И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, И ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
┌──────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование основного │ Источники │ Оценка расходов по годам (тыс. рублей) │
│ п/п │ мероприятия │финансирования├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 - 2020│
├──────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Государственная целевая Всего 9103253,74 10076505,50 14139627,27 11961385,27 61158463,46
программа Хабаровского
края "Развитие Федеральный 4581747,00 7183659,00 11166522,00 9091880,00 46864940,00
транспортной системы бюджет
Хабаровского края"
Краевой бюджет 4513077,38 2847272,92 2927531,69 2823931,69 14119658,50
Организации 8429,36 45573,58 45573,58 45573,58 173864,96
(по
согласованию)
1. Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в
сфере авиаперевозок
1.1. Реконструкция Всего 408600,00 51030,20 32867,29 62867,29 3334336,45
аэропортовой
инфраструктуры Федеральный 340000,00 - - 30000,00 3170000,00
отдаленных районов края бюджет
Краевой бюджет 68600,00 51030,20 32867,29 32867,29 164336,45
1.1.1. Строительство Всего 33800,00 51030,20 32867,29 32867,29 164336,45
служебно-пассажирского
здания аэропорта Краевой бюджет 33800,00 51030,20 32867,29 32867,29 164336,45
Николаевск-на-Амуре на
50 пасс./час
1.1.2. Расширение аэропорта Аян Всего 5000,00 - - 15000,00 1735000,00
на 20 пасс./час
Федеральный - - - 15000,00 1735000,00
бюджет
Краевой бюджет 5000,00 - - - -
1.1.3. Расширение аэропорта Всего 10600,00 - - 15000,00 1435000,00
Полины Осипенко на
20 пасс./час Федеральный - - - 15000,00 1435000,00
бюджет
Краевой бюджет 10600,00 - - - -
1.1.4. Реконструкция ВПП Всего 106200,00 - - - -
аэропорта Чумикан,
строительство Федеральный 92000,00 - - - -
служебно-пассажирского бюджет
здания на 20 пасс./час
Краевой бюджет 14200,00 - - - -
1.1.5. Удлинение ВПП аэропорта Всего 253000,00 - - - -
Богородское с установкой
сигнального Федеральный 248000,00 - - - -
оборудования, бюджет
строительство
служебно-пассажирского Краевой бюджет 5000,00 - - - -
здания на 20 пасс./час
1.2. Оказание содействия в Всего 59047,00 86660,00 93942,00 - -
создании федерального
казенного предприятия на Федеральный 59047,00 86660,00 93942,00 - -
базе аэропортов бюджет
Хабаровского края
1.3. Развитие Всего - - - - -
материально-технической
базы предприятий Федеральный - - - - -
авиационного транспорта бюджет
Краевой бюджет - - - - -
Организации - - - - -
(по
согласованию)
1.4. Организация Всего 120766,18 124751,46 129242,52 129242,52 646212,60
транспортного
обслуживания населения в Краевой бюджет 120766,18 124751,46 129242,52 129242,52 646212,60
межмуниципальном
сообщении
(субсидирование
пассажирских перевозок)
2. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и
грузовыми перевозками автомобильным транспортом
2.1. Создание развитой сети Всего 5113659,34 7664055,00 11660050,01 9545750,01 46114290,10
автомобильных дорог в
крае Федеральный 4182700,00 7096999,00 11072580,00 9061880,00 43694940,00
бюджет
Краевой бюджет 930959,34 567056,00 587470,01 483870,01 2419350,10
2.1.1. Автомобильная дорога Всего 2689700,00 2616899,00 4748912,00 1537512,00 9238960,00
Хабаровск - Лидога -
Ванино с подъездом к Федеральный 2509700,00 2424899,00 4550000,00 1338600,00 8244400,00
г. Комсомольску-на-Амуре бюджет
Краевой бюджет 180000,00 192000,00 198912,00 198912,00 994560,00
2.1.2. Автомобильная дорога Всего 379000,00 1161600,00 1418512,00 1514912,00 9599660,00
Селихино -
Николаевск-на-Амуре Федеральный 199000,00 969600,00 1219600,00 1316000,00 8605100,00
бюджет
Краевой бюджет 180000,00 192000,00 198912,00 198912,00 994560,00
2.1.3. Автомобильная дорога Всего 170000,00 1447500,00 1524780,00 1599080,00 8366840,00
Комсомольск-на-Амуре -
Березовый - Амгунь - Федеральный 130000,00 1397500,00 1472980,00 1547280,00 8107840,00
Могды - Чегдомын бюджет
Краевой бюджет 40000,00 50000,00 51800,00 51800,00 259000,00
2.1.4. Автомобильная дорога Всего - - - 960000,00 3647600,00
Аян - Нелькан - Югоренок
(граница Республики Саха Федеральный - - - 960000,00 3647600,00
(Якутия) бюджет
2.1.5. Реконструкция подъездной Всего - 200000,00 200000,00 - -
автомобильной дороги к
мосту через протоку Федеральный - 200000,00 200000,00 - -
Амурская бюджет
2.1.6. Строительство Всего 1842959,34 1795000,00 103600,00 - -
автодорожного моста
через протоку Амурская Федеральный 1344000,00 1695000,00 - - -
бюджет
Краевой бюджет 498959,34 100000,00 103600,00 - -
2.1.7. Автомобильная дорога Всего - - 1350000,00 1300000,00 1340000,00
Подъезд к с. Лазарево
Федеральный - - 1350000,00 1300000,00 1340000,00
бюджет
2.1.8. Строительство Всего - - 1600000,00 1600000,00 5700000,00
автомобильной дороги в
обход г. Хабаровска Федеральный - - 1600000,00 1600000,00 5700000,00
бюджет
2.1.9. Автомобильная дорога Всего 32000,00 443056,00 714246,01 1034246,01 8221230,10
Селихино - Гурское -
Кенада - Ванино Федеральный - 410000,00 680000,00 1000000,00 8050000,00
бюджет
Краевой бюджет 32000,00 33056,00 34246,01 34246,01 171230,10
2.2. Развитие Всего - - - - -
материально-технической
базы предприятий Федеральный - - - - -
автомобильного бюджет
транспорта
Краевой бюджет - - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
2.3. Развитие придорожной Всего - - - - -
инфраструктуры
Федеральный - - - - -
бюджет
Краевой бюджет - - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
2.4. Организация Всего 28603,08 29546,98 30610,67 30610,67 153053,35
транспортного
обслуживания населения в Краевой бюджет 28603,08 29546,98 30610,67 30610,67 153053,35
пригородном и
межмуниципальном
сообщении
(субсидирование
пассажирских перевозок)
2.5. Повышение безопасности Всего 31590,00 - - - -
дорожного движения в
Хабаровском крае Федеральный - - - - -
бюджет
Краевой бюджет 31590,00 - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
2.5.1. Повышение уровня Всего 2510,00 - - - -
правового сознания и
предупреждение опасного Краевой бюджет 2510,00 - - - -
поведения участников
дорожного движения
2.5.2. Совершенствование Всего - - - - -
организации движения
транспортных средств и Федеральный - - - - -
пешеходов бюджет
Краевой бюджет - - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
2.5.3. Развитие системы Всего 28950,00 - - - -
оказания медицинской
помощи пострадавшим в Краевой бюджет 28950,00 - - - -
ДТП
2.5.4. Совершенствование Всего 130,00 - - - -
методических и
организационных основ Краевой бюджет 130,00 - - - -
деятельности в области
обеспечения безопасности
дорожного движения
2.5.5. Создание ситуационного Всего - - - - -
центра по организации
движения транспортных Федеральный - - - - -
средств бюджет
Краевой бюджет - - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
2.6. Обеспечение деятельности Всего 78914,21 79462,24 80079,82 80079,82 400399,10
учреждения,
осуществляющего Федеральный - - - - -
управление в сфере бюджет
дорожного хозяйства
Краевой бюджет 78914,21 79462,24 80079,82 80079,82 400399,10
2.7. Субсидии на Всего 240600,00 173544,00 179791,59 179791,59 898957,95
софинансирование
расходных обязательств Краевой бюджет 240600,00 173544,00 179791,59 179791,59 898957,95
по строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту,
ремонту объектов
дорожного хозяйства,
находящихся в
муниципальной
собственности
2.8. Содержание и ремонт Всего 2812417,85 1614634,63 1672761,48 1672761,48 8363807,40
региональных или
межмуниципальных Краевой бюджет 2812417,85 1614634,63 1672761,48 1672761,48 8363807,40
автомобильных дорог
2.9. Проектно-изыскательские Всего 54520,00 56319,16 58346,65 58346,65 291733,25
работы и
научно-исследовательская Краевой бюджет 54520,00 56319,16 58346,65 58346,65 291733,25
деятельность в области
дорожного строительства
3. Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами
железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок
3.1. Организация Всего 126197,97 130362,51 135055,56 135055,56 675277,80
транспортного
обслуживания населения в Краевой бюджет 126197,97 130362,51 135055,56 135055,56 675277,80
пригородном и
межмуниципальном
сообщении
(субсидирование
пассажирских перевозок)
4. Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности для
населения и экономики края услуг водного транспорта
4.1. Развитие Всего 8429,36 45573,58 45573,58 45573,58 173864,96
материально-технической
базы предприятий водного Организации 8429,36 45573,58 45573,58 45573,58 173864,96
транспорта (по
согласованию)
4.2. Разработка маршрутной Всего - - - - -
сети пассажирских
перевозок внутренним Федеральный - - - - -
водным транспортом бюджет
Краевой бюджет - - - - -
Бюджеты - - - - -
муниципальных
образований
края (по
согласованию)
Организации - - - - -
(по
согласованию)
4.3. Организация Всего 19908,75 20565,74 21306,10 21306,10 106530,50
транспортного
обслуживания населения в Краевой бюджет 19908,75 20565,74 21306,10 21306,10 106530,50
пригородном и
межмуниципальном
сообщении
(субсидирование
пассажирских перевозок)
Приложение N 6
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
транспортной системы Хабаровского края"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" (далее - Программа).
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
2. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки краевой государственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения.
3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;
в) оценка эффективности использования средств краевого бюджета;
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
4. Оценка степени достижения целей и решения Программы осуществляется на основании следующей формулы:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)
ДИ = -----------------------------------,
к
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
к - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).
5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
6. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.
7. Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:
(ССНфакт + ССЗфакт)
ССм = ------------------- x 100%,
2 x м
где:
ССм - степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);
ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
8. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета.
Программа считается эффективной при достижении следующего значения показателя:
0,8 <= Оп <= 1,0
Приложение N 7
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
транспортной системы Хабаровского края"
МЕТОДИКА
|
