Приложение 1 Основные показатели деятельности Министерства финансов Республики Башкортостан
Показатели
| Единица измерения
| Отчетный период
| Плановый период
| Целевое значение и год его достижения
| 2008 год
| Запланирован-ное значение
2009 года
| 2009 год
| 2010 год (текущий)
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
| Показатель 1.1. Отношение кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан к объему расходов бюджета Республики Башкортостан
| %
| -
| -
| 7,1
| -
| -
| -
| -
| -
| Показатель 1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений
| тыс.рублей
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Показатель 1.3. Объем задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами
| тыс.рублей
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана
| Показатель 1.1.1. Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100;
ежегодно
| Показатель 1.1.2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100;
ежегодно
| Показатель 1.1.3. Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса РФ
| Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года
| Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности
| Показатель 1.2.1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству
| Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан
| Показатель 1.2.2. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100;
ежегодно
| Показатель 1.2.3. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0;
ежегодно
| Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100;
ежегодно
| Показатель 1.2.5. Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан
| дни, после окончания отчетного периода
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10; ежегодно
| Показатель 1.2.6. Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан
| дни, после окончания отчетного периода
| 14
| 14
| 14
| 14
| 14
| 14
| 14
| 14;
ежегодно
| Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
| Показатель 1.3.1 Количество главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100;
ежегодно
| Показатель 1.3.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан
| Да/Нет
| Не применялся
| Да
| Да
| Да
| Да
| Да
| Да
| Да;
с 2009 года ежегодно
| ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого
социально-экономического развития Республики Башкортостан
| Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы
| Показатель 2.1.1. Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
| в % к предыдущему году
| 125,1
| 94,8
| 96,1
| 86,7
| 111,7
| 103,5
| 103,9
| Прирост не менее 3 %
ежегодно
| Показатель 2.1.2. Динамика налоговых доходов бюджета РБ
| в % к предыдущему году
| 125,1
| 98,2
| 94,8
| 83,9
| 113,3
| 103,8
| 104,2
| Прирост не менее 3 %
ежегодно
| Показатель 2.1.3. Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
| в % к предыдущему году
| 131,2
| 50,8
| 65,5
| 52,7
| 138,2
| 81,7
| 102,1
| Прирост не менее 2 %
с 2013 года
| Показатель 2.1.4. Объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
| млн.руб.
| 78 255,8
| 72 043,3
| 73 248,2
| 53 169,4
| 66 227,6
| 62 819,6
| 65 394,8
| Увеличение общих объемов доходов ежегодно
| Показатель 2.1.5. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан
| Лет
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1;
ежегодно
| Показатель 2.1.6. Использование среднесрочных бюджетных проектировок
|
| Среднесрочный финансовый план
| Трехлетний бюджет
| Трехлетний бюджет
| Показатель 2.1.7. Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета Республики Башкортостан
| тыс.рублей
| 9 179 471,0
| -6 000 000,0
| -3 079 088,7
| -13 000 000,0
| -15 400 000,0
| -12 000 000,0
| -11 500 000,0
| -
| Показатель 2.1.8. Отношение дефицита бюджета Республики Башкортостан в процентах к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
| %
| -
| -9,2
| -4,57
| -24,45
| -24,75
| -19,1
| -17,59
| -
| Показатель 2.1.9. Уровень дотационности бюджета Республики Башкортостан
| %
| 2,72
| 2,65
| 2,98
| 6,6
| 6,4
| 6,2
| 2,5
| -
| Показатель 2.1.10. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Республики Башкортостан из федерального бюджета
| тыс.рублей
| 2 370 853,5
| 2 133 768,1
| 2 133 768,1
| 3 350 086,6
| 4 619 302,5
| 4 200 498,8
| 1 698 686,7
| -
| Показатель 2.1.11. Отклонение фактического исполнения бюджета Республики Башкортостан по доходам (налоговые и неналоговые) от прогноза, представляемого в материалах к проекту закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год
| %
| 144,2
| 98,8
| 103,3
| 127,1
| 100
| 100
| 100
| более 95% ежегодно
| Показатель 2.1.12. Доля расходов бюджета, на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
| %
| 22,9
| 9,9
| 16,3
| 14,6
| Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета Республики Башкортостан на 2011-20013 годы
| сохранение положи-тельной динамики ежегодно
| Задача 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан
| Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан
| %
| 70
| 75
| 75
| 97
| 97
| 97
| 100
| 100;
с 2013 года
| Показатель 2.2.2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)
| %
| 85
| 87,7
| 86,0
| 87,6
| 88,5
| 89,2
| 89,2
| 90
| Показатель 2.2.3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг
| %
| 0,47
| 0
| 1,6
| 2,54
| 2,46
| 2,44
| 2,44
| 3
| Показатель 2.2.4. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы
| %
| 0,51
| 0,66
| 4,35
| 4,02
| 6,0
| 6,0
| 6,0
| увеличение
| Показатель 2.2.5 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
| %
| 0,9
| 2,6
| 0,3
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| Показатель 2.2.6 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет)
| %
| 74,3
| 73
| 73
| 80
| 80
| 80
| 80
| 80
| Задача 2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан
| Показатель 2.3.1. Объем просроченных обязательств муниципальных образований, к уровню 2005 г.
| %
| 0
| <30
| 0
| <20
| <10
| <10
| <10
| 0
с 2014 года
| Показатель 2.3.2. Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
| %
| >85
| >90
| >90
| >90
| >90
| >90
| >90
| >90
ежегодно
| Показатель 2.3.3. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов)
| %
| 30,6
| 35,9
| 34,4
| 37
| 31,9
| 31,8
| 32,3
| >30
ежегодно
| Показатель 2.3.4. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
| % от среднего уровня
| 62,4
| 56,2
| 56,2
| 61
| >63,2
| >65,3
| >65,3
| >65,3
| Показатель 2.3.5. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан
(по расходам, администрируемым Минфином РБ).
| %
| 5,2
| 5,5
| 2
| 0,9
| 5,6
| 4,7
| 4,7
| >5,6
2011 год
| Показатель 2.3.6. Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов
| Ед, ежеквартально
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| -
| Показатель 2.3.7. Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за исключением 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований до и после выравнивания.
| раз
| 4
| 5
| 5
| 5
| 2
| 2
| 2
| 2
2011 год
| Показатель 2.3.8. Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций)
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
ежегодно
| Задача 2.4. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне
| Показатель 2.4.1. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года
| млн. рублей
| 3 792
| 9 521
| 6 923
| 10 315
| 11 418
| 10 519
| 12 572
| в соответствии с законом РБ о бюджете на очередной финансовый год и средне-срочным финансовым планом РБ
ежегодно
| Показатель 2.4.2.Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений
| %
| 5,0
| 14,5
| 10,3
| 16,8
| 17,8
| 16,3
| 18,7
| сохранение объема госдолга на низко рисковом уровне
ежегодно
| Показатель 2.4.3. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан
| %
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Показатель 2.4.4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
| %
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,7
| 0,8
| <1,5 ежегодно
| ЦЕЛЬ 3. развитие потенциала государственного управления
| Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления
| Показатель 3.1.1. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления
| тыс. рублей
| 5 112 442,2
| 4 633 920,2
| 4 193 425,8
| 4381324,2
| 4204054,6
| 4209540,5
| 4212644
| в соответствии с законом РБ о бюджете на очередной финансовый год и средне-срочным финансовым планом РБ
ежегодно
| Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан
| рублей
| 23 595
| 16 673,25
| 20 069
| 20731
| 20731
| 20731
| 20731
| <20731
с 2010 года
| Показатель 3.1.3. Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Башкортостан
| человек на 10 тыс. человек населения
| 16
| 15,2
| 15,2
| 15,2
| 15,2
| 15,2
| 15,2
| 15,2
2009 год
| Показатель 3.1.4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан
| человек на 10 тыс. человек населения
| 14
| 13,8
| 13,8
| 13,8
| 13,8
| 13,8
| 13,8
| 13,8
2009 год
| Показатель 3.1.5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан
| человек на 10 тыс. человек населения
| 19
| 18,8
| 18,4
| 18,4
| 18,4
| 18,4
| 18,4
| 18,4
2009 год
| ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы
| Показатель 4.1. Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов
| Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки,
рассмотрения и утверждения бюджетов
| Показатель 4.2. Расширение состава размещаемых на сайте Минфина РБ, а также других специализированных интернет-сайтах материалов о бюджетных показателях
| В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об информатизации и информационных ресурсах Республики Башкортостан», на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (www.minfinrb.bashkortostan.ru), размещаются нормативные правовые акты и аналитические материалы по формированию бюджета, управлению государственным долгом, реформированию государственных финансов Республики Башкортостан, информационные сообщения и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан, информация о мероприятиях, направленных на поддержку и стабилизацию государственной финансовой системы Республики Башкортостан и т.п.
| Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан
| Показатель 4.1.1. Своевременная публикация закона о бюджете Республики Башкортостан и приложений к нему (его проекта), а также отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан в СМИ и на сайте Минфина РБ
| Законы Республики Башкортостан о бюджетах, о внесении изменений в законы о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ и на официальном сайте Минфина РБ. Проекты законов Республики Башкортостан о бюджетах на очередной год своевременно публикуются на официальном сайте Минфина РБ
| Задача 4.2. Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период
| Показатель 4.2.1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству
| Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства РФ
| Приложение 2
Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан
Наименование субъекта бюджетного планирования: Министерство финансов Республики Башкортостан
(тыс. рублей)
Код вида доходов
| Отчетный период
| Плановый период
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| 892 1 11 02020 02 0000 120
| 1 522 200,0
| 1 697 612,0
| 2 602 000,0
| 3 114 062,0
| 350 000,0
| 500 000,0
| 300 000,0
| 300 000,0
| 892 1 11 03020 02 0000 120
| 4 000,0
| 7 517,4
| 17 800,0
| 22 268,1
| 10 000,0
| 9 000,0
| 8 000,0
| 7 000,0
| 892 1 13 03020 02 0000 130
|
|
|
|
|
|
|
|
| 892 1 15 02020 02 0000 140
| 860,0
|
|
|
|
|
|
|
| 892 1 16 18020 02 0000 140
|
| 36,0
|
| 82,8
|
| 8,0
| 8,0
| 8,0
| 892 1 16 23020 02 0000 140
|
| 88,4
|
|
|
|
|
|
| 892 1 16 32020 02 0000 140
|
| 210,5
| 1 800,0
| 2 560,1
|
| 75,0
| 75,0
| 75,0
| 892 1 16 90020 02 0000 140
|
| 220,7
|
|
|
|
|
|
| 892 1 17 01020 02 0000 180
|
| -747,1
|
| 218,2
|
|
|
|
| 892 1 17 05020 02 0000 180
| 4 516 721,0
| 4 495 852,0
| 15 549,0
| 2 349,7
|
| 519,0
| 536,0
| 542,0
| 892 01 01 00 00 02 0000 710
| 1 000 000,0
|
| 2 500 000,0
|
| 4 000 000,0
| 3 000 000,0
| 3 000 000,0
| 4 000 000,0
| 892 01 01 00 00 02 0000 810
|
|
| -1 000 000,0
| -1 000 000,0
| -4 000 000,0
|
|
|
| 892 01 03 00 00 02 0000 710
|
|
| 4 151 123,8
| 4 151 123,8
|
|
|
|
| 892 01 03 00 00 02 0000 810
| -900,0
| -899,8
| -900,0
| -899,8
| -900,0
| -1 600 000,0
| -3 786 349,8
| -1 852 839,0
| 892 01 06 01 00 02 0000 630
|
|
|
| 79 000,0
|
| 81 000,0
| 81 000,0
| 85 000,0
| 892 01 06 05 01 02 0000 640
| 1 742 000,0
| 320 297,3
| 968 254,4
| 731 202,6
| 1 235 106,6
| 117 858,2
| 841 505,6
| 1 164 883,0
| 892 01 06 05 02 02 0000 540
| -300 000,0
| -185 656,0
| -500 000,0
| -360 000,0
| -500 000,0
| -1 000 000,0
| -1 000 000,0
| -1 000 000,0
| 892 01 06 05 02 02 0000 640
| 300 000,0
| 29 656,0
| 500 000,0
| 177 000,0
| 500 000,0
| 500 000,0
| 954 000,0
| 1 000 000,0
| 892 02 03 00 00 02 0000 720
| 1 174 500,0
| 591 005,0
| 815 000,0
| 716 920,0
| 862 500,0
| 732 500,0
| 710 000,0
| 697 500,0
| 892 02 03 00 00 02 0000 820
| -1 174 500,0
| -1 149 992,0
| -815 000,0
| -778 242,5
| -862 500,0
| -732 500,0
| -710 000,0
| -697 500,0
| Всего
| 8 784 881,00
| 5 805 200,40
| 9 255 627,20
| 6 857 645,00
| 1 594 206,60
| 1 608 460,2
| 398 774,8
| 3 704 669,0
|
20731> |