7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» - нет
8. Финансово-хозяйственная деятельсть
8.1 Финансирование.
Отчет об исполнении бюджета.
наименование показателя
|
КЭСР
|
2011 год
|
2012 год
|
Лимиты
БО
|
кассовое исполнение
|
Лимиты
БО
|
кассовое исполнение
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Оплата за отопление
|
223
|
1608642,84
|
1608642,84
|
1920181,57
|
1 920 181,57
|
Оплата за электроэнергию
|
223
|
354432,99
|
354432,99
|
567549,78
|
567 549,78
|
Оплата за водоснабжение
|
223
|
171606,74
|
171606,74
|
109646,87
|
105 646,87
|
Арендная плата
|
224
|
41435,00
|
41435,00
|
107389,06
|
107 389,06
|
Услуги по содержанию имущества
|
225
|
49442,32
|
79442,32
|
1405542,19
|
1 356 419,19
|
Прочие услуги
|
226
|
126247,67
|
126247,67
|
221940,81
|
221 940,81
|
Прочие расходы
|
290
|
37165,87
|
37165,87
|
3113,00
|
3 113,00
|
Прочие расходы налоги
|
290
|
|
|
|
|
Налог на землю
|
290
|
363209,00
|
363209,00
|
90803,00
|
90 803,00
|
Налог на имущество
|
290
|
567482,00
|
567482,00
|
409115,00
|
409 115,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
76291,40
|
76291,40
|
335000,00
|
335 000,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)
|
340
|
80110,00
|
80110,00
|
188559,38
|
188 559,38
|
Итого:
|
|
3 476 065,83
|
3476065,83
|
5 358 840,66
|
5305717,66
|
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
18844515,30
|
18844515,30
|
24 446573,48
|
24 446 573,48
|
Компенсация за методическую литературу
|
212
|
74800,00
|
74800,00
|
88385,00
|
88 270,00
|
Начисления на заработную плату
|
213
|
5858413,70
|
5858413,70
|
7 835794,16
|
7 835 794,16
|
Услуги связи
|
221
|
22081,00
|
22081,00
|
24968,00
|
24 968,00
|
Прочие услуги
|
226
|
72937,64
|
72937,64
|
134895,67
|
134 895,67
|
Прочие расходы
|
290
|
3591,60
|
3591,60
|
1520,00
|
1520,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
822808,01
|
822808,01
|
1 402631,57
|
1 402 631,57
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
43430,75
|
43430,75
|
50844,76
|
50 844,76
|
Итого
|
|
25 742 578,00
|
25742578,00
|
33985612,64
|
33 985 497,64
|
Муниципальный бюджет, приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ОС
|
310
|
20930,00
|
20930,00
|
|
|
Муниципальный бюджет, капремонт
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
514445,45
|
514445,45
|
|
|
Обеспечение проезда детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
17000,00
|
17000,00
|
2500,00
|
2 500,00
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
18500,00
|
18 500,00
|
Итого
|
|
17000,00
|
17000,00
|
21000,00
|
21 000,00
|
Денежное вознаграждение за классное руководство
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
460204,26
|
460204,26
|
453387,22
|
453 387,22
|
Начисления на заработную плату
|
213
|
156737,71
|
156737,71
|
136876,46
|
136 876,46
|
Итого
|
|
616941,97
|
616941,97
|
590263,68
|
590 263,68
|
РЦП «Лето 2010-2011»
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
2500,00
|
2500,00
|
4022,00
|
4 022,00
|
Прочие услуги
|
226
|
81514,96
|
81514,96
|
212240,08
|
212 240,08
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
56000,00
|
56000,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
3480,69
|
3480,69
|
21675,75
|
21 675,75
|
Итого
|
|
143495,65
|
143495,65
|
237937,83
|
237937,83
|
КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае»
|
|
|
|
|
|
Стимулирование отдельных категорий работников (3000,00)
|
211
|
|
|
586099,86
|
586 099,86
|
Начисления на заработную плату
|
213
|
|
|
177001,90
|
177 001,90
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
3545307,00
|
3545307,00
|
|
|
Оплата ПДО за работу с детьми в спортивных клубах
|
226
|
|
|
201028,00
|
201 028,00
|
Оплата ПДО за работу с детьми в вечернее время
|
226
|
|
|
22400,00
|
22 400,00
|
Прочие услуги
|
226
|
52708,00
|
52708,00
|
453949,65
|
453 949,65
|
Прочие услуги
|
226
|
|
|
21043,50
|
21 043,50
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
337220,50
|
337220,50
|
60781,60
|
60 781,60
|
Итого
|
|
3935235,50
|
3935235,50
|
1522304,51
|
1522304,51
|
КЦП «Дети Кубани» (организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания)
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
10500,00
|
10500,00
|
97300,00
|
97 300,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
56593,27
|
56593,27
|
270750,00
|
270 750,00
|
Итого
|
|
67093,27
|
67093,27
|
368050,00
|
368050,00
| |
