Таблица 1.4.5. Уровень обеспеченности Филиала учебными и учебно-лабораторными площадями в расчете на одного студента приведенного контингента
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Учебно-лабораторные площади в расчете на одного студента приведенного контингента
|
кв.м
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) Филиала, являются:
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг (ответственный – директор филиала, срок исполнения – постоянно);
достижение целевых показателей уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава, преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (ответственный – директор филиала, срок исполнения – постоянно);
обновление квалификационных требований к работникам, повышение квалификации, привлечение квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала (ответственный – зам. директора по учебной работе, срок исполнения – постоянно);
развитие материальной базы Филиала (ответственный – директор филиала, срок исполнения – постоянно).
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников Филиала:
4.1. показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда являются:
- динамика значений соотношения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава Филиала и средней заработной платы в Краснодарском крае (ВПО) (таблица 1.4.6) (ответственный – директор филиала, срок исполнения – ежегодно 01.09):
Таблица 1.4.6.
(проценты)
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
145,0
|
150,0
|
160,0
|
175,0
|
200,0
|
- динамика значений соотношения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения отделения СПО и средней заработной платы в Краснодарском крае (таблица 1.4.7) (ответственный – директор филиала, срок исполнения – ежегодно 01.09):
Таблица 1.4.7.
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
75,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
100,0
|
- доля оплаты труда основного персонала Филиала, участвующего в оказании государственных услуг, не менее 60% в общем фонде оплаты труда учреждения (ответственный – директор филиала, срок исполнения – ежегодно 01.09).
5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, связанные с переходом на эффективный контракт:
5.1. Совершенствование системы оплаты труда:
- в соответствии с мероприятиями, запланированными университетом в рамках повышения уровня заработной платы работников, внедрение показателей эффективности деятельности педагогических работников, внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками;
- оптимизация штатной структуры численности УВП, АУР путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки (ответственный – директор филиала, срок исполнения – ежегодно 01.09);
- совершенствование показателей стимулирующих выплат (ответственный – директор филиала, срок исполнения – ежегодно 01.09).
5.2. Развитие кадрового потенциала работников Филиала:
- переобучение, повышение квалификации работников с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям;
- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками Филиала в связи с введением эффективного контракта.
Финансовое обеспечение деятельности Филиала
Доходы Филиала
В 2013 году Филиал осуществлял финансовую деятельность в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, разработанным на основе объемов субсидиарного финансирования на обеспечение выполнения государственного задания – 11,9 млн. руб. и поступлений от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 30,4 млн. руб.
Таблица 1.5.1. Динамика доходов филиала РГУПС в г. Кропоткине (тыс. руб.)
Год
|
Итого
|
Бюджет
|
Целевые средства
|
НИР
|
В/бюджет
|
2013
|
42262,6
|
11867,8
|
-
|
465,5
|
29929,3
|
Прирост
2013/2012 (%)
|
13,1
|
32,8
|
-
|
665
|
5,2
|
Консолидированный бюджет Филиала в 2013 году составил 42,3 миллиона руб., сохранилась положительная динамика роста доходов в целом на 13,1% в сравнении с уровнем 2012 года: рост поступлений из средств федерального бюджета (на 32,8%) и ростом внебюджетных доходов (на 7,1%).
Таблица 1.5.2. Распределение объема средств Филиала по источникам их получения и по видам деятельности (тыс. руб.)
Наименование показателей
|
Всего
|
в том числе по видам деятельности
|
образовательная
|
научные исследования и разработки
|
1
|
3
|
4
|
5
|
Объем средств Филиала
|
42262,6
|
41797,1
|
465,5
|
в том числе: бюджетные средства
|
11867,8
|
11867,8
|
0,0
|
в том числе бюджета: федерального
|
11867,8
|
11867,8
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
30394,8
|
29929,3
|
465,5
|
из них средства: организаций
|
1462,5
|
997,0
|
465,5
|
населения
|
28932,3
|
28932,3
|
0,0
|
Объем реализации образовательных услуг в денежном выражении в Филиале составил 29929,3 тыс. руб.; рост доходов, в т.ч. оказания платных образовательных услуг в отношении к показателям 2012 года, составил 5,2%. Объем доходов в рамках иной, приносящей доход деятельности, составил 465,5 тыс. руб. и обозначил их рост на 6,65%. В целом план, по внебюджетным доходам Филиал превысил на 7,1%.
Таким образом, Филиал нарастил объем собственных внебюджетных доходов в 2013 году за счет роста стоимости оплаты за обучение и расширения спектра образовательных услуг по рабочим профессиям.
Расходы Филиала
В 2013 году основными статьями расхода бюджета Филиала оставались расходы на оплату труда работников, их доля в общем объеме составила 61,5 %, а сами расходы на оплату, в сравнении с аналогичными расходами 2012 г., выросли на 14,4%. Данное положение обусловлено реализацией Постановлений Правительства РФ об обеспечении роста оплаты труда работников бюджетной сферы, а также политикой руководства университета в части обеспечения социальной защищенности работников и роста их заработной платы, прежде всего, профессорско-преподавательского состава.
Таблица 1.5.3. Структура расходов Филиала в 2013 году (тыс. руб.)
Статья затрат
|
Код КОСГУ
|
Бюджет
|
Внебюджет
|
Итого
|
Зарплата + страховые взносы
|
211,213
|
8004,6
|
24265,3
|
32269,9
|
Связь
|
221
|
55,9
|
245,8
|
301,7
|
Транспортные услуги
|
222
|
88,9
|
146,0
|
234,9
|
Коммунальные услуги
|
223
|
355,0
|
978,1
|
1333,1
|
Содержание и ремонт помещений
|
225
|
514,0
|
545,6
|
1059,6
|
Прочие услуги
|
226
|
480,0
|
2507,5
|
2987,5
|
Прочие расходы
|
212,290
|
1614,4
|
80,3
|
1694,7
|
Основные средства
|
310
|
455,0
|
228,3
|
683,3
|
Материалы
|
340
|
300,0
|
362,0
|
662,0
|
Итого
|
11867,8
|
29358,9
|
41226,7
|
Вторую группу по объему расходуемых средств составляют расходы на стипендиальное обеспечение и уплату налогов – 21,4%. На увеличение стоимости основных средств было использовано всего 1,7% бюджета Филиала, в том числе всего 1% бюджета на закупку учебно-лабораторного оборудования. Расходы на содержание и ремонт помещений, приобретение коммунальных услуг составили 2,6 % и 3,2% соответственно. Иные расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности университета составили 9,6%.
Все расходы, произведенные в 2013 году, осуществлялись в соответствии с утвержденным планом ФХД, нецелевого использования средств от полученных субсидий, не допускалось.
Расходы на стипендиальное обеспечение
В 2013 год выплата студентам стипендий осуществлялась за счет целевых субсидий в объеме 1317,0 тыс. руб. Расходы составили 1201,1 тыс. руб., в том числе: на стипендии студентов ВПО – 479,5 тыс. руб., студентов СПО – 730,6 тыс. руб. Студентам выплачивалась материальная помощь в размере 106,9 тыс. руб., в том числе студентам ВПО – 11,0 тыс. руб., студентам СПО – 95,9 тыс. руб.
Данные о выплате стипендии приведены в таблице 1.5.4.
Таблица 1.5.4. Данные о выплате стипендии (руб.)
№ п/п
|
|
2013 год
|
1
|
Среднегодовое количество стипендиатов
|
116
|
2
|
Размер минимальной стипендии студентам
|
920,00
|
3
|
Размер повышенной стипендии студентам
|
1380,00
|
4
|
Сумма выплаченной стипендии (рублей)
|
1317007,00
|
5
|
Среднегодовой размер стипендии
|
946,13
|
Расходы на обеспечение сирот
В Филиале на 1 января 2013 года числилось 11 детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году поступил 1 студент из числа детей сирот (отделение СПО), переведено для дальнейшего обучения в РГУПС 2 человека (отделение ВПО), выпуск – 2 человека (отделение СПО). Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году производились головным ВУЗом.
Заработная плата в Филиале в 2013 году
В 2013 году средняя заработная плата сотрудников Филиала выросла на 13,1 %, в том числе средняя заработная плата ППС на 10,5 %.
Таблица 1.5.5. Сведения о заработной плате работников (тыс. руб.)
Категории персонала
|
№ строки
|
Фонд начисленной заработной платы работников
|
Средняя численность работников
|
списочного состава (без внешних совместителей)
|
внешних совместителей
|
списочного состава (без внешних совместителей)
|
внешних совместителей
|
Всего (сумма строк (02-09)
|
01
|
22757,0
|
2027,1
|
91
|
12
|
в том числе персонал: руководящий
|
02
|
3616,9
|
0,0
|
6
|
0
|
профессорско-преподавательский
|
03
|
9421,0
|
2027,1
|
32
|
12
|
научные работники
|
04
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
инженерно-технический
|
05
|
594,5
|
0,0
|
2
|
0
|
административно-хозяйственный
|
06
|
3460,9
|
0,0
|
9
|
0
|
производственный
|
07
|
1742,0
|
0,0
|
9
|
0
|
учебно-вспомогательный
|
08
|
677,6
|
0,0
|
5
|
0
|
обслуживающий
|
09
|
3244,1
|
0,0
|
28
|
0
|
Рост заработной платы обеспечивался как за счет средств бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации об обеспечении роста заработной платы работников бюджетной сферы, согласно которому с 1 октября 2013 года размеры окладов сотрудников были увеличены в среднем на 5,5%, так и за счет внебюджетных средств университета. С 1 октября 2012 года руководством Филиала были реализованы мероприятия по обеспечению роста заработной платы ППС и прочих сотрудников университета.
В структуру заработной платы ППС были введены персональные повышающие коэффициенты: коэффициент в размере 30% величины должностного оклада и ежемесячная премиальная выплата в том же размере. Размеры премий сотрудникам устанавливаются непосредственным руководителем Филиала. В результате реализованных мероприятий рост заработной платы различных категорий ППС в четвертом квартале 2013 года составил 10,5%.
По финансово-экономическим итогам 2013 года:
- средняя заработная плата работников отделения ВПО в 2013 году составила 25,5 тыс. руб., работников отделения СПО –18,4 тыс. руб.
- средняя заработная плата работников основного персонала отделения ВПО в 2013 году составила 28,6 тысяч рубле, отделения СПО – 21,6 тыс. руб.
Таблица 1.5.6. Средняя заработная плата ППС Филиала в 2013 году в сравнении со средней заработной платой по Краснодарскому краю (тыс. руб.)
Средняя заработная плата ППС отделения ВПО
|
Средняя заработная плата по Краснодарскому краю
|
Средняя заработная плата преподавателей отделения СПО
|
Средняя заработная плата по Краснодарскому краю
|
28,6
|
24,3
|
21,6
|
24,3
|
Таблица 1.5.7. Социальная защищенность сотрудников Филиала
№ п/п
|
Вид расходов
|
Сумма, затраченная Филиалом в 2013 году, рублей
|
|
Перечислено профсоюзной организации «Общественная организация – первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей» проф.взносов, удержанных из заработной платы сотрудников
|
131615,00
|
|
Оказание материальной помощи
|
29460,00
|
|
Оплата медосмотров
|
91666,00
|
Итого расходов:
|
252741,00
|
Показатели средней заработной платы по Филиалу значительно занижаются за счет низкой заработной платы в отделении СПО.
Филиал обеспечил выполнение Указания Президента Российской Федерации о доведении размеров заработной платы профессорско-преподавательского состава высшего профессионального образования, но не достиг уровня заработной платы преподавателей среднего профессионального средней по региону.
Таблица 1.5.8. Расходы на проведение капитального и текущего ремонта в 2012 году на объектах РГУПС (тыс. руб.)
Объект
|
За счет целевых субсидий
|
За счет внебюджетных источников
|
Итого
|
Корпус № 5 (отделение СПО)
(г. Кропоткин, ул.Бульварная,
д. 27)
|
99,7
|
-
|
99,7
|
Основные средства
Балансовая стоимость основных средств по Филиалу составляет 30018,9 тыс. руб. по первоначальной стоимости, амортизация основных средств – 26435,0 тыс. руб. или 88,1%, остаточная стоимость 3583,9 тыс. руб.
Стоимость особо ценного имущества (стоимостью свыше 200 000 рублей) составляет 235,8 тыс. руб., амортизация–235,8 тыс. руб. или 100%.
Финансовый результат деятельности в 2013 году
По итогам 2013 года филиал получил убыток в размере 99,5 тысяч рублей. Данные о финансовом результате структур университета приведены в таблице 1.5.9.
Таблица 1.5.9. Сводная ведомость расходов по Филиалу за 2013 год при расчете налога на прибыль (тыс. руб.)
Прямые расходы
|
Косвенные расходы
|
Внереали-
зационные расходы
|
Итого расходов
|
Сумма начисленной амортизации
|
Финансовый результат
|
Всего
|
В т.ч. сумма налогов и сборов
|
14146,0
|
15587,0
|
87,5
|
-
|
29733,0
|
419,9
|
-99,5
|
Итого:
|
15587,0
|
87,5
|
-
|
29733,0
|
419,9
|
-99,5
|
Представленный анализ показателей финансового обеспечения образовательной деятельности Филиала позволяет сделать вывод о недостаточности доходов, в том числе от приносящей доход деятельности, для осуществления образовательной деятельности в Филиале.
Выводы
Наименование и контактная информация Филиала РГУПС в г. Кропоткине соответствует Уставу ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (новая редакция) и Положению о филиале ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Кропоткине.
Филиал РГУПС в г. Кропоткине как структурное подразделение университета исполняет в полном объеме миссию отраслевого университета – ФГБОУ ВПО РГУПС.
Структура Филиала и система управления им соответствует организационно-функциональной инфраструктуре высшего учебного заведения и позволяют охватить весь спектр задач по реализации основных образовательных программ Филиала.
Программа развития Филиала основана на Плане мероприятий «дорожной карты»
«Изменений в сфере высшего образования, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщении», и отражает основные задачи проведения структурных изменений в Филиале, достижения целевых показателей (индикаторов) развития Филиала и мер, обеспечивающих их достижение.
В результате проведенного анализа показателей финансового обеспечения образовательной деятельности в отчетный период было выявлено:
- доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности, в расчете на одного НПР возросли, при этом сохранилась положительная динамика роста доходов в целом на 13,1% в сравнении с уровнем 2012 года: рост поступлений из средств федерального бюджета (на 32,8%) и рост внебюджетных доходов (на 7,1%).
- отношение средней заработной платы научно-педагогического работника Филиала по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате в экономике региона составляет 89,42%.
План развития по части 1:
В связи с реорганизационными изменениями в Филиале в 2014 году и в целях выполнения показателей «дорожной карты» в Плане финансово-хозяйственной деятельности следует продолжить проведение политики:
- оптимизации численности научно-педагогических работников;
- увеличения контингента студентов заочной формы обучения ВПО, программам повышения квалификации и подготовки рабочих кадров;
- привлечения дополнительных источников дохода (кроме образовательных услуг) в условиях продолжающегося демографического кризиса и жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг;
- оптимизации расходов Филиала;
- увеличения размера оплаты труда научно-педагогических работников, преподавателей и мастеров производственного обучения до уровня средней по региону.
|
