Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Скачать 3.23 Mb.
|
| * утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2011 № 252 Таблица 2 Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке с 01.07.2013
Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий район) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный №25759). Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 5,03 % относительно действующего на 31.12.2012 года. Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Авангард" (Ленинск-Кузнецкий район) – приложение № 19 к протоколу. Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК ПОСТАНОВИЛИ: 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 17 и № 18 к протоколу. 2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 252 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» (Ленинск-Кузнецкий район) на потребительском рынке». Голосовали: ЗА – единогласно. 7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Каменское ЖКХ» (Крапивинский район) на потребительском рынке. Докладчик (Десяткин К.А.) доложил: Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Каменское ЖКХ» (Крапивинский район) предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов. Общая характеристика предприятия ООО «Каменское ЖКХ» (Крапивинский район) создано по решению учредителя от 10 июля 2005 г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». До 15 мая 2010 года обслуживало четыре котельные, расположенные в населенных пунктах с.Каменка, с.Ключи и в с. Арсеново. С 15 мая 2010 года была закрыта котельная СДК с. Каменка (по причине пожара СДК и аварийного состояния здания котельной угрожающего жизни обслуживающего персонала) и закрыта котельная с.Арсеново (по причине закрытия школы и детского сада т.е. всех объектов теплоснабжения). С начала отопительного сезона 2010-2011 год ООО «Каменское ЖКХ» обслуживало 2 котельных расположенных населённых пунктах с.Каменка и с Ключи. С 1 декабря 2010 года была оборудована и запущена в эксплуатацию котельная №3 в здании администрации Каменского сельского поселения. В котельных установлены водогрейные котлы НР -18 (2 шт. котельная № 2 с. Ключи,3 шт. котельная № 1 с.Каменка) и Шелонь – 125 в котельной № 3. Вид топлива - каменный уголь. Основной поставщик угля разрез «Моховский». Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом. Потребителями тепловой энергии в основном являются учреждения бюджетной сферы: школы, детские сады, медицинские пункты. Договора на поставку тепловой энергии заключены с Мунгатской основной общеобразовательной школой, МДОУ «Мунгатский детский сад», МОУ «Ключевская начальная школа - детский сад», Администрация Каменского сельского поселения, управление здравоохранения МО «Крапивинский район», управление культуры, библиотека. Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней Материалы ООО «Каменское ЖКХ» (Крапивинский район) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия. Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Каменское ЖКХ» (Крапивинский район) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год. Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности. Предлагаемый для утверждения тариф рассчитан в соответствии с действующими нормативно-методическими документами, на основе документально подтвержденных исходных данных, а также с учётом фактически сложившихся цен в 2012 году. Оценка финансового состояния организации Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2010 год не представляется возможным в связи с существенными изменениями деятельности предприятия в 2010 году, а именно с 15 мая 2010 года была закрыта котельная СДК с. Каменка (по причине пожара СДК и аварийного состояния здания котельной угрожающего жизни обслуживающего персонала) и закрыта котельная с. Арсеново (по причине закрытия школы и детского сада т.е. всех объектов теплоснабжения). До этого предприятие обслуживало 4 котельных. Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год отражен в приложении № 3 к экспертному заключению, а выводы по анализируемому периоду приведены далее по тексту в отдельном разделе. Следует отметить при этом, что финансовый результат деятельности предприятия в 2011 году показал убыток, который был компенсирован из бюджета. Анализ основных технико-экономических показателей Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения, а также по расчету представленного предприятием (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению). Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием, принят на нулевом уровне, по причине отсутствия результатов экспертизы технических нормативов в соответствии с приказами Минэнерго России. Уровень потерь тепловой энергии на собственные нужды котельной принят на уровне, учтенном в НВВ 2012 года (с 01.09.2012 г.) Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают уменьшение объема нормативной выработки тепловой энергии на - 0,11 тыс. Гкал относительно предложений предприятия, в связи с исключением объема потерь по сетям, обслуживаемых предприятием. Полезный отпуск на потребительский рынок принят в размере 1496,00 Гкал. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли В соответствии с требованиями Приказов Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Каменское ЖКХ» на 2013 год по следующим периодам:
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов. На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне: «Сырье и материалы на технологические цели» Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Каменское ЖКХ», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,62 тыс. м³, в расчете на календарный год (это потери теплоносителя и расход воды на хозпитьевые нужды котельных). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год): Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):
Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 34,54 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года). Отсутствие затрат на реагенты обусловлено отсутствием на котельных предприятия технологических установок химводоподготовки. Также предприятием не заявлены расходы на стоки от котельных, возможно в связи с их отсутствием. С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года. Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 2,33 тыс. м³ и стоимости реагентов (стоимость исходной воды предприятием заявлена на уровне 15,32 руб./м³.Таким образом, уровень тарифа составит:
(2,33 тыс. м³ × 15,32 руб./м³ + 0,0) / 2,33 тыс. м³ = 15,32 руб./м³. «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из величины индивидуального удельного расхода условного топлива (для данного типа котлов, согласно методики Минэнерго России), в размере – 213,2 кг у.т./Гкал на выработку тепловой энергии. Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 420,33 т. при низшей рабочей теплоте сгорания – 5565 ккал/кг (уровень, учтенный в НВВ с 01.09.2012 г.). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год): - с 01.01.2013г. – 586,78 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 426,07 тыс. руб. Доставка топлива осуществляется на основании договора на поставку угля № 17/5-11 от 28.12.2010 года с ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и Администрации Крапивинского муниципального района. Стоимость топлива сортомарки Др принята по представленным счет-фактурам на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на 2012 год – 1006,94 руб./т (НДС не облагается). Транспортные расходы экспертами приняты исходя из утвержденной руководителем калькуляции стоимости доставки 1 тонны котельного топлива с Моховского разреза (379,81 руб./т.) на расчетный объем топлива. Доставка топлива до котельной осуществляется собственным транспортом. - с 01.07.2013г. – 603,09 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 432,89 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на 2013 г. на уголь энергетический – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предложений предприятия. «Электроэнергия» Договор на поставку электроэнергии заключен с ООО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» от 12.04.2010 г. № 1069 эс. Средневзвешенный тариф на электрическую энергию по низкому уровню напряжения предприятием принят на уровне 4,38 руб./кВтч (с НДС). При расчете количества электроэнергии на 2032 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принято расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования и коэффициента полезного использования в количестве 69,205 тыс. кВтч (НН). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год): - с 01.01.2013г. – 287,59 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2012 год и составила 4,15 руб./кВтч (НН) (с НДС). - с 01.07.2013г. – 322,10 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на 2013 год на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и составит 4,65 руб./кВтч (с НДС). Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 25,25 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2011 года). «Затраты на оплату труда» Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):
- с 01.07.2013г. – Затраты по статье приняты на неизменном уровне. «Затраты на ремонтные работы» Расходы по данной статье не заявлены предприятием. «Услуги производственного характера» Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):
- с 01.07.2013г. – Затраты по статье приняты на неизменном уровне. Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,5 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2011 года). «Вспомогательные материалы» Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):
- с 01.07.2013г. – Затраты по статье приняты на неизменном уровне. По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 5,0 тыс. руб. «Арендные платежи» Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год): - с 01.01.2013г. – 15,7 тыс. руб. Расходы приняты по представленным расчетам арендной платы к договору аренды от 28.01.2008 г. № 28. на здания котельных с КУМИ Администрации Крапивинского муниципального района. - с 01.07.2013г. Затраты по статье приняты на неизменном уровне. Данные расходы предприятие учитывало в статье «Налоги, относимые на производственные затраты» и которые экспертами выделены в отдельную статью. «Налоги, относимые на производственные затраты» Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год): - с 01.01.2013г. – 15,7 тыс. руб. Расходы включают в себя земельный налог, транспортный налог и страхование автотранспорта, принятые в доле, относимой на тепловую энергию (80%). - с 01.07.2013г. Затраты по статье приняты на неизменном уровне. «Другие расходы» Расходы по данной статье не заявлены предприятием. «Общехозяйственные расходы» Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 858,88 тыс. руб. Затраты по статье включают в себя: услуги связи – 18 тыс. руб.; расходы на охрану труда – 10,2 тыс. руб.; подготовка кадров 2,8 тыс. руб.; почтово-канцелярские расходы – 10,6 тыс. руб.; услуги банка – 14,4 тыс. руб.; прочие (ГСМ на легковой автомобиль, аренда автомобиля) – 100,0 тыс. руб.; заработная плата АУП с отчислениями 702,88 тыс. руб. (согласно штатному расписанию на 2012 год). Все расходы по статье предприятие относит в доле на тепловую энергию (80,0 % по доходам от реализации тепловой энергии). Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):
Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 89,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2011 года). Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила - 284,99 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию увеличение предлагаемого предприятием размера прибыли на – 61,14 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:
Общая сумма корректировки НВВ 2013 года, декабрь 2013г. к декабрю 2012г., к предложениям предприятия в сторону снижения составила – 223,85 тыс. руб. «Неисполнение статей расходов по факту 2011 года» В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат (наиболее крупные):
По мнению экспертов по данным статьям экономию не следует исключать из НВВ 2013 года, потому что их предприятие физически не могло израсходовать и поставить себе на затраты. Убыток предприятию компенсирован из бюджета (согласно пояснениям специалистов предприятия). Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении №3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключать величину неосвоенных средств из НВВ 2013 года. Общая сумма НВВ на 2013 год сложилась на уровне 3165,19 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 3057,76 тыс. руб. Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:
Таблица 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Кузбассвузиздат Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному... |  | Доклад Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному... |
| Протокол заседания Правления Совета Правления ксарс – А. Лесникова, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Ляхтейнен, И. Маликова | | Протокол №2 заседания комиссии по формированию и подготовке резерва... Члены комиссии: Савенков А. И., Козодёров А. В., Мочалов Д. В., Коробейников А. С., Колобаев В. Ф., Малышев С. А., Пивовар Г. А.,... |
| Протокол № заседания комиссии по формированию и подготовке резерва... Члены комиссии: Савенков А. И., Козодёров А. В., Мочалов Д. В., Коробейников А. С., Колобаев В. Ф., Малышев С. А., Пивовар Г. А.,... | | Протокол №2/2013 Заседания Правления ксарс 26 июня 2013 г. Место проведения: Splash & Fun парк Правления ксарс – А. Лесникова, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Ляхтейнен, И. Маликова |
| Протокол №1/2013 Заседания Правления ксарс 29 апреля 2013 г. Место проведения: рцнк (Валлетта) Правления ксарс – А. Лесникова, С. Агафонычева-Велла, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Литвиненко,... | | Протокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений... Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, председатель комиссии |
| Протокол №3 заседания конкурсной комиссии по формированию кадрового... Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 | | Доклад о ходе реализации подпрограмм «Энергосбережение и повышение... «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и... |
| Протокол №16 заседания комиссии по землепользованию и застройке Города Томска В. И. Коренев – начальник даиГ, главный архитектор Города, заместитель председателя комиссии | | Приказ №279-о г. Иваново Об утверждении Положения о региональной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при проведении государственной (итоговой)... |
| Протокол заседания комиссии по подведению итогов запроса предложений Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и приглашенные эксперты изучили поступившую заявку. Результаты рассмотрения заявки... | | Протокол заседания Правления Совета Президиума: Амосова С. М., Бациева В. В., Валявиной Е. Ю., Завьяловой Т. В., Иванниковой Н. П., Козловой О. А., Маковской А. А.,... |
| Протокол №14 заседания Комиссии по землепользованию и застройке города Томска Коренев В. И. заместитель начальника Департамента строительства и архитектуры Администрации г. Томска — заместитель председателя... | | Протокол №3 заседания комиссии по землепользованию и застройке Города Томска Владимир Иннокентьевич Коренев начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, заместитель председателя... |
