Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов
Законом Республики Бурятия от 22 ноября 2008г. № 624-IV «О республиканском бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» ( в ред. от 10.12.09г. № 1220-IV) Министерству экономики Республики Бурятия утверждены расходы бюджета в сумме 120 610,3 тыс.руб.
Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2009 год предусмотрены:
доходы в виде субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 19 000,0 тыс.руб.;
дополнительные расходы в сумме 153,2 тыс.руб., связанные с реформированием структуры органов исполнительной власти (распоряжение Правительства РБ от 06.03.09г. № 68-р).
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 27.03.2009 № 111-р предоставлены средства из резервного фонда Президента в сумме 118,162 тыс.руб. на проведение совещаний по вопросам реализации проектов создания особых экономических зон в субъектах Сибирского федерального округа и Стратегии развития Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 года № 737-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.12.2008г. № 702-р» предусмотрены доходы:
по коду 1 11 03020 02 0006 120 - 3,2 тыс.руб.
по коду 1 13 03020 02 0210 130 – 93,1 тыс.руб.
Доходы бюджета
За 2009 год фактическое поступление в доходную часть бюджета составило 19 019, 8 тыс.руб. при утвержденных бюджетных назначениях – 19 096,3 тыс.руб. в том числе:
федеральные субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из Минрегионразвития РФ в сумме 18923,5 тыс.руб. от плановых назначений в размере 19000,0 тыс.руб.
Минрегионразвития РФ недофинансировал сумму 76,49 тыс.руб. по письму Минэкономики РБ от 23.12.09г. № И006-001200 в связи с экономией бюджетных средств по результатам проведенных конкурсов государственных закупок муниципальными районами.
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов ООО «Даф» в сумме 3,198 тыс.руб., которое полностью рассчиталось по принятым кредитным обязательствам;
средства от погашения дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 93,056 тыс.руб. (возмещение пособий по больничным листкам за прошлый год из Фонда социального страхования)
Исполнение по доходам составило 99,6%.
Расходы бюджета
Лимит бюджетных ассигнований за отчетный финансовый год предусмотрен в сумме 120 881,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило 120596,3 тыс.руб. или 99,8 % к уточненной бюджетной росписи.
1) Общегосударственные вопросы
на содержание центрального аппарата утверждены ассигнования в сумме 65 211,2 тыс.руб., в том числе 153,2 тыс.руб. согласно распоряжения Правительства РБ от 06.03.09 г. № 68-р в связи с передачами бюджетных средств от ликвидированного Республиканского агентства по инвестициям, от министерства Республиканскому агентству по потребительскому рынку.
Кассовое исполнение составило – 65 211,1 тыс.руб. или 99,99 %. Остаток неиспользованных средств 5,1 тыс.руб.
Во исполнение поручения Президента РБ и для повышения эффективности деятельности исполнительных органов республики министерство выступило заказчиком работ по проведению структурно-функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия на сумму 1950,0 тыс.руб. по коду бюджетной классификации 812 0114 0020400 012 226. По результатам проведенной работы составлен реестр выполняемых функций (услуг) исполнительных органов государственной власти республики в разрезе министерств и ведомств, выявлены дублирующие и избыточные функции, подлежащие исключению, предоставлены предложения по оптимизации структур, в том числе по сокращению штатной численности и по передаче некоторых функций подведомственным учреждениям и на аутсорсинг.
Кроме утвержденных Законом бюджетных назначений Министерством использованы средства из резервного фонда Президента в сумме 118,62 тыс.руб. по коду 812 0114 0700401 012 340 на проведение мероприятий по вопросам реализации проектов создания особых экономических зон в субъектах Сибирского федерального округа и Стратегии развития Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края с участием Полномочного представителя Президента РФ по СФО Квашнина. Средства выделены в соответствии с Распоряжением Правительства РБ 27.03.09г. № 111-р, исполнение составило 100%.
-на содержание подведомственного учреждения «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Законом Республики Бурятия о бюджете утверждено 13 165,4 тыс.руб., исполнение составило 100%.
2) Национальная экономика
-РЦП "Господдержка и развитие малого предпринимательства на 2008-2010 годы". Предусмотрено по КБК 812 0412 522900 012 000 сумма 4487,0 тыс.руб., профинансировано – 4487,0 тыс.руб., исполнено – 100%.
3) Межбюджетные трансферты.
Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37894,9 тыс.руб. в том числе:
- Дотации из республиканского фонда стимулирования муниципальных районов – 15 000,0 тыс.руб. по КБК 812 1101 5170203 007 251. Исполнение бюджетных средств составило 100%. В результате рейтинговой оценки эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов за 2008 год фонд стимулирования был распределен 5 районам (Тункинский, Окинский, Баунтовский, Кижингинский и г.Улан-Удэ) в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 10.11.2009г. № 585-р
- Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока КБК 812 1102 5270000 000 при плане 22 894,9 тыс.руб. (3894,9 тыс.руб. – республиканский бюджет) профинансировано 22 614,6 тыс.руб. (в т.ч. 3 860,25 - республиканский бюджет) Субсидии получили 7 районов (Баунтовский, Баргузинский, Окинский, Курумканский, Муйский, Северобайкальский и Закаменский) на мероприятия по поддержке эвенков и сойотов. Недофинансировано районам 280,28 тыс.руб. ( в т.ч. 34,65 – республиканский бюджет). Из них : 76,45 тыс.руб. – не поступило от Минрегионразвития РФ, 203,83 тыс.руб. – возвращено МО «Северобайкальский район» 30.12.2009г. как экономия бюджетных средств от проведенных торгов по государственным закупкам.
Фактические расходы составили 14 140,4 тыс.руб. ( в т.ч. республиканский бюджет – 2 499,3 т.р.) Остаток неиспользованных средств у районов - 8 474,3 тыс.руб. , в том числе по средствам федерального бюджета 7 113,3 тыс.руб., республиканского – 1 360,9 тыс.руб. Причина остатка - несвоевременное проведение конкурсов из-за позднего поступления бюджетных ассигнований и связанной необходимостью их распределения нормативным правовым актом Правительства РБ, который был принят в ноябре 2009 года, экономия от конкурсов.
Кассовое исполнение по разделу составило 37 614,6 тыс.руб., выполнено на 99,3 %.
4) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кассовое исполнение составило 55,1 тыс.руб. Оплату произвел ООО «ДАФ» в соответствии с утвержденным графиком и тем самым полностью рассчитался по принятым обязательствам.
Разница между показателями бюджетной росписи и Законом о бюджете на 2009 год составляет 271,36 тыс.руб.:
на сумму 153,2 тыс.руб. в результате передачи полномочий между министерством и Республиканским агентством по потребительскому рынку, а также при передаче функций от Республиканского агентства по инвестициям;
на 118,162 тыс.руб. из резервного фонда для проведения совещания с МАСС;
Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ.
В рамках целевой программы "Господдержка и развитие малого предпринимательства на 2008-2010 годы" проведены мероприятия:
а) «Международная экономическая конференция в рамках Байкальского экономического форума (Конференции) в г.Улан-Удэ на тему «Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии» в размере 2495,7 тыс.руб.
Работа Международной экономической конференции позволила создать площадку для обмена мнениями по крайне важным для регионов Сибири и Дальнего Востока вопросам создания благоприятных условий для развития экономики и улучшения качества жизни населения, формирования и развития региональной инновационной системы, транспорта, агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, туризма, необходимости интеграции особо охраняемых природных территорий в социально-экономическую инфраструктуру регионов, решения демографических проблем, совершенствования системы стратегического планирования развития Российской Федерации и её субъектов.
Логическим завершением мероприятий конференции явилось подписание 11 соглашений о сотрудничестве и протоколов о намерениях по вопросам комплексного развития территорий Забайкалья, внедрения инноваций, создания вертикально-интегрированных структур в агропромышленном комплексе, а также подготовки кадров для важнейшей отрасли региона – туризме. Конференция активизировала инвестиционные процессы в республике.
б) Оценка инвестиционного потенциала Республики Бурятия и формирование программы действий по привлечению инвестиций в Республику Бурятия (1 этап) на сумму 1991,3 тыс.руб. 25 декабря 2009 года подписан Акт сдачи-приемки I этапа работы с исполнителем ООО «Финансовый и организационный консалтинг» (г.Москва). Итогами проведенной работы явились оценка инвестиционного потенциала Республики Бурятия и анализ передового опыта по повышению инвестиционной привлекательности региона. В 2010 году продолжится 2 этап работы.
|
