего отчета
|
Наблюдение. Сводный отчет отсутствует на портале и в бумажном архиве
|
О.Болотный
|
Работы по завершению проекта ещё не начались
|
|
|
|
Наличие Протокола семинара по анализу проекта
|
Наблюдение. Протокол по анализу проекта отсутствует на портале и в бумажном архиве
|
О.Болотный
|
Работы по завершению проекта ещё не начались
|
|
|
|
Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана
|
Наблюдение. В бумажном архиве отсутствуют: " Отчет по анализу финансово-хоз. Деятельности за 2005 и расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО на 2006""Промжелдортранс"; "Отчет по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО "Промжелдортранс" на 2006"
|
О.Болотный
|
Сдать в архив 1 отчет, так как готовится только 1 отчет
|
И. Галкина
|
13.01.2006
|
|
Общее несоответствие
|
Отсутствуют номера и даты в эл. версиях документов
|
А.Козлов
|
см. Журнал корректирующих и предупреждающих действий
|
|
|
|
