Введение 5

Скачать 1.53 Mb.

Название	Введение 5
страница	15/15
Дата публикации	20.04.2015
Размер	1.53 Mb.
Тип	Реферат

100-bal.ru > География > Реферат

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 9. Приложение по процессу «Развитие новых услуг»

Таблица 1

Корректирующие и предупреждающие действия по процессу «Развитие новых услуг»

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Ответ-ный за выполнение	Срок вып-ния	Отметка о выполнении
Нет единой схемы работы по Программам развития	Наблюдение	Нет документа, который регламентировал бы деятельность по процессу	Отразить анализируемый момент в разрабатываемом СТП	В.Почелов	31.12.2005

Приложение 10. Приложение по процессу «Мониторинг, анализ и улучшение СМК»

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения	Отметка о выполнении
Наличие и актуальность Журнала предложений по улучшению СМК	Наблюдение. В Журнале имеется заявки, срок выполнения которых уже истек (№ 12)	Д.Бугров	Изменить статус заявки	А.Любимова	22.12.2005	выполнено
Наличие и полнота журнала корректирующих и предупреждающих действий	Несоответствие. В Журнале имеется ряд неактуальной информации по ответственным за исполнение КД, а также 1 КД по проектной деятельности и 1 КД по информационной поддержке, срок выполнения которых уже истек, а отметки о выполнении нет	Д.Бугров	Актуализировать информацию	А.Любимова	28.12.2005	выполнено

Приложение 11. Приложение по подпроцессам

Таблица 1

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Обучение персонала» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Наличие и полнота Журнала учета обучения	Наблюдение. Не все данные за декабрь внесены	Т. Белозерова	Внести недостающие данные	Н. Соколова	30.12.2005

Таблица 2

Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Управление персоналом»

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Ответ-ный за выполнение	Срок вып-ния
Недостаточно быстрая адаптация сотрудников к требованиям компании	Наблюдение	Неполное внедрение в жизнь СТП "Программа адаптации новых сотрудников"	Доработать СТП, провести разъяснительные семинары и апробацию данной процедуры силами РСП, после чего проанализировать результаты	Смирнова Н., Виссарионова С.	01.02.2006

Таблица 3

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Актуальность и полнота информации на внутреннем сайте	Наблюдение. В разделе "Сотрудники" нет информации по новому сотруднику Бугрову Д.	Кузьмичева Е.	Разместить информацию	Кузьмичева Е.	22.12.2005

Таблица 4

Корректирующие и предупреждающие действия по подпроцессу «Информационная поддержка» за декабрь

Анализируемый момент	Тип проблемы	Причина	Корректирующее или предупреждающее действие	Отметка о выполнении
Узел "ИТ- консалтинг" в ЦБЗ пуст.	Наблюдение	Недостаточное понимание назначения и принципов использования ЦБЗ	Провести встречу по обсуждению данного вопроса	отложено в связи с необходимостью смены ответственного
На узле "Клиенты" в ЦБЗ уже 7 месяцев не появлялась новая информация.	Наблюдение		Провести встречу по обсуждению данного вопроса	отложено в связи с необходимостью смены ответственного

Таблица 5

Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Организационная поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале)	Наблюдение. В журнале "заявки для общего отдела" имеется 1 невыполненная в срок заявка	Т. Некрасова	Актуализировать данные по заявке	Т.Некрасова	28.12.2005
Ведение бумажного архива стандартов предприятия	Несоответствие. В бумажном архиве стандартов находится уже неактуальный стандарт "Положение о ЦБЗ"	Т. Некрасова	Убрать СТП из папки с актуальными стандартами	Т.Некрасова	31.12.2005

Таблица 6

Результаты внутреннего аудита подпроцесса «Техническая поддержка» за декабрь

Проверяемые моменты	Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения	Ответ-ный за выработку решения	Решение (-я)	Ответ-ный за реализацию решения	Срок реализации решения
Работа по заявкам пользователей (полнота и актуальность информации на корпоративном портале)	Наблюдение. Имеется много просроченных заявок за декабрь без объяснения конкретной причины	Ю. Маковецкий	Аутуализировать информацию в Журнале	Ю.Маковецкий	27.12.2005
Количество заявок за декабрь, срок выполнения которых истек на 2712.05, при этом завка не выполнена без объяснения причины.	Просроченные заявки - №1935, №1939, №1962, №1975, №1983, №1985, №1986, №1989, №1990, №1991, №1993, №1996, №1998, №2001, №2004, №2009, №2010, №2013, №2014

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие:

	Введение 2 Введение 5 Заключение 6 Список литературы 8 Введение «Реклама – двигатель торговли» Она апеллирует к метафизическим, трансцендентальным и априорным истокам опыта. Особое место в ее предметном содержании занимают...		Программа дисциплины опд. Ф. 02. 1 История языка и введение в спецфилологию... Предметом теоретического курса «Введение в спецфилологию» является история германских языков и народов. Его цели: ознакомление студентов...
	Программа курса «Введение в геохимию нефти и газа» Введение Предмет... Программа «Мы и окружающий мир» разработана в соответствии с психолого-педагогическими основами системы обучения, нацеленной на...		Методические рекомендации 8 Введение 10 часть первая введение в специальность.... Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, учащихся техникумов и колледжей, изучающих адаптивную физическую культуру,...
	Российской федерации Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения дисциплин «Введение в языкознание», «Основной иностранный...		Российской федерации Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения дисциплин «Введение в языкознание», «Основной иностранный...
	Введение в экономику Совместный бакалавриат вшэ-рэш, 2013-14 учебный год, 1-й курс введение в экономику		Рабочая программа по дисциплине Введение в специальность Дисциплина «Введение в специальность» является вводным предметом специальности «Организация перевозок и управление на транспорте...
	Рабочая программа по дисциплине В. В введение в специальность ...		Учебно-методический комплекс по дисциплине введение в специальность ...
	Рабочая программа Кащенко Натальи Сергеевны I квалификационная категория... Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Введение в общую биологию и экологию» (Каменский А. А. Биология. Введение в общую биологию...		Содержание 2 введение 3 заключение 7 библиографический список 10 введение Великобритании. Здесь корни большинства макроэкономических изменений кроются в реформаторской политике кабинета, пришедшего к власти...
	Памятка для студентов групп мапп-61-62 по изучению дисциплины «Введение в специальность» Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 4-ом семестре. В ней будут рассмотрены следующие темы		Учебно-методический комплекс дисциплины сд. 10 Введение в лингвострановедение... Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Содержание Введение Кредит, его сущность и функции Формы и виды кредита... Международная научно – методическая конференция «Декабрьские чтения имени С. Б. Барнгольц»		Программа дисциплины дпп. Ддс. 02. Введение в германскую филологию... Целью дисциплины «Введение в германскую филологию» является ознакомление студентов с характерными чертами группы германских языков...

Школьные материалы