Приложение 3
Краткая характеристика непрограммной деятельности
Показатели
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год (текущий)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|
Показатель 1.1. Отношение кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан к объему расходов бюджета Республики Башкортостан
|
%
|
-
|
7,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Показатель 1.2. Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений
|
тыс.рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Показатель 1.3. Объем задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами
|
тыс.рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Показатель 1.1.1. Доля расходных обязательств Республики Башкортостан, обеспеченных средствами бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.1.2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.1.3. Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса РФ
|
Закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Башкортостан, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и подписан Президентом Республики Башкортостан до начала очередного финансового года
|
Показатель 1.2.1. Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству
|
Исполнение бюджета Республики Башкортостан осуществляется с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан утвержден законом Республики Башкортостан
|
Показатель 1.2.2. Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.2.3. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 1.2.4. Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.2.5. Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан
|
дни, после окончания отчетного периода
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Показатель 1.2.6. Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан
|
дни, после окончания отчетного периода
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
Показатель 1.3.1 Количество главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 1.3.2. Проведение монито-ринга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан.
|
Да/Нет
|
Не применялся
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан
|
Показатель 2.1.1. Рост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
|
в % к предыдущему году
|
125,1
|
94,8
|
86,7
|
111,7
|
103,5
|
103,9
|
Показатель 2.1.2. Динамика налоговых доходов бюджета РБ
|
в % к предыдущему году
|
125,1
|
94,8
|
83,9
|
113,3
|
103,8
|
104,2
|
Показатель 2.1.3. Рост неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
|
в % к предыдущему году
|
131,2
|
65,5
|
52,7
|
138,2
|
81,7
|
102,1
|
Показатель 2.1.4. Объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
млн. рублей
|
78 255,8
|
73 248,2
|
53 169,4
|
66 227,6
|
62 819,6
|
65 394,8
|
Показатель 2.1.5. Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан
|
Лет
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатель 2.1.6. Использование среднесрочных бюджетных проектировок
|
|
Среднесрочный финансовый план
|
Трехлетний бюджет
|
Показатель 2.1.7. Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета Республики Башкортостан
|
тыс.рублей
|
9 179 471,0
|
-3 079 088,7
|
-13 000 000,0
|
-15 400 000,0
|
-12 000 000,0
|
-11 500 000,0
|
Показатель 2.1.8. Отношение дефицита бюджета Республики Башкортостан в процентах к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
%
|
-
|
-4,57
|
-24,45
|
-24,75
|
-19,1
|
-17,59
|
Показатель 2.1.9. Уровень дотационности бюджета Республики Башкортостан
|
%
|
2,72
|
2,98
|
6,6
|
6,4
|
6,2
|
2,5
|
Показатель 2.1.10. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Республики Башкортостан из федерального бюджета
|
тыс.рублей
|
2 370 853,5
|
2 133 768,1
|
3 350 086,6
|
4 619 302,5
|
4 200 498,8
|
1 698 686,7
|
Показатель 2.1.11. Отклонение фактического исполнения бюджета Республики Башкортостан по доходам (налоговые и неналоговые) от прогноза, представляемого в материалах к проекту закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год
|
%
|
144,2
|
103,3
|
127,1
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2.1.12. Доля расходов бюджета, на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
|
%
|
22,9
|
16,3
|
14,6
|
Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета Республики Башкортостан на 2011-20013 годы
|
Показатель 2.2.1. Доля главных распо-рядителей средств бюджета Республики Башкортостан, планирующих показатели расходов в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, в общем числе главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан.
|
%
|
70
|
75
|
97
|
97
|
100
|
100
|
Показатель 2.2.2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)
|
%
|
85
|
86
|
87,6
|
88,5
|
89,2
|
89,2
|
Показатель 2.2.3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг
|
%
|
0,47
|
1,6
|
2,54
|
2,46
|
2,44
|
2,44
|
Показатель 2.2.4. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы
|
%
|
0,51
|
4,35
|
4,02
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Показатель 2.2.5 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
|
%
|
0,9
|
0,3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Показатель 2.2.6 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет).
|
%
|
74,3
|
73
|
80
|
80
|
80
|
80
|
Показатель 2.3.1. Объем просроченных обязательств муниципальных образований, к уровню 2005 г.
|
%
|
0
|
0
|
<20
|
<10
|
<10
|
<10
|
Показатель 2.3.2. Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
|
%
|
>85
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
Показатель 2.3.3. Доля доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Республики Башкортостан в доходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета государственных внебюджетных фондов)
|
%
|
30,6
|
34,4
|
37
|
31,9
|
31,8
|
32,3
|
Показатель 2.3.4. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
|
% от среднего уровня
|
62,4
|
56,2
|
61
|
>63
|
>65,3
|
>65,3
|
Показатель 2.3.5. Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан
(по расходам, администрируемым Минфином РБ).
|
%
|
5,2
|
2
|
0,9
|
5,6
|
4,7
|
4,7
|
Показатель 2.3.6. Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов
|
Ед, ежеквартально
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
Показатель 2.3.7. Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за исключением 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований до и после выравнивания.
|
раз
|
4
|
5
|
5
|
2
|
2
|
2
|
Показатель 2.3.8. Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций).
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2.4.1. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года
|
млн. рублей
|
3 792
|
6 923
|
10 315
|
11 418
|
10 519
|
12 572
|
Показатель 2.4.2.Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
5,0
|
10,3
|
16,8
|
17,8
|
16,3
|
18,7
|
Показатель 2.4.3. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 2.4.4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,7
|
0,8
|
ЦЕЛЬ 3. развитие потенциала государственного управления
|
Показатель 3.1.1. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления
|
тыс. рублей
|
5 112 442,2
|
4 193 425,77
|
4 381 324,2
|
4 204 054,6
|
4 209 540,5
|
4 212 644,0
|
Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Башкортостан
|
рублей
|
23 595
|
20 069
|
20 731
|
20 731
|
20 731
|
20 731
|
Показатель 3.1.3. Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Башкортостан
|
человек на 10 тыс. человек населения
|
16
|
15,2
|
15,2
|
15,2
|
15,2
|
15,2
|
Показатель 3.1.4. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Башкортостан
|
человек на 10 тыс. человек населения
|
14
|
13,8
|
13,8
|
13,8
|
13,8
|
13,8
|
Показатель 3.1.5. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Республики Башкортостан
|
человек на 10 тыс. человек населения
|
19
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы
|
Показатель 4.1. Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов
|
Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов
|
Показатель 4.2. Расширение состава размещаемых на сайте Минфина РБ, а также других специализированных интернет-сайтах материалов о бюджетных показателях.
|
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об информатизации и информационных ресурсах Республики Башкортостан», на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан (www.minfinrb.bashkortostan.ru), размещаются нормативные правовые акты и аналитические материалы по формированию бюджета, управлению государственным долгом, реформированию государственных финансов Республики Башкортостан, информационные сообщения и ежемесячная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан, информация о мероприятиях, направленных на поддержку и стабилизацию государственной финансовой системы Республики Башкортостан и т.п.
|
Показатель 4.1.1. Своевременная публикация закона о бюджете Республики Башкортостан и приложений к нему (его проекта), а также отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан в СМИ и на сайте Минфина РБ.
|
Законы Республики Башкортостан о бюджетах, о внесении изменений в законы о бюджетах и годовые отчеты об их исполнении публикуются в СМИ и на официальном сайте Минфина РБ. Проекты законов Республики Башкортостан о бюджетах на очередной год своевременно публикуются на официальном сайте Минфина РБ.
|
Показатель 4.2.1. Соответствие сводной сметы чрезвычайных расходов бюджетному законодательству.
|
Сводная смета чрезвычайных расходов на соответствующий особый период, принятая в установленные сроки и соответствующая требованиям бюджетного законодательства РФ.
|
Затраты на осуществление непрограммной деятельности
|
млн.рублей
|
23 980,1
|
13 135,6
|
19 561,4
|
22 188,5
|
20 617 ,7
|
20 798,6
|
|
