74,38 руб./Гкал с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 0,00%, на уровне действующего тарифа;
36,80 руб./Гкал с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г. – -50,52%;
57,57 руб./Гкал в среднем по году со снижением по сравнению с 2011 годом 22,60%.
5. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.
Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в Приложении №1.
Сравнительный анализ динамики величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в Приложении №2.
6. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.
Материалы КОАО «Азот» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.
Приложение:
1. Смета расходов, принимаемая при установлении тарифов на передачу тепловой энергии КОАО «Азот» на 2013 год.
2. Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии КОАО «Азот» на 2013 год.
3. Справка к программе ремонтного обслуживания в части передачи тепловой энергии КОАО "Азот" на 2013 год
Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей КОАО «Азот» (г. Кемерово), с календарной разбивкой в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 1 и № 2 к протоколу соответственно.
2. Тарифы, установленные п.1, вступают в силу и действуют в сроки, указанные в приложениях №1, №2 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 декабря 2010 г. №335 «Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей КОАО «Азот» (г. Кемерово)».
Голосовали: ЗА – единогласно.
3. Об утверждении инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии.
Докладчик (Дюков А.В.) доложил:
Предприятие представило инвестиционную программу на 2013 год, согласованную с Администрацией г. Новокузнецка. Общая стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав программы, в части производства теплоэнергии, составляет 45 562,5 тыс. руб. Источником финансирования предлагаемой программы являются амортизационные отчисления.
Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК инвестиционных программ за 2011 – 10 месяцев 2012 гг., в части производства теплоэнергии
Наименование источников финансирования
|
2011 год, тыс. руб.
|
2012 год, тыс. руб.
|
План РЭК
|
Факт
|
Степень выполнения, %
|
План РЭК
|
Факт за 10 месяцев
|
Степень выполнения, %
|
амортизационные отчисления
|
43 081,89
|
9 122,77
|
21,18
|
46 081,00
|
33 135,16
|
71,91
|
ИТОГО
|
43 081,89
|
9 122,77
|
21,18
|
46 081,00
|
33 135,16
|
71,91
|
Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства теплоэнергии
Эксперты, изучив представленные обосновывающие материалы, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить инвестиционную программу на 2013 год, в части производства теплоэнергии, в сумме 38 496,94 тыс. руб., в том числе доля расходов в части производства тепла на потребительский рынок составляет 25 373,34 тыс. руб. Источниками финансирования программы будут являться амортизационные отчисления 2013 года.
Перечень обосновывающих материалов представлен в приложении № 5 к протоколу.
Корректировка предлагаемой предприятием на 2013 год стоимости программы в сторону снижения на 7 065,56 тыс. руб. связана с исключением из нее одного не полностью документально обоснованного инвестиционного проекта «Реконструкция крана-перегружателя», а также снижением стоимости ряда инвестиционных проектов, для которых не в полном объеме представлены обосновывающие документы.
При расчете НВВ предприятия на 2013 год, в части производства тепловой энергии учтен объем амортизационных отчислений 43526 тыс. руб. (доля амортизационных отчислений, в части производства тепла на потребительский рынок, составляет 28689 тыс. руб.). Таким образом, по итогам 2013 года предприятие обязано представить отчет об освоении амортизационных отчислений на сумму 43526 тыс. руб., в том числе по мероприятиям инвестиционной программы на 2013 год, в части производства тепловой энергии в размере 38 496,94 тыс. руб.
Избыток средств, возникший в результате реализации в 2011 году инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии
На 2011 год РЭК утверждена инвестиционная программа, в части производства теплоэнергии, в размере 43 081,89 тыс. руб.
Согласно отчету предприятия фактические капитальные вложения по утвержденным мероприятиям составляют 9 122,77 тыс. руб.
Таким образом, объем неосвоенных в 2011 году средств по утвержденной инвестиционной программе, в части производства теплоэнергии, составляет 33959 тыс. руб., которые в соответствии с п.32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, исключены из необходимой валовой выручки предприятия на 2013 год, в части производства теплоэнергии, по статье «Избыток средств».
Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить инвестиционную программу «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на 2013 год, в части производства тепловой энергии
№ п/п
|
Наименование строек, объектов, видов работ
|
Объем финансирования программы, в части производства теплоэнергии,
тыс. руб.
|
Всего
|
в т.ч. из амортизационных отчислений
|
1
|
Замена трубопроводов 4 категории (паропроводы к пиковым бойлерам №№7, 8, 9, 10)
|
4 865,74
|
4 865,74
|
2
|
Замена насосного оборудования (8К-12 -шт.; ПКВП 63-22,5 - 15шт.; ВКС 2/26А - 1шт.; Грат 1800/69-IV - 2шт.)
|
8 100,00
|
8 100,00
|
3
|
Установка теплообменников Alfa Laval 1 шт. и Ридан 1 шт.
|
1 296,00
|
1 296,00
|
4
|
Бак осветленной воды №1
|
1 296,00
|
1 296,00
|
5
|
Замена электролизера СЭУ-8М (ПИР)
|
4 212,00
|
4 212,00
|
6
|
Замена выключателей ЗРУ-110 кВ
|
1 944,00
|
1 944,00
|
6.1
|
Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 10, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У)
|
972,00
|
972,00
|
6.2
|
Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 3, ОП-11-1 (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 40/2000-У)
|
972,00
|
972,00
|
7
|
Замена выключателей ЗРУ-6 кВ кол-во 13 шт. насосной №2 подъёма I
|
2 106,00
|
2 106,00
|
8
|
Замена выключателей ГРУ-10 кВ главная сх., фидерные ячейки
|
2 316,60
|
2 316,60
|
8.1
|
Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 25, гл.сх (масляный выключатель МГ-20 на масляный выключатель МГУ-20-90/6300)
|
1 603,80
|
1 603,80
|
8.2
|
Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 5, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ-133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000)
|
60,44
|
60,44
|
8.3
|
Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 29, гл.сх. (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000)
|
60,44
|
60,44
|
8.4
|
Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 3, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000)
|
60,44
|
60,44
|
8.5
|
Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 12, гл.сх. (масляный выключатель ВМГ133 и шинный разъединитель на вакуумный выключатель ЗАН5 и шинный разъединитель РВ-10/1000)
|
60,44
|
60,44
|
8.6
|
Многопроцессорное устройство защиты
|
2,06
|
2,06
|
8.7
|
Выполнение работ по замене выключателей
|
468,98
|
468,98
|
9
|
Реконструкция ТГ 4 переходящая работа (Замена стопорного клапана БТ-189613)
|
4 868,10
|
4 868,10
|
10
|
Реконструкция багерной 2 очереди насосной станции (ПИР)
|
4 536,00
|
4 536,00
|
11
|
Реконструкция приборного парка котлоагрегатов, турбоагрегатов (КА№№6,7,8; ТГ№№6,7; регуляторы уровней РОУ и ПДУ 1-ой очереди)
|
2 956,50
|
2 956,50
|
|
ИТОГО
|
38 496,94
|
38 496,94
|
|
в т.ч. доля затрат, в части производства тепла на потребительский рынок
|
25 373,34
|
25 373,34
|
|
