Приложение 1. Показатели деятельности Минпромторга России как субъекта бюджетного планирования.
Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности российской обрабатывающей промышленности
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 1
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Индекс промышленного производства (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 103,9
| 106,3
| 105,2
| 105,5
| 105,5
| 105,1
| Предотвращенный ущерб от снятия и/или либерализации введенных ограничений (Сводный доклад)
| млн. долл. США
|
| 600
| 650
| 700
| 750
|
| Объем прямых иностранных инвестиций (Сводный доклад)
| млрд. долл. США
|
| 41
| 46,5
| 48
| 51
|
| Дополнительные показатели
| Доля инвесторов, положительно оценивающих развитие экономической политики и законодательства в области иностранных инвестиций в России (Сводный доклад)
| %
|
| 50
| 60
| 70
| 70
|
| Доля торгуемой продукции обрабатывающих производств Российской Федерации в мировом объеме торгуемой продукции в стоимостном выражении (Росинформресурс):
| %
| 1.6
| 1,8
| 2.0
| 2.5
| 2,8
| 3,0
| Отношение коэффициента обновления основных фондов обрабатывающих производств к коэффициенту обновления аналогичных производств Германии и Китая (Росинформресурс):
| индекс
| 0,4/0,3
| 0,46/0,34
| 0,45/0,35
| 0,53/0,40
| 0,58/0,43
| 0,65/0,48
| Российская Федерация
|
| 5,8
| 6,6
| :6,9
| 7,8
| 8,3
| 9,5
| Германия
|
| 14,2
| 14.3
| 14.5
| 14,5
| 14,3
| 14,6
| Китай
|
| 18,7
| 19,1
| 19,2
| 19,2
| 19,3
| 19,4
| Задача 1.1. Усиление конкурентных позиций российских компаний на внутреннем рынке
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 1.1.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля промышленной продукции российского производства на внутреннем рынке промышленной продукции (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
| 74,5
| 73,5
| 72
| 70
|
|
| Доля промышленной продукции, производимая организациями, входящими в состав интегрированных структур (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
|
| 33
| 37
| 42
| 45
|
| Количество технических регламентов, вносимых в Правительство Российской Федерации в соответствии с Программой разработки технических регламентов, Минпромторга России (в том числе в форме федеральных законов) (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| единиц
| 11
| 15
| 8 (4)
| 9 (3)
| *
|
| Дополнительные показатели
| Количество утвержденных национальных стандартов
| единиц
| 575
| 636
| 650
| 1000
| 1050
|
| Доля российских производителей продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке (Сводный доклад)
| %
|
| 85
| 86
| 88
| 90
|
| Задача 1.2. Продвижение товаров работающих в России компаний на международные рынки
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 1.2.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля экспортеров, оценивших эффективность участия в выставке с частичным финансированием из средств федерального бюджета, как высокую или очень высокую от общего количества опрошенных экспортеров (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| %
| 20
| 20
| 25
| 30
| 40
|
| Темпы роста экспорта промышленной продукции (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 105,8
| 104,5
| 102,3
| 102,2
| 103,7
| 104,5
| Объем финансовой поддержки участия представителей российских производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| млн. руб.
| 48,4
| 122
| 208
| 238
| 243
|
| Дополнительные показатели
| Количество проведенных заседаний (сессий) межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации со странами дальнего зарубежья (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| единиц
| 63
| 65
| 70
| 75
| 80
|
| Уровень гармонизации национальных и международных стандартов (% от общего фонда стандартов)
| %
| 38,5
| 39
| 40
| 40,5
| 42
|
| Цель 2. Оптимизация издержек и рисков решения задач долгосрочного развития Российской Федерации
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 2
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля отечественной продукции, обрабатывающих производств (за исключением стройматериалов), закупаемой в рамках приоритетных национальных проектов, в общем объеме продукции в стоимостным выражении (Росинформресурс)
| % (в денежном выражении).
Требуется разработать и утвердить форму статотчетности.
| Менее 10 %
| Мене 10 %
| 15%
| 21 %
| 25 %
| 30 %
| Доля отечественной продукции оборонзаказа в общем объеме оборонзаказа в денежном выражении и в физических объемах (Росинформресурс)
| % (в денежном выражении)
| Данные в закрытом режиме
| Задача 2.1. Повышение эффективности использования производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса.
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.1.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий ОПК (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 110,2
| 113,5
| 115,3
| 112,4
| 116,5
|
| Доля российских производителей продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке (Сводный доклад)
| %
|
| 85
| 86
| 88
| 90
|
| Динамика производства продукции ОПК (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 12,2
| 14,8
| 12,3
| 12,6
| 11,7
|
| Дополнительные показатели
| Экспорт вооружений и военной техники (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| млн. долл.
| 6410
| 7450
| 7500
| 7500
| 7500
|
| Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90) (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| млрд. долл.
| 17,5
| 19,7
| 21,2
| 23,3
| 25,6
| 28,5
| Объем утилизированных вооружений (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % от потребности
| 25,9
| 43,9
| 62,6
| 81,2
| 100
|
| Объем уничтоженного химического оружия I категории (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % от потребности
| 15,7
| 23,2
| 38,2
| 57,7
| 76,2
|
| Доля убыточных предприятий в общем количестве промышленных предприятий ОПК (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
| 29
| 22
| 21
| 20,5
| 20
|
| Задача 2.2. Обеспечение производственной инфраструктуры решения задач социально-экономического развития страны.
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.2.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля отечественных лекарственных препаратов по видам продукции в торговой сети в денежном выражении и в физических объемах (Росинформресурс)
| % (в денежном выражении)
Требуется разработать и утвердить форму статистической отчетности
| Менее
30 %
| Менее30 %
| 35 %
| 38 %
| 41 %
| 45 %
| Производство электровозов магистральных
| шт.
| 156
| 160
| 185
| 220
| 240
| 300
| Производство тепловозов магистральных
| секции
| 45
| 48
| 62
| 75
| 88
| 106
| Дополнительные показатели
| Производство вагонов пассажирских магистральных
| шт.
| 1557
| 1600
| 1650
| 1720
| 1760
| 1930
| в том числе электропоездов
| шт.
| 710
| 725
| 748
| 770
| 800
| 900
| Производство вагонов грузовых магистральных
| тыс.шт.
| 33,7
| 34,0
| 35,0
| 39,0
| 42,0
| 50,0
| Задача 2.3. Обеспечение единства измерений.
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 2.3.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Количество аттестованных методов измерений и испытаний в области нанотехнологий (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| единиц
|
|
| 15
| 30
| 50
|
| Количество утвержденных государственных эталонов (в 2004 г. действовало 120) (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| Единиц
| 5
| 5**
| 5*
| 7 (10)***
| 7 (20)
|
| Цель 3. Создание потенциала развития промышленности и товарных рынков
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 3
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля созданных новых технологий (промышленной собственности) за счет средств федерального бюджета на принципах государственно-частного партнерства в физических объемах к общему физическому объему созданных в Российской федерации (промышленной собственности) технологий по видам технологи и продукции (Росинформресурс)
| %
Требуется разработка и утверждение форм статотчетности, проведение технологического аудита
| Менее 10 %
| Менее10 %
| Менее 10% %
| 10%
| 13 %
| 15 %
| Доля заимствованных основных производственных технологий, соответствующих 4 технологическому укладу, в предшествующий 10 летний период в общем объеме применяемых производственных технологий в денежном выражении и физических объемах (Росинформресурс)
| % (в физических объемах)
Требуется разработка и утверждение форм статистической отчетности и проведение технологического аудита
| Менее 1 %
| Менее 1%
| 1,2
| 2
| 4
| 6
| Доля средств предприятий обрабатывающих отраслей продукции в денежном выражении, направляемых на проведение НИР и ОКР, в общих валовых доходах предприятий (Росинформресурс)
| %
| 0,3
| 0,3
| 0,4
| 0,7
| 1,0
| 1,.4
| Дополнительные показатели
| Доля в денежном выражении нематериальных активов (промышленной собственности) отечественных предприятий, созданных за счет приобретения или создания новых технологий в общем объеме активов предприятий (Росинформресурс)
| %
Требуется разработка и утверждение формы статотчетности
Требуется проведение технологического аудита
| Менее 1%
| Менее 1 %
| Менее 1%
| 1
| 1,5
| 2.2 %
| Задача 3.1. Формирование рациональных ожиданий у производителей и потребителей промышленной продукции
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.1.
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
|
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Темп роста производительности труда в промышленности (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 105,9
| 106,7
| 108,6
| 109,3
| 108,7
|
| Индекс производства в обрабатывающей промышленности (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| % к предыдущему году
| 104,4
| 109,3
| 106,4
| 106
| 106,5
| 106,2
| Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства (Сводный доклад)
| %
|
| 66,5
| 67
| 68
| 69
| 69,5
| Дополнительные показатели
| Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего сектора (от общего объема инвестиций в основной капитал) (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
| 43,5
| 43
| 44
| 46
| 47
|
| Задача 3.2. Повышение доступности качественных и безопасных товаров и услуг
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.2
| ед. изм.
| Фактические значения
| Целевые значения
|
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Доля оборота розничных рынков в общем объеме оборота розничной торговли (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| %
| 19,7
| 15
| 14,5
| 14
| 13,5
|
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых действует закон субъекта о розничной торговле (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| %
| -
| 15
| 30
| 70
| 100
|
| Количество технических регламентов, вносимых в Правительство Российской Федерации в соответствии с Программой разработки технических регламентов, федеральными органами исполнительной власти в координации с Минпромторга России (в том числе в форме федеральных законов) (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| единиц
| 10
| 13
| 4
| 20 (4)
| *
|
| Задача 3.3. Управление изменениями (развитие инновационного сектора)
| Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения Задачи 3.3.
| ед. изм
| Фактические значения
| Целевые значения
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного производства (ДРОНД МЭРиТ 2008-2010)
| %
| 5,5
| 5,6
| 5,8
| 6
| 6,3
|
| Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции (Сводный доклад)
| %
|
| 8,5
| 10
| 12
| 15
|
| Доля инновационной продукции в экспорте промышленной продукции (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
| 6
| 7
| 8
| 10
| 11
|
| Дополнительные показатели
| Количество патентов, удостоверяющих новизну технологических решений (в соответствии с ФЦП "Национальная технологическая база на 2007-2011 годы") (План мероприятий МПЭ 2008-2010)
| шт.
| -
| 16-22
| 49-56
| 58-65
| 45-53
|
| Удельный вес инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в общем объеме инвестиций в основной капитал (Сводный доклад)
| %
|
| 1,9
| 2
| 2,1
| 2,2
|
| Доля инновационной продукции в общем объеме производства ОПК (ДРОНД МПЭ 2008-2010)
| %
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| *)-целевое значение уточняется в соответствии с процессом корректировки Энергостратегии до 2020 года с пролонгацией до 2030 года
| **)Данные по 2007 и 2008 г.г. откорректированы в связи с отсутствием необходимого финансирования, т.к. проекты ВЦП "Эталоны России" на 2007-2009 и на 2008-2010 годы не были утверждены своевременно.
| ***)В скобках указано ожидаемое количество утвержденных государственных эталонов, при условии принятия ВЦП «Эталоны России» на 2009-2011г.г. и открытия финансирования по ВЦП.
| Задача 3.4. Развитие кадрового потенциала
| Количество разработанных профессиональных стандартов.
| шт.
|
|
|
| 3
|
|
| Количество руководящих кадров и специалистов, принявших участие в обучающих программах и семинарах в рамках мероприятий ВЦП, а также прошедших аттестацию.
| шт.
|
|
|
| 30-40
|
|
|
Примечание: методология расчета и мониторинга ряда показателей в настоящее время разрабатывается в рамках реализации научной программы Минпромторга России, их значения будут уточнены в очередной версии Доклада.
|