Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
Скачать 1.24 Mb.
|
| Средняя заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания за первое полугодие 2013 года (по официальным данным статистической отчетности ф. ЗП-соц) составила 10677,0 руб., (за август 2013 года по данным ведомственной отчетности) – 12489,9 руб.). В 2013 году за счет средств краевого бюджета с 1 июня 2013 года обеспечено повышение фондов оплаты труда социальных работников учреждений социального обслуживания на 30 процентов. Кроме того, 50 краевых учреждений социального обслуживания, работающих на тарифной системе оплаты труда, с 1 июля 2013 года переведены на новую систему оплаты труда с увеличением фонда оплаты труда учреждений на 20 процентов. С 1 октября 2013 года проведена индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 5,5%. Реализация указанных мероприятий позволит довести в среднем за 2013 год заработную плату социальных работников учреждений социального обслуживания до 11035,8 руб., что составит 35,1% при плане (47,5%) от прогнозируемой средней заработной платы по Красноярскому краю (31472 руб.). Для достижения контрольного показателя, запланированного в региональной «дорожной карте» с учетом федеральных целевых ориентиров на увеличение фонда оплаты труда социальным работникам дополнительно потребуется 272 млн. руб. . Средняя заработная плата врачей учреждений социального обслуживания за первое полугодие 2013 года (по официальным данным статистической отчетности ф. ЗП-соц) составила 18469,7 руб. (за август 2013 года по данным ведомственной отчетности - 19786,3 руб.) С учетом увеличения фонда оплаты труда 50 учреждений социального обслуживания с 1 июля 2013 года на 20% в результате их перевода на новую систему оплаты труда и проведенной с 1 октября 2013 года индексации на 5,5% минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы планируется довести среднюю заработную плату в среднем по врачам за 2013 год до 19193,2 руб., что составит 61% (при плане 129,7%) от прогнозируемой средней заработной платы по краю. Для достижения контрольного показателя, запланированного в региональной «дорожной карте» с учетом федеральных целевых ориентиров, на увеличение фонда оплаты труда врачей необходимо дополнительно направить 69,2 млн. руб. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания за первое полугодие 2013 года (по официальным данным статистической отчетности ф. ЗП-соц) составила 17263,3 руб. (за август 2013 г. – 17961,4 руб.). С учетом увеличения фонда оплаты труда 50 краевых учреждений с 1 июля 2013 года на 20% в результате их перевода на новую систему оплаты труда и проведенной индексации с 1 октября 2013 года на 5,5% минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы планируется довести среднюю заработную плату среднего медицинского персонала в среднем за 2013 год до 17025,5 руб., что составит 54,1% (при плане 75,6%) от прогнозируемой средней заработной платы по краю. Для достижения запланированного в региональной «дорожной карте» контрольного показателя на увеличение фонда оплаты труда среднего медицинского персонала необходимо дополнительно направить 95,2 млн. руб. . Средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания за первое полугодие 2013 года (по официальным данным статистической отчетности ф. ЗП-соц) составила 10661,7 руб. (за август 2013 г. –10511,5 руб.). С учетом увеличения фонда оплаты труда 50 краевых учреждений с 1 июля 2013 года на 20% в результате их перевода на новую систему оплаты труда и проведенной индексации с 1 октября 2013 года на 5,5% минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы планируется довести среднюю заработную плату младшего медицинского персонала в среднем за 2013 год до 8791,9 руб., что составит 27,9% (при плане 50,1%) от прогнозируемой средней заработной платы по краю. Для достижения запланированного в региональной «дорожной карте» контрольного показателя на увеличение фонда оплаты труда младшего медицинского персонала необходимо дополнительно направить 143,7 млн. руб. . Средняя заработная плата педагогов, работающих с детьми-сиротами, учреждений социального обслуживания за первое полугодие 2013 года (по официальным данным статистической отчетности ф. ЗП-соц) составила 20172,0 руб. (за август 2013 г. –23320,0 руб.). С учетом увеличения фонда оплаты труда данной категории работников с 1 июня 2013 года на 20% и на 20% в результате перевода 50 учреждений на новую систему оплаты труда, а также проведенной индексации с 1 октября 2013 года на 5,5% минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы планируется довести среднюю заработную плату педагогов, работающих с детьми-сиротами, в среднем за 2013 год до 21875,0 руб., что составит 69,4% (при плане 75,0%) от прогнозируемой средней заработной платы по краю. Индикативное значение соотношения средней заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, к средней зарплате по краю по результатам 2013 года ожидается выполнить на 93 процента. Для достижения запланированного в региональной «дорожной карте» контрольного показателя на увеличение фонда оплаты труда педагогов, работающих с детьми-сиротами необходимо дополнительно направить 22,3 млн. руб. .
На исполнение мероприятия запланировано на 2013 год 10 620 тыс. руб. Финансирование за отчетный период не производилось в связи с тем, что контракт будет заключен в октябре. Срок исполнения в течение 2-х месяцев. Формирование доходов. Исходя из цели ведомственной целевой программы, направленной на повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края, извлечение доходов при реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013 – 2015 года» не планировалось. Доходы учреждений от оказания услуг на платной основе в новых условиях хозяйствования с 2012 года не являются доходами краевого бюджета и поступают на лицевые счета учреждения и находятся в их самостоятельном распоряжении. Вместе с тем, в течение отчетного периода, краевыми государственными казенными учреждениями была безвозмездно получена благотворительная помощь на нужды учреждений в сумме 1 485,31 тыс. руб., в том числе: - 100,0 тыс. руб. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Канский»; - 135,0 тыс. руб. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Назаровский»; - 36,0 тыс. руб. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дивногорский»; - 257,31 тыс. руб. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Енисейский»; - 957,0 тыс. руб. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ачинский». Результативность бюджетных расходов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование программных мероприятий в отчетном периоде, освоены на 73,7% от годовых плановых назначений. Расходные обязательства, принятые за 9 месяцев текущего года, исполнены в полном объеме. Плановые значения целевых показателей и показателей результативности достигнуты. Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать мероприятия программы, достичь цели и запланированных значений показателей. В целом реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы» за отчетный период позволила обеспечить жителей края государственными социальными гарантиями, способствовала повышению уровня их социальной защищенности и качества социального обслуживания. Заместитель министра края Н.Е. Кузьмина Котенок Анна Вадимовна 227-83-35 |
