1
|
Подготовка реестра по выполненным работам (переключения, продажи ШПД, ТВ).
|
Учитываются все заявки, перешедшие на этап эксплуатация и отключенные (работавшие не менее 5 дней) в течение отчетного периода (заявки отсортированы по датам).
|
16 число текущего месяца и 1 число следующего за отчетным мясяцем
|
Отдел управления ресурсами,
Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГпУ ONT
|
|
2
|
Сверка реестра с БД Оператора
|
Сверка наличия серийных номеров в БД Оператора и проверка на задваивание в предыдущих счетах.
|
16 число текущего месяца и 1 число следующего за отчетным мясяцем
|
Отдел управления ресурсами , Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГпУ ONT
|
|
3
|
Передача реестров Агенту
|
Кураторы высылают реестры партнерам для сверки и подготовки комплекта документов.
|
16 число текущего месяца и 1 число следующего за отчетным мясяцем
|
МГТС Отдел управления каналами продаж Куратор
|
|
4
|
Формирование и предоставление пакета документов в МГТС
|
Формирование и предоставление пакета документов в ОАО МГТС:
- Реестр с телефонами (Приложение 4);
- Акты сдачи-приемки выполненных работ к договору с Абонентом (Приложение 4), разложенные по OLT; 3 - Акты об использовании материала (Приложение 5);
- Реестр переданных документов (Приложение №6)
|
17 число текущего месяца и 2 число месяца следующего за отчетным мясяцем
|
Агент
|
Подготовка документов для сдачи в МГТС
|
5
|
Проверка соответствия требованиям Агентского договора и Соглашений к нему предоставленных Агентом Абонентских договоров и/или дополнительных соглашений к ним
|
Проверка документов, подписанных с Абонентами (сверка по количеству, проверка 10% на корректность заполнения).
|
17/18 число текущего месяца и 2/3 число месяца следующего за отчетным мясяцем (согласно графика сдачи документов)
|
Агент,
МГТС Отдел сопровождения обслуживания, ГОСЗ
|
Агент передает Абонентские договоры и/или доп. Соглашения к ним в МГТС, в Отдел сопровождения обслуживания по адресу: ул. Яблочкова,д.19а. Сдает их по реестру , получает подпись на реестре о сданных документах
|
6
|
Проверка предоставленных документов по ТМЦ.
|
Проверка актов по оборудованию, отчета по расходу тмц, реестра к актам (сверка по количеству, проверка корректности заполнения - печати, подписи, номер телефона).
|
17/18 число текущего месяца и 2/3 число месяца следующего за отчетным мясяцем (согласно графика сдачи документов)
|
Агент,
МГТС Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГпУ ONT
|
Агент передает -акты в Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГпУ ONT, сдает их по реестру, после проверки получает подпись на реестре о сданных документах
|
7
|
Подготовка и предоставление документов на оплату
|
После согласования и сверки, Агент готовит и предоставляет документы на оплату:
- акт выполненных работ с реестром
- счет
- счет-фактура
|
течение 3 дней после сдачи документов
|
Агент, МГТС Отдел управления каналами продаж Куратор
|
Агент предоставляет в МГТС Куратору ОУКП
|
8
|
Подписание счета
|
Счет визирует:
- ответственным за ТМЦ,
- главный специалист ГУД ,
Директор по работе с розничным рынком,
Счет подписывает:
- Директор по продажам и обслуживанию
- в случае, если счет превышает сумму 3 млн руб. - Генеральный директор
|
течение 1 -2 дня после получения счета
|
Организация подписания счета - МГТС, ОУКП Куратор
|
|
9
|
Создание заявки на оплату в SAP
|
Создание заявки на оплату в SAP.
|
течение 1 дня после подписания счета
|
МГТС Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГОО
|
|
10
|
Создание ярлыка сопровождения платежа от бухгалтерии (CAPEX)
|
Создание бухгалтерией ярлыка сопровождения платежа и передача его в Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГОО
|
течение 1 дня после создания заявки в SAP
|
МГТС, Бухгалтерия, Отдел учета кап. вложений; Отдел поддержки продаж на розничном рынке ГОО
|
|
11
|
Передача пакета документов на оплату
|
11.1
|
OPEX:
Передача документов на оплату в бухгалтерию
|
Передача документов:
- Счет,
- Счет-фактура,
- Уведомление о подтверждении финансирования
- Акт выполненных работ/оказанных услуг
в Отдел учета расходов
|
Ежемесячно в течение 1 дня после подписания счета
|
МГТС
Отдел поддержки продаж на розничном рынке
ГОО
|
|
11.2
|
CAPEX:
Передача документов на оплату в Финансовый Блок
|
Передача документов:
- Счет,
- Ярлык сопровождения платежа,
- Уведомление о подтверждении финансирования
в Сектор инвестиционного планирования и контроля ФБ МГТС
|
Ежемесячно в течение 1 дня после подписания счета
|
МГТС Отдел управления каналами продаж Куратор
|
|
12
|
Передача документов на оплату в Отдел управления ликвидностью
|
Отдел учета расходов / Сектор инвестиционного планирования и контроля передает документы в Отдел управления ликвидностью
|
Ежемесячно в течение 2 дней после получения счета
|
МГТС Отдел учета расходов / Сектор инвестицион-ного планирования и контроля
|
|
