Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области





НазваниеПротокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
страница24/32
Дата публикации16.03.2015
Размер3.23 Mb.
ТипДокументы
100-bal.ru > География > Документы
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011 г. № 265.

Таблица 2

- 19 761,47



бюджетные потребители

20,19

1189,44*

1446,00

1177,62

- 0,99

- 3,62

жилищные организации

65,02

иные потребители

14,79

Предприятие

Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на потребит. рынке на 2013 г.,

тыс. руб.

Структура отпуска

Доля отпуска т/э на потребит рынок,
%

Тариф на т/энергию, руб./Гкал

(без НДС)

Темп роста тарифа по сравнению с действующим
%

Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,

%

Предлагаемый

для утверждения

с 01.07.2012 г по

31.08.2012 г.

предлагаемый

предприя-

тием

РЭК КО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ООО «Термаль»

г. Белово

- 19 066,17


бюджетные потребители

20,19

1177,62

1446,00

1199,12

1,83

- 3,55

жилищные организации

65,02

иные потребители

14,79


Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Термаль» по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Снижение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2013 год составит 0,12 % относительно действующего на 31.12.2012 года.

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Термаль" (г. Белово) – приложение № 44 к протоколу.
Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Термаль» (г. Белово) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 42 и № 43 к протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года п.1, приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года №265 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Термаль» (г. Белово) на потребительском рынке».
Голосовали: ЗА – единогласно.
19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке.
Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.
Общая характеристика предприятия

ЗАО «Коммунэнерго» имеет в собственности одну водогрейную производственную котельную с установленной мощностью 7,48 МВт. (6,43 Гкал) и расчетной существующей присоединенной максимальной нагрузкой 3,33 Гкал\час.

Присоединенные потребители:

Производственная база ЗАО «Коммунэнерго» 0,685 Гкал\час;

ООО «Стройпластик» 0,2 Гкал/час;

МП «Мостремонт» 0,25 Гкал/час;

ООО «Кемеровоэлектромонтаж» 2,2 Гкал/час.

Основным топливом является природный газ, с низшей теплотой сгорания 8250 ккал/м³; резервное топливо – дизельное, существует бак запаса резервного топлива объемом 5 м³.

Система теплоснабжения закрытая, зависимая, отопительный период 210 дней с 1 октября по 30 апреля, температурный график работы тепловых сетей 95\70ºС. Учет тепловой энергии у сторонних потребителей и общей выработки котельной ведется по теплосчетчикам «Взлет», multical. Приготовление воды на горячее водоснабжение через теплообменник, только для собственных нужд предприятия, продолжительность работы системы ГВС – 210 дней, в летний период на систему горячего водоснабжения работает электрический котел.

Количество персонала, работающего на котельной: 4 оператора, 1 мастер. Техническое обслуживание газопровода и газового оборудования с ГРУ осуществляет по договору ООО «Газтеплостройсервис». Техническое обслуживание электро и технологического оборудования котельной и теплосетей, осуществляет по договору обслуживания филиал «Энергосеть г. Кемерово».

Поскольку котельная и система газопроводов является опасным производственным объектом, система газопотребления предприятия застрахована, от причинения вреда в результате аварии на опасном объекте, а также застрахованы расходы по локализации и ликвидации последствий ЧС. Заключен договор с ООО «ПАСЦ Кузбасса» на обслуживание ОПО.
Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ЗАО «Коммунэнерго» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.
Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ЗАО «Коммунэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.
Оценка финансового состояния организации

ЗАО «Коммунэнерго» является многоотраслевой организацией, основным видом деятельности Общества является производство продукции производственно-технического назначения. Выручка от производства и реализации тепловой энергии не превышает 10% от общей валовой выручки предприятия.

Анализ деятельности предприятия в сфере теплоснабжения за 2010 и 2011 годы выявил следующее.

  1. В 2010 году у предприятия по рассматриваемому виду деятельности сложился убыток, в размере – 168,03 тыс. руб. По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен снижением реализации тепловой энергии на потребительском рынке, в связи с учетом потребителями тепловой энергии по счетчикам, а также превышением расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за 2010 в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.

  2. В 2011 году у предприятия по рассматриваемому виду деятельности сложился убыток в размере – 121,49 тыс. руб. По мнению экспертов, убыток предприятия в рассматриваемый период обусловлен снижением нормативной выработки, в связи с установкой системы погодного регулирования на производственных зданиях предприятия. Так же на себестоимость производства тепловой энергии повлияло превышение расходов по отдельным статьям относительно параметров, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2010 год. Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что дополнительное финансирование по статьям расходов предприятием осуществлялось самостоятельно за счет иных видов деятельности. Выпадающие доходы в сфере деятельности по теплоснабжению за рассматриваемый период в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись.


Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают принять баланс потребления тепловой энергии на потребительском рынке на уровне предложений предприятия по представленному расчету тепловых нагрузок, согласованному с органами местного самоуправления. Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, представленные предприятием, соответствуют экспертной оценке данных показателей, выполненной на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на 2013 год (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В результате проведенной проверки ЗАО «Коммунэнерго», увеличен объём нормативной выработки тепловой энергии, относительно предложений предприятия, на 0,14 Гкал в связи с корректировкой баланса потребления тепловой энергии (отсутствует подтверждение объемов потребления тепловой энергии сторонними организациями), принятого экспертами по базовому периоду регулирования, а также корректировки потерь в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год.

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию ЗАО «Коммунэнерго» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

Эксперты считают возможным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:
«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ЗАО «Коммунэнерго», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 1,60 тыс. м³ на (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и ремонтных работах, технологические нужды котельной). Объем стоков принят в размере 1,21 тыс. м³ по факту 2011 года.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 71,57 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 160,70 кг у.т./Гкал и теплового эквивалента принятого в расчет по предыдущему периоду регулирования в размере – 1,181. Расчетный объем натурального топлива составит – 877,05 тыс. м³. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013г. – 3 702,00 тыс. руб., в том числе стоимость газа – 3 390,33 тыс. руб. Стоимость природного газа (без платы за снабженческо – сбытовые услуги и стоимости транспортировки по газораспределительным сетям) принята по представленной счет-фактуре за октябрь 2013 года. Размеры тарифа на услуги по транспортировке газа (ГРО – ООО «Газпром газораспределение Томск») и платы за снабженческо – сбытовые услуги (РГК – ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово») приняты по действующим ценам, согласно представленных счет – фактур;

- с 01.07.2013г. – 4 256,68 тыс. руб., в том числе стоимость газа – 3 898,88 тыс. руб. Стоимость природного газа принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России увеличения стоимости природного газа на второе полугодие 2013г. – 115 %. Расходы по транспортировке приняты на уровне, учтенном в первом полугодии с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по производству, передаче и распределению газа (114,8).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 465,40 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят фактически сложившийся объём потребления за 2011 год, в количестве 232,00 тыс. кВтч, корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 7,37 тыс. кВтч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.07.2013г. – 543,95 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения СН-II, принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур 2012 года и составляет 3,34461 руб./кВтч (без НДС);

- с 01.07.2013г. – 609,22 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год и составит 2,62596 руб./кВтч (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 19,37 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты в расчете на год в размере – 984,48 тыс. руб. ФОТ принят согласно утвержденного штатного расписания, действующего с 01.12.2012 года, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2013 год – 107,1. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и уведомления о размере страховых взносов, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 5 класса профессионального риска (0,60%) и составят 301,25 тыс. руб.

Корректировка по статье (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 103,48 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты в расчете на год в размере – 466,01 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных начислений, представленной предприятием за 2012 год. Корректировка произошла за счет самортизировавшего оборудования.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5,07 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты в расчете на год, на едином уровне в размере – 716,80 тыс. руб.

Расходы данной статьи приняты экспертами за счет тарифного источника, по представленным локальным сметам ремонтов на 2013 год, выполняемых подрядной организацией ООО «Энергосеть г. Кемерово».

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 53,20 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 178,10 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Страховые платежи»

Расходы по статье приняты в расчете на год, на едином уровне в размере – 45,00 тыс. руб.

Затраты приняты по представленному страховому полису обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты в расчете на год, на едином уровне в размере – 0,2 тыс. руб.

Затраты приняты по факту сложившемуся в 2011 году.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,12 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).
«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты в расчете на год, на едином уровне в размере – 847,90 тыс. руб. (уровень предложений предприятия).

Принимая во внимание, долю (6,74%) расходов отнесенных на выработку и производство тепловой энергии, в общих расходах предприятия, по факту сложившемуся в 2011 году, а также изменившуюся экономическую ситуацию, экспертами предлагается оставить расходы на содержание АУП по предложению предприятия на уровне базового периода регулирования.
Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону увеличения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила 31,89 тыс. руб.

Эксперты предлагают в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию принять прибыль в размере 99,01 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону увеличения составила 32,18 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 60,16 тыс. руб.
Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;
Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:


Таблица 1

Предприятие

Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г.,

тыс. руб.

Структура отпуска

Доля отпуска т/э на потреб рынок,
%

Тариф на т/энергию, руб./Гкал

(без учета НДС)

Темп роста тарифа по сравнению с действующим,

%

Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,

%

действующий по предприятию

предлагаемый

предприя-

тием

РЭК КО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАО «Коммунэнерго»,

г. Кемерово
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Похожие:

Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconКузбассвузиздат
Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад
Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол заседания Правления Совета
Правления ксарс – А. Лесникова, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Ляхтейнен, И. Маликова
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №2 заседания комиссии по формированию и подготовке резерва...
Члены комиссии: Савенков А. И., Козодёров А. В., Мочалов Д. В., Коробейников А. С., Колобаев В. Ф., Малышев С. А., Пивовар Г. А.,...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол № заседания комиссии по формированию и подготовке резерва...
Члены комиссии: Савенков А. И., Козодёров А. В., Мочалов Д. В., Коробейников А. С., Колобаев В. Ф., Малышев С. А., Пивовар Г. А.,...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №2/2013 Заседания Правления ксарс 26 июня 2013 г. Место проведения: Splash & Fun парк
Правления ксарс – А. Лесникова, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Ляхтейнен, И. Маликова
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №1/2013 Заседания Правления ксарс 29 апреля 2013 г. Место проведения: рцнк (Валлетта)
Правления ксарс – А. Лесникова, С. Агафонычева-Велла, Ю. Белозерова, Т. Громова, Н. Камильери, А. Курышев, М. Ломакина, И. Литвиненко,...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений...
Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, председатель комиссии
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №3 заседания конкурсной комиссии по формированию кадрового...
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад о ходе реализации подпрограмм «Энергосбережение и повышение...
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №16 заседания комиссии по землепользованию и застройке Города Томска
В. И. Коренев – начальник даиГ, главный архитектор Города, заместитель председателя комиссии
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПриказ №279-о г. Иваново
Об утверждении Положения о региональной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при проведении государственной (итоговой)...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол заседания комиссии по подведению итогов запроса предложений
Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и приглашенные эксперты изучили поступившую заявку. Результаты рассмотрения заявки...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол заседания Правления Совета
Президиума: Амосова С. М., Бациева В. В., Валявиной Е. Ю., Завьяловой Т. В., Иванниковой Н. П., Козловой О. А., Маковской А. А.,...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №14 заседания Комиссии по землепользованию и застройке города Томска
Коренев В. И. заместитель начальника Департамента строительства и архитектуры Администрации г. Томска — заместитель председателя...
Протокол №71-т заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПротокол №3 заседания комиссии по землепользованию и застройке Города Томска
Владимир Иннокентьевич Коренев начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, заместитель председателя...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск