Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея в 2007 году и результатах контрольных мероприятий. Р. И. Махош заключение на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2007 год
Скачать 3.07 Mb.
|
7. Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» Законом Республики Адыгея от 23.01.2007 года № 65 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2007 год» установлены расходы бюджетных средств в сумме 380494,3 тыс. руб. С учетом изменений, вносимых в республиканский бюджет Республики Адыгея в течение 2007 года, уточненные расходы по разделу составили 388464,6 тыс. руб. Фактическое исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу за отчетный период составляет 378939,1 тыс. руб., или 97,5 процента к утвержденному бюджету с учетом внесенных изменений. В части расходов, направленных на содержание органов государственного управления, исполнительной власти и обеспечения деятельности учреждений хозяйственного обслуживания по указанному разделу, Законом о бюджете предусматривалось направить 395997,1 тыс. руб. Фактические расходы на эти цели составили 389144,4 тыс. руб., или 98,3 процентов к показателям Закона о бюджете (приложение № 6). Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея, выделенные на содержание аппарата управления отраслевых министерств и ведомств, составили 198377,7 тыс. руб., или 96,8 тыс. руб. от средств, предусмотренных Законом о бюджете. Фактический удельный вес расходов на содержание органов государственной власти и управления в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составил 8,8 процентов и возрос к Закону о бюджете на 1,6 процента, к первоначально утвержденному бюджету на 27,9 процента. Рост расходов на содержание органов власти и управления обусловлен реализацией Законов Российской Федерации по передаче полномочий, переданных субъектам Российской Федерации с 2007 года в области занятости населения и лесного хозяйства, Указов Президента Республики Адыгея по реформированию и упорядочению деятельности органов исполнительной власти, проведением ремонта административных зданий и обновления транспорта. По подразделу 0113 «Резервные фонды» в целях обеспечения непредвиденных расходов, которые не предусмотрены республиканским бюджетом Республики Адыгея в 2007 году, принято 131 распоряжение по выделению средств из резервных фондов Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в общей сумме 64401,6 тыс. руб. Всего исполнено 129 распоряжений на общую сумму 63218,7 тыс. руб., что составляет 98,2 процента от средств, принятых по распоряжениям.
2. За счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея принято 111 распоряжений на сумму 54705,8 тыс. руб., исполнено 109 распоряжений в сумме 53581,1 тыс. руб. Не исполнены два распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о выделении средств: от 28.03.2007 года № 85-р и от 22.10.2007 года № 416-р. В соответствии с положениями, утвержденными Указом Президента Республики Адыгея от 08.10.2003 года № 156 «О расходовании средств резервного фонда Президента Республики Адыгея» и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 07.10.2003 года № 289 «О расходовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея», резервные фонды в размере 63218,7 тыс. руб. израсходованы на следующие мероприятия: - на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 200,0 тыс. руб.; - на восстановление инженерных сетей, жилого фонда и другой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея в размере 2040,0 тыс. руб.; - на мероприятия, проводимые по решениям Президента Республики Адыгея в размере 533,6 тыс. руб.; - на проведение юбилейных, праздничных и иных мероприятий федерального и республиканского значения, а также обеспечение участия в них делегаций и представителей Республики Адыгея в размере 10721,3 тыс. руб.; - на функционирование объектов республиканского хозяйства, учреждений социально-культурной сферы Республики Адыгея и других бюджетополучателей, не учтенные в республиканском бюджете Республики Адыгея в размере 13296,3 тыс. руб.; - на благоустройство территории Республики Адыгея в размере 4800,0 тыс. руб.; - на оказание финансовой поддержки государственным учреждениям федерального и республиканского подчинения, православным храмам, исламским мечетям, воинским подразделениям, правоохранительным органам, казачьим организациям, общественным объединениям, а также другим организациям, предприятиям и учреждениям независимо от формы собственности в размере 19223,7 тыс. руб.; - на оказание материальной помощи малоимущим гражданам, ветеранам, инвалидам (в том числе на приобретение продуктовых наборов, оформление подписки, установку и приобретение телефонов, другие расходы), а также на лечение другим категориям граждан в размере 1247,7 тыс. руб.; - на финансирование иных социально значимых целей 9533,3 тыс. руб.; - на расходы, связанные с осуществлением полномочий Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 1622,8 тыс. руб. По подразделу 0115 «Другие общегосударственные расходы» расходы профинансированы по отношению к Закону о бюджете на 97,8 процента и составляют 212458,4 тыс. руб. Кроме расходов, предусмотренных на функционирование органов исполнительной власти и обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания, Законом о бюджете по подразделу отражено, в основном, исполнение следующих расходов: - по содержанию ответственных дежурных – 728,8 тыс. руб. тыс. руб.; - в полном объеме (360,0 тыс. руб.) профинансированы расходы на обеспечение антитеррористической деятельности; - по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации - 31,3 процентов (783,6 тыс. руб.). Экономия в использовании бюджетных средств произошла в связи с уменьшением количества объектов, подлежащих приватизации (снят с приватизации ОАО «Энемский кирпичный завод») и уменьшением фактических затрат по оказанию услуг оценки имущества, проводимых при проведении предпродажной подготовки объектов; - Республиканская инвестиционная программа профинансирована по подразделу на 99,8 процентов (3021,5 тыс. руб.) от средств, предусмотренных Законом о бюджете; - на реализацию Республиканской программы экономического и социального развития направлено бюджетных средств 8593,0 тыс. руб., или 94,3 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете. Законом о бюджете на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 201026,8 тыс. руб. по предоставлению бюджетных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям на возвратной основе за счет ранее предоставленных кредитов. С учетом неисполнения обязательств по возврату бюджетных средств сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном году предоставлено 507,7 тыс. руб. В 2007 году Законом о бюджете предусмотрены расходы по выдаче бюджетных кредитов бюджетам нижестоящих уровней в сумме 98223,0 тыс. руб. Фактически из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставлены кредиты семи муниципальным образованиям на общую сумму 93223,0 тыс. руб. Законом о бюджете в 2007 году предусмотрен возврат от полученных муниципальными образованиями ссуд в сумме 35000,0 тыс. руб. Фактически в отчетном периоде возвратили ссуды, с учетом остатков на 01.01.2007 года, два муниципальных образования в размере 30000,0 тыс. руб. Законом о бюджете предусмотрено выделение кредита ЗАО «Кондитерская фабрика «Майкопская» в размере 10000,0 тыс. руб. Указанный кредит предоставлен в полном объеме. Законом о бюджете предусмотрено уменьшение задолженности по бюджетным кредитам, ранее выданных юридическим лицам, в размере 21412,9 тыс. руб. Фактически по указанным кредитам задолженность уменьшена на 18812,2 тыс. руб., в том числе на 364,8 тыс. руб. погашены проценты по кредитам, выданным муниципальным образованиям, и на 18447,4 тыс. руб. погашен ранее выданный кредит ЗАО «Кондитерская фабрика «Майкопская» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.07.2007 года № 128 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Республики Адыгея». Возврат бюджетных ссуд, предоставленных физическим лицам на приобретение жилья, предусмотрен в размере 335,7 тыс. руб. Фактически в республиканский бюджет Республики Адыгея возвращены средства в размере 304,7 тыс. руб. По разделу 0200 «Национальная оборона» Законом о бюджете предусмотрены расходы в сумме 857,9 тыс. руб. Фактически расходы исполнены в сумме 730,1 тыс. руб., из них: - 356,0 тыс. руб. составляют расходы на содержание системы централизованного оповещения; - 374,1 тыс. руб. расходы, связанные с содержанием запасного пункта управления. По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Законом о бюджете определены расходы в сумме 397112,2 тыс. руб. Фактические расходы профинансированы в сумме 393693,8 тыс. руб., что составляет 99,1 процента от средств, предусмотренных бюджетом. На содержание органов внутренних дел Республики Адыгея средства выделены в полном объеме и составили 295738,1 тыс. руб. В 2007 году Министерству внутренних дел Республики Адыгея для реализации двух республиканских целевых программ выделялись следующие бюджетные средства: - по РЦП «Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в Республики Адыгея на 2006-2008 годы», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.10.2005 года № 245-р, выделены средства в сумме 2500,0 тыс. руб., или 100 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете; - по РЦП «Профилактика правонарушений в Республики Адыгея на 2006-2010 годы», утвержденной распоряжением Кабинетом Министров Республики Адыгея от 20.03.2006 года № 52-р, исполнение составляет 880,0 тыс. руб., или 100 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете. По Республиканской инвестиционной программе в 2007 году за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея предусматривалось строительство третьей очереди административного здания ОМОН и ОМСН Министерства внутренних дел Республики Адыгея в г. Майкопе на сумму 500,0 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятия бюджетные ассигнования выделены в сумме 98,3 тыс. руб., или 19,7 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете. За счет средств субвенций из федерального бюджета предусмотрены расходы на содержание органов ЗАГС Республики Адыгея в сумме 12073,7 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме. На содержание Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, его структурных подразделений, исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также содержание резервов, расходы профинансированы в размере 30164,2 тыс. руб., что составляет 95,8 процентов от средств, установленных Законом о бюджете. На реализацию постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2006 года № 130 «О резерве финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделено 2185,8 тыс. руб., что составляет 97,1 процента от средств, предусмотренных Законом о бюджете. На реализацию мероприятий по гражданской обороне, предусмотренных республиканским бюджетом в соответствии постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.10.2001 года № 321 «О республиканском резерве материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны» выделено 1349,2 тыс. руб., или 62,4 от средств, предусмотренных бюджетом Республики Адыгея. В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 06.08.2007 года № 186 «О некоторых мерах по реформированию пожарной охраны в Республики Адыгея» Противопожарная служба Республики Адыгея упразднена как подразделение Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и создан Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея. На обеспечение противопожарной безопасности в Республики Адыгея республиканским бюджетом на 2007 год предусмотрены средства в размере 68686,0 тыс. руб. Фактически расходы профинансированы в сумме 67594,8 тыс. руб., что составляет 98,4 процента от средств, предусмотренных Законом о бюджете. По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные назначения исполнены на 93,8 процента и составили 1056041,5 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в общей структуре расходов составил 15,5 процента. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» фактическое исполнение составило 64254,4 тыс. руб. или 99,4 процента. На управление в области занятости населения было предусмотрено 48714,1 тыс. руб. бюджетные назначения исполнены в сумме 48392,1 тыс. руб., что составило 99,3 процента. На мероприятия в области занятости населения было предусмотрено бюджетом 15959,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 15862,3 тыс. руб. или 99,3 процента. Данные обязательства исполнены за счет субвенций, поступивших из федерального бюджета. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» фактическое исполнение составило 235227,7 тыс. руб. (89,9 процента). На компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на приобретение средств химизации необходимых для сохранения и восстановления плодородия почв, предусмотрено бюджетом 9723,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 9303,2 тыс. руб. или 95,7 процента. В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2007 году было предусмотрено бюджетных обязательств в сумме 208586,8 тыс. руб. исполнение которых составило 183458,7 тыс. руб. или 88,0 процентов, из них: 445,6 тыс. руб. - на поддержку элитного семеноводства; 2174,8 тыс. руб.- на затраты на закладку и уход за многолетними насаждениями; 51254,9 тыс. руб. – на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе; 2976,1 тыс. руб. – на субсидирование части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; 24442,1 тыс. руб. – на государственную поддержку в области животноводства; 4000,0 тыс. руб. – на противоградовые мероприятия; 8063,0 тыс. руб. – на государственную поддержку фермерства; 25747,5 тыс. руб. – на субсидирование части затрат по приобретению дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных затрат; 11828,0 тыс. руб. – на субсидии на поддержку племенного животноводства и затраты по обеспечению предоставления услуг в области животноводства; 19369,2 тыс. руб. – на возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических явлений; 38529,8 тыс. руб. – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях; 1000,0 тыс. руб. – на реализацию республиканской целевой программы «Развитие системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в республике Адыгея на 2206-2008 годы», утвержденной постановлением Государственного Совета Хассе Республики Адыгея от 25 января 2006 года № 1370-1ср. По подразделу 0406 «Водные ресурсы» предусмотрены расходы в размере 70718,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 56741,3 или 80,2 процента. За счет средств Республиканской инвестиционной программы и Программы экономического и социального развития республики Адыгея на строительство и ремонт гидротехнических сооружений республики Адыгея были запланированы бюджетные ассигнования в объеме 8408,1 тыс.руб., фактически освоено 8407,6 тыс.руб.( 100 процентов) На ремонт гидротехнических сооружений Республики Адыгея из Федерального бюджета предусмотрено предоставление субсидий в сумме 31000 тыс. руб. Фактически освоено 29201,8 тыс. руб.(94,2 процента). В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы в Республику Адыгея поступило из Федерального Бюджета 18398,0 тыс. руб. на финансирование противопаводковых мероприятий. Фактически освоено 6219,4 тыс. руб.(33,8 процента). Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея в 2007 году были открыты бюджетные ассигнования на сумму 12912,5 тыс. руб. на реализацию полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Кассовые выплаты по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидаций его последствий в отношении водных объектов, находящихся в Федеральной собственности, за 2007 год составили 12912,5 тыс. руб. или 100 процентов от плановых назначений. В структуре расходов подраздела 0407 «Лесное хозяйство» за счет средств Федерального бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 33684,9 тыс. руб. на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства. Данные обязательства исполнены на 30843,6 тыс. руб. или 91,6 процента. По подразделу 0408 «Транспорт» за отчетный период предусмотрено бюджетных обязательств в сумме 635448,9 тыс. руб., исполнение составило 635033,3 тыс. руб. (99,9 процента от уточненного плана). На ремонт содержание и строительство автомобильных дорог республики Адыгея предусматривались расходы за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 189031,0 тыс. руб., фактически расходы составили 189005,8 тыс. руб.(99,9 %). На реализацию Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2202-2010 годы) из федерального бюджета предоставлены субсидии бюджету Республики Адыгея на сумму 324000,0 тыс. руб. (с учетом софинансирования за счет средств Республиканского бюджета в объеме 20000 тыс. руб.) Все бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. На государственную поддержку предприятий автомобильного и городского транспорта предусматривались расходы на общую сумму 21365,8 тыс. руб. Фактически освоено 21365,7 тыс. руб. (100 процентов) в том числе: -2903,0 тыс. руб. – на государственную поддержку городских автотранспортных предприятий; -12472,7 тыс. руб.- компенсация разницы между расчетным и регулируемым тарифами при реализации социальных билетов; -990 тыс. руб.- компенсация льгот учащейся молодежи по оплате проезда на транспорте общего пользования; -5000,0 тыс. руб.- компенсация разницы между расчетным и регулируемым тарифами при реализации платных билетов через автокассы; По подразделу 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» За 2007 год расходы исполнены в сумме 33941,3 тыс. руб. которые составили 56,8 процента от планового показателя 59759,2 тыс. руб., из которых на реализацию республиканских целевых программ «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)» было предусмотрено бюджетом 8495,2 тыс. руб. – исполнение составило 8366,2 тыс. руб., или 98,5 процента. По мероприятиям Республиканской программы государственной поддержке малого предпринимательства предусматривались расходы на общую сумму 30094,0 тыс. руб., фактически было освоено 4636,5 тыс. руб. что составило 15,4 процента. Низкое исполнение по данным субсидиям произошло ввиду поступления части средств из федерального бюджета в конце отчетного периода. По мероприятиям республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства исполнение составило 19768,6 тыс. руб. (98,8 % от уточненного плана). На реализацию Республиканской целевой программы «Градостроительное развитие Республики Адыгея на 2006-2010 годы» предусматривались расходы в сумме 1000 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. |
Похожие:
 | Республики Адыгея Выпуск №10 2009 Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея в 2008 году и результатах контрольных мероприятий. Р. И.... |  | Стандарт организации деятельности Целью Стандарта является установление порядка и правил подготовки годового отчета о работе Контрольно-счетной палаты Черемховского... |
| Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» Министерство образования и науки Республики Адыгея Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики... | | Отчет о работе Контрольно-счетной палаты мо «Иволгинский район» Федеральным законом от 07. 02. 2011№6-фз «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской... |
| Годовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть» Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7 | | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Министерства здравоохранения Республики Адыгея за 2012год и задачах на период 2013 -2014 годы |
| Отчет за сентябрь 2013 год об исполнении мероприятий, определенных... Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан | | Республики татарстан Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на... |
| Отчет Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Пункт 17 раздела I плана работы Контрольно-счетной палаты Кировской... | | Аналитическая записка о ходе исполнения федерального бюджета за январь – март 2014 года Федерации (далее – Счетная палата) в соответствии со статьей 19 Федерального закона «о счетной палате Российской Федерации» и пунктом... |
| Аналитическая записка о ходе исполнения федерального бюджета за январь – март 2014 года Федерации (далее – Счетная палата) в соответствии со статьей 19 Федерального закона «о счетной палате Российской Федерации» и пунктом... | | Годовой отчет о работе Муниципального бюджетного образовательного... «Станция юных техников» Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики Бурятия к народу Республики Бурятия и Народ ному Хуралу Республики Бурятия, утвержденного распоряжением Правительства... | | Доклад о результатах деятельности моу верейской средней общеобразовательной... Публичный доклад подготовлен муниципальным общеобразовательным учреждением Верейская средняя общеобразовательная школа № в отчете... |
| Контрольно-счетная палата Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ за I квартал 2011 г подготовлена в соответствии с требованиями статьи 24 Положения «о контрольно-счетной... | | Ведомственная целевая программа поддержка начинающих фермеров на... Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики (главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской... |
