Приложение 1
Темпы роста основных показателей социально-экономического развития за 9 месяцев 2007 года
В процентах в сопоставимых ценах
| 2007 год
| План на год
| Факт за 9 месяцев
| Волгоградская область
| Российская Федерация
| Волгоградская область
| Российская Федерация
| Реальные располагаемые денежные доходы населения
| 110,5
| 109,1
| 110,8
| 112,4
| Продукция промышленности
| 103,8
| 103,8
| 103,5
| 106,6
| Продукция сельского хозяйства
| 106,0
| 103,0
| 93,6
| 102,4
| Инвестиции в основной капитал
| 107,0
| 109,0
| 124,6
| 121,2
| Оборот розничной торговли
| 110,8
| 110,1
| 116,1
| 114,8
| Экспорт товаров
| 101,9
| 99,9
| 108,3
| 111,6
| Импорт товаров
| 114,4
| 118,4
| 167,3
| 147,5
| Индекс потребительских цен
| 108,0
| 108,7
| 107,8
| 107,5
|
Приложение 2
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2007 год и на период до 2009 года
| Наименование показателя
| Единица измерения
| отчет
| оценка
| прогноз
|
| 2004 год
| 2005 год
| 2006 год
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
|
| вариант 1*
| вариант 2**
| вариант 1*
| вариант 2**
| вариант 1*
| вариант 2**
|
| Демографические показатели
|
| Численность постоянного населения (среднегодовая), всего
| тыс. человек
| 1037,6
| 1032,9
| 1025,8
| 1019,0
| 1019,0
| 1014,9
| 1014,9
| 1010,8
| 1010,8
|
| в % к предыдущему году
| %
| 99,5
| 99,6
| 99,4
| 99,4
| 99,4
| 99,6
| 99,6
| 99,6
| 99,6
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| городского
| тыс. человек
| 1031,3
| 1026,6
| 1019,5
| 1012,7
| 1012,7
| 1008,6
| 1008,6
| 1004,5
| 1004,5
|
| в % к предыдущему году
| %
| 99,4
| 99,6
| 99,4
| 99,4
| 99,4
| 99,6
| 99,6
| 99,6
| 99,6
|
| сельского
| тыс. человек
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 6,3
|
| в % к предыдущему году
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
| число лет
| 67,8
| 68,1
| 68,3
| 68,4
| 68,4
| 68,6
| 68,6
| 68,7
| 68,7
|
| Общий коэффициент рождаемости
| количество человек на 1000 населения
| 8,8
| 8,7
| 8,4
| 8,6
| 8,6
| 8,6
| 8,6
| 9,0
| 9,0
|
| Общий коэффициент смертности
| количество человек на 1000 населения
| 14,6
| 14,8
| 15,0
| 14,7
| 14,7
| 14,7
| 14,7
| 13,5
| 13,5
|
| Коэффициент естественного прироста
| количество человек на 1000 населения
| -5,8
| -6,1
| -6,6
| -6,1
| -6,1
| -6,1
| -6,1
| -4,5
| -4,5
|
| Коэффициент миграционного прироста населения
| количество человек на 1000 населения
| 1,1
| -1,0
| -0,2
| 1,0
| 1,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
|
| 1. Повышение уровня и качества жизни населения
|
| 1.1. Повышение материального уровня жизни населения
|
| 1.1.1. Повышение реальных доходов населения
|
| Фонд заработной платы
| млн. руб.
| 26501,3
| 34069,4
| 44200,0
| 51420,0
| 51935,0
| 56645,0
| 57128,0
| 62545,0
| 62840,0
|
| Среднемесячная заработная плата с выплатами социального характера
| руб.
| 5828
| 7130
| 8530
| 9996
| 10150
| 11695
| 11977
| 13449
| 13893
|
| Выплаты социального характера, всего
| млн. руб.
| 441,4
| 17524,0
| 21093,0
| 24010,0
| 24640,0
| 27350,0
| 28260,0
| 30356,0
| 30890,0
|
| Доходы, всего
| млн. руб.
| 87478,0
| 112840,0
| 138205,0
| 161555,0
| 162650,0
| 184007,0
| 186855,0
| 209835,0
| 212240,0
|
| Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в % к предыдущему году
| %
| 117,5
| 117,45
| 113,28
| 109,21
| 109,96
| 107,03
| 107,42
| 106,71
| 106,75
|
| Расходы и сбережения, всего
| млн. руб.
| 87855,0
| 113040,0
| 138295,0
| 161605,0
| 162570,0
| 183957,0
| 186735,0
| 209785,0
| 212090,0
|
| 1.1.2. Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума
|
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ко всему населению
| %
| 9,5
| 9,1
| 8,6
| 8,5
| 8,3
| 8,3
| 8,1
| 8,1
| 7,8
|
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц
| руб.
| 1973,0
| 2424,0
| 2825,0
| 3113,0
| 3113,0
| 3377,8
| 3377,8
| 3490,0
| 3490,0
|
| 1.1.3. Социальная поддержка населения. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры
|
| Обеспеченность на 10 тыс. населения: стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
| количество мест
| 5,04
| 5,07
| 5,11
| 5,13
| 5,13
| 5,16
| 5,15
| 5,18
| 5,16
|
| 1.1.4. Развитие сферы торговли и платных услуг населению
|
| Оборот розничной торговли
| млн. руб.
| 52492,9
| 70523,7
| 82000,0
| 99258,0
| 100260,0
| 114000,0
| 115000,0
| 129152,0
| 130000,0
|
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
| %
| 121,4
| 120,0
| 109,0
| 108,0
| 109,5
| 107,0
| 108,8
| 107,4
| 107,7
|
| Оборот общественного питания
| млн. руб.
| 1397,9
| 1676,7
| 1802,0
| 2237,0
| 2250,0
| 2513,0
| 2550,0
| 2800,0
| 2850,0
|
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
| %
| 107,2
| 106,9
| 106,0
| 106,0
| 106,2
| 103,0
| 103,1
| 103,0
| 103,1
|
| Объем платных услуг населению
| млн. руб.
| 21252,8
| 25658,3
| 31545,0
| 40125,0
| 40275,0
| 46980,0
| 47020,0
| 53918,0
| 54120,0
|
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
| %
| 114,9
| 107,4
| 106,0
| 105,5
| 106,0
| 105,2
| 105,5
| 105,2
| 105,6
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бытовые услуги
| млн. руб.
| 1275,8
| 1838,7
| 2465,9
| 3218,0
| 3240,0
| 3714,4
| 3735,0
| 4466,0
| 4480,0
|
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
| %
| 115,3
| 115,2
| 107,0
| 106,5
| 107,2
| 105,5
| 106,0
| 105,2
| 105,5
|
| Оборот розничной торговли на душу населения
| тыс. руб.
| 50,6
| 68,3
| 82,0
| 97,4
| 98,3
| 112,3
| 113,3
| 127,7
| 128,6
|
| Объем платных услуг на душу населения
| тыс. руб.
| 24,8
| 25,0
| 32,2
| 39,6
| 39,7
| 46,6
| 47,0
| 53,6
| 53,7
|
| 1.1.5. Повышение обеспеченности населения жильем с учетом национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России”
|
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
| тыс. кв. м общей площади
| 289,9
| 318,6
| 320,7
| 333,0
| 333,0
| 341,0
| 341,0
| 354,0
| 354,0
|
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)
| кв. м на человека
| 19,5
| 19,96
| 20,41
| 20,82
| 20,82
| 21,24
| 21,24
| 21,65
| 21,65
|
| 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности населения
|
| 1.2.1. Обеспечение безопасности населения
|
| Уровень зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в % к предыдущему году
| %
| 91,0
| 112,0
| 123,0
| 125,0
| 125,0
| 131,0
| 131,0
| 130,0
| 130,0
|
| 1.2.2. Повышение экологической безопасности
|
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками загрязнения
| тыс. т
| 336,9
| 321,042
| 320,33
| 320,25
| 320,25
| 320,25
| 320,25
| 320,25
| 320,25
|
| Сброс загрязняющих веществ в водоемы
| млн. куб. м
| 154
| 154,58
| 151,394
| 150,82
| 150,82
| 150,82
| 150,82
| 150,82
| 150,82
|
| 1.2.3.Улучшение условий и охраны труда
|
| Доля пострадавших на производстве с общим травматизмом в общей численности работников предприятий и организаций
| %
| 0,082
| 0,080
| 0,077
| 0,074
| 0,074
| 0,072
| 0,072
| 0,07
| 0,07
| 1.2.4. Развитие системы здравоохранения
| Обеспеченность на 10 тыс. жителей:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| больничными койками
| количество коек
| 129
| 81
| 66
| 64
| 64
| 63
| 63
| 62
| 62
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями
| количество посещений
в смену
| 21170,2
| 25691,7
| 23421,0
| 26934,0
| 26934,0
| 30974,0
| 26934,0
| 35620,0
| 35620,0
| врачами
| человек
| 73
| 74
| 74
| 74
| 74
| 74
| 74
| 74
| 74
| средним медицинским персоналом
| человек
| 105
| 104
| 104
| 104
| 104
| 104
| 104
| 104
| 104
| 1.2.5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
| Обеспеченность природным газом
| %
| 88,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 81,0
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей
| 1.3.1. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие
| Общедоступные библиотеки
| единиц
| 66
| 66
| 66
| 66
| 66
| 66
| 66
| 66
| 66
| 1.3.2. Обеспечение потребности в образовании
| Обеспеченность на 1000 детей учреждениями дошкольного образования
| количество мест
| 690
| 696
| 696
| 696
| 696
| 696
| 696
| 696
| 696
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
| %
| 79
| 82
| 83
| 83
| 83
| 84
| 84
| 84
| 84
| Численность учащихся в учреждениях высшего профессионального образования
| тыс. человек
| 76,1
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| 79,3
| Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования
| тыс. человек
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 13,7
| 1.3.3. Развитие массовой физической культуры и спорта. Развитие туризма
| Количество плоскостных сооружений (спортивные площадки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты)
| единиц
| 655
| 682
| 709
| 737
| 737
| 766
| 766
| 797
| 797
| Объем платных туристских услуг
| млн. руб.
| 230,0
| 345,0
| 575,0
| 627,0
| 630,0
| 770,0
| 770,0
| 885,0
| 894,0
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
| %
| 113,8
| 132,8
| 130,0
| 120,6
| 122,4
| 118,2
| 119,4
| 117,0
| 117,7
| 1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения
| Численность трудовых ресурсов
| тыс. человек
| 611,2
| 611,2
| 610,0
| 609,1
| 609,1
| 608,1
| 608,1
| 607,0
| 607,0
|
| Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего
| тыс. человек
| 416,1
| 406,0
| 407,0
| 410,0
| 410,0
| 412,0
| 412,0
| 412,0
| 412,0
|
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
| тыс. человек
| 66,2
| 67,0
| 67,1
| 67,2
| 67,2
| 67,3
| 67,3
| 67,4
| 67,4
|
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
| тыс. человек
| 128,9
| 138,2
| 135,9
| 131,9
| 131,9
| 128,8
| 128,8
| 126,2
| 126,2
|
| Уровень безработицы (по методологии МОТ)
| %
| 0,31
| 0,34
| 0,33
| 0,32
| 0,32
| 0,31
| 0,31
| 0,30
| 0,30
|
| Уровень зарегистрированной безработицы
| %
| 0,88
| 0,82
| 0,72
| 0,68
| 0,68
| 0,67
| 0,67
| 0,66
| 0,66
|
| Фонд заработной платы работников
| млн. руб.
| 26501,3
| 36833,4
| 44200,1
| 51935,0
| 52598,0
| 57128,0
| 61013,0
| 62840,0
| 69554,0
|
| Выплаты социального характера, всего
| млн. руб.
| 441,4
| 534,0
| 640,9
| 753,0
| 742,6
| 866,0
| 884,6
| 978,6
| 1010,0
|
| 2. Обеспечение темпов устойчивого экономического роста
|
| 2.1. Ценовая политика
|
| Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года)
| %
| 111,1
| 114,1
| 109,6
| 107,5
| 107,5
| 107,2
| 107,2
| 106,1
| 106,1
| 2.2. Развитие промышленного комплекса
| Индекс промышленного производства (Раздел C: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
| в % к предыдущему году
|
| 101,3
| 104,7
| 104,0
| 104,0
| 103,0
| 103,0
| 103,0
| 103,0
| Добыча полезных ископаемых
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел C: Добыча полезных ископаемых
| млн.. руб.
|
| 14779,1
| 17361,0
| 19130,5
| 19149,0
| 20809,0
| 20918,0
| 22434,0
| 22547,0
| Индекс производства – Раздел C: Добыча полезных ископаемых
| в % к предыдущему году
|
| 101,4
| 104,4
| 103,8
| 104,0
| 103,3
| 103,6
| 104,5
| 104,6
| Обрабатывающие производства
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства
| млн. руб.
|
| 120525,4
| 139102,0
| 156419,0
| 156943,0
| 173599,0
| 173754,0
| 1887933,0
| 189626,0
| Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства
| в % к предыдущему году
|
| 99,2
| 104,5
| 104,5
| 105,0
| 104,0
| 104,5
| 104,5
| 105,0
|
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
| млн. руб.
|
| 15687,3
| 19272,0
| 22238,5
| 22583,0
| 25340,0
| 25882,0
| 28375,5
| 29179,0
|
| Индекс производства – Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
| в % к предыдущему году
|
| 107,2
| 108,5
| 105,0
| 105,0
| 103,6
| 104,2
| 102,8
| 103,5
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Раздел C: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения
| млн. руб.
|
| 150991,8
| 175276,0
| 197788,0
| 198676,0
| 219748,0
| 220555,0
| 238742,5
| 241352,0
|
* вариант 1 – инерционный базовый
** вариант 2 – умеренно оптимистичный (основной для разработки перспективного финансового плана на 2007–2009 годы)
|