РАЗДЕЛ II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов
Исполнение расходных обязательств в Республиканском агентстве ГО и ЧС осуществляется на основании положений Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия, федеральных законов Российской Федерации, законов Республики Бурятия, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Президента Республики Бурятия постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия, устанавливающих размеры и нормативы расходов по содержанию личного состава и материально-технического обеспечения системы Республиканского агентства ГО и ЧС для выполнения стратегических целей и тактических задач, которые поставлены перед Агентством.
Расходные обязательства Республиканского агентства ГО и ЧС отображаются в реестре расходных обязательств, который представляется в Минфин Республики Бурятия в соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия № 331 от 05.10.2005 «О порядке ведения реестра расходных обязательств».
Объемы расходных обязательств в целом на содержание и развитие Республиканского агентства ГО и ЧС составляли:
В 2009 году объем расходных обязательств составил 420,281 млн. руб., в 2010 году – 420,287 млн. руб., а в текущем финансовом 2011 году объем расходных обязательств составляет – 436155,9 млн. руб.
В структуре расходов Государственного агентства в 2008-2010 годах основными приоритетными направлениями являлись:
-обеспечение полного удовлетворения личного состава Республиканского агентства ГО и ЧС положенными видами денежного довольствия, заработной платы и выплатами социального характера, в том числе мероприятий по повышению размеров денежного довольствия аттестованных, и сотрудников ГПС, заработной платы государственных служащих и гражданского персонала подразделений ГПС.
При планировании потребности в бюджетных средствах на 2011 год особое внимание обращалось на обеспечение готовности средств к достижению целей и выполнению задач по предназначению.
В качестве одного из основных приоритетов Республиканское агентство ГО и ЧС рассматривает повышение обеспеченности поисково-спасательных формирований и противопожарной службы специальной пожарно-спасательной техникой и оборудованием до штатно-нормативного обеспечения.
Изменение, по сравнению с 2010 годом, структуры расходных обязательств на 2011-2014 годы связано, прежде всего, с изменениями в бюджетном процессе и бюджетной классификации Российской Федерации.
Кроме того, в структуре расходных обязательств на 2010 и 2011 годы были учтены, в первую очередь:
- по коммунальным расходам — необходимость более полного обеспечения потребностей по установленным нормам и утвержденным тарифам;
- по услугам связи - необходимость более полного обеспечения потребностей по установленным нормам и утвержденным тарифам;
- осуществление функции поисково-спасательных формирований по спасению людей на водных, горных и лесных массивах;
-увеличение расходов на приобретение пожарно-спасательной техники.
РАЗДЕЛ III. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
3.1 Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 10 февраля 2010 года № 41
В целях реализации ст.18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 16 Закона Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-1 «О пожарной безопасности в Республике Бурятия» и в соответствии с постановлением Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 972 «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года», протокольным решением рабочего совещания с главами муниципальных образований районов и городов Республики Бурятия при Президенте Республики Бурятия от 23 декабря 2008 года с учетом региональных особенностей, приоритетных задач, финансовых и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении органов государственной власти Республики Бурятия, Республиканским агентством ГО и ЧС был разработан и направлен на согласование в Правительство РБ проект Концепции Республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2010-2012 годы».
За период рассмотрения проекта Концепции Республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2010-2012 годы» сама Программа прошла утверждение только в феврале 2010 года, в связи с этим сдвинулись сроки исполнения Программы с 2010-2012 годы на 2011-2015 годы. Общий объем финансирования Программы на реализацию противопожарных мероприятий из республиканского бюджета предполагается 436 782,49 тыс. рублей, в т.ч. из:
- республиканского бюджета - 143 952,3 тыс. рублей;
-средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности ГУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ – 292 830,19 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению, при формировании бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.
Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности в Республике Бурятия. Сокращение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, снижение потерь от пожаров, количества незащищенных населенных пунктов. Повышение боеготовности сил и средств противопожарной службы и других видов пожарной охраны.
Для достижения указанной цели Программой предусмотрено решение первоочередных задач:
1.Строительство новых, капитальный ремонт и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в населенных пунктах республики, развитие добровольной пожарной охраны.
2. Развитие материально-технической базы ГПС Республики Бурятия.
3. Совершенствование газодымозащитной службы в Прибайкальском, Баргузинском, Тункинском районах республики.
4. Развитие и совершенствование системы подготовки подразделений пожарной охраны.
Реализации мероприятий предусмотренных Программой, позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территорий республики от пожаров;
-повысить эффективность мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ при возникновении пожаров;
- уменьшить количество пожаров в республике;
-уменьшить количество погибших и травмированных людей при пожарах;
- уменьшить материальный ущерб от пожаров.
В перспективе планируется достижение следующих показателей:
Наименование показателя
|
2011 г.
(%)
|
2012 г.
(%)
|
2013 г.
(%)
|
2014 г.
(%)
|
2015 г.
(%)
|
Количество незащищенных населенных пунктов
(% от общего кол. н/п)
|
43,3
|
30,0
|
20,0
|
10,0
|
0
|
Снижение количества пожаров к базовому показателю 2008 г.
|
2,0
|
3,0
|
5,0
|
6,0
|
8,0
|
Снижение количества погибших людей при пожарах* (индикатор Программы СЭР)
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
Снижение количества травмированных людей при пожарах*
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
_____________
*К среднему показателю за предыдущие 5 лет
3.2. Непрограммная деятельность
В соответствии с программно-целевой структурой деятельности агентство осуществляет собственную деятельность в области непрограммных мероприятий по профилю МЧС РФ.
Повысилась эффективность надзорной деятельности в области мероприятий по защите населения и территорий.
Осуществлялось информационное обеспечение населения в области безопасности от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности и террористических проявлений.
Проведены мероприятия по противопожарной безопасности школ, а также по действиям преподавателей и учащихся при угрозе террористических актов и других возможных чрезвычайных ситуациях.
Совершенствовалась профессиональная подготовка руководящего и личного состава органов управления, спасательных и пожарно-спасательных формирований.
В республике создана Территориальная аттестационная комиссии № 712 по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей. За 2010 год было проведено 9 заседаний аттестационной комиссии, в ходе которых проведена первичная и периодическая аттестация спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на основные виды работ согласно Приложению №5 к «Квалификационным требованиям и методическим рекомендациям по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» пп.4,5,6.10,12,27.31.35,38,40.
Выполнение данного мероприятия позволяет повысить в целом готовность Бурятской территориальной подсистемы РСЧС, обеспечить защиту населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, сократить количество пострадавших и материальные потери.
Даны предложения по осуществлению правовых, экономических и организационно-технических норм, направленных на улучшение системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия.
В 2010 году Агентством продолжена работа по внедрению принципов бюджетирования, ориентированных на результат и программно-целевых методов планирования.
Ключевыми результатами мероприятий, реализованных Республиканским агентством ГО и ЧС в 2010 году в области повышения результативности бюджетных расходов и качества контроля за соблюдением бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности, являются:
1. Порядок подготовки доклада о результатах и основных направлениях деятельности Республиканского агентства ГО и ЧС и Приказ о его утверждении;
2. Порядок формирования ведомственных целевых программ;
3. Обоснования бюджетных ассигнований Агентства на 2010-2013 гг.;
4. Реестр расходных обязательств Агентства на 2010-2013гг.;
5. Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета на 2010-2013 гг. в части, касающейся Республиканского агентства;
6. Результаты анализа системы показателей деятельности Агентства и предложения по их уточнению, а также перечень дополнительных показателей, предлагаемых к включению в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Республиканского агентства на 2010-2013 гг.;
7. Разработана типовая целевая программа «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.02.2010 г № 41;
8. Результаты стоимостной оценки объектов недвижимого имущества, находящегося на учете республиканского агентства и подведомственных ему структурных подразделений;
9.Компьютерные класс для переподготовки и повышения квалификации финансовых работников Республиканского агентства и подведомственных ему структурных подразделений;
10. Концепция комплексной автоматизации финансово-экономической деятельности Республиканского агентства и подведомственных ему структурных подразделений;
11. Техническое задание на комплексную автоматизацию финансово-экономической деятельности Республиканского агентства и подведомственных ему структурных подразделений;
В 2009 году для финансовых работников подведомственных организаций Республиканского агентства ГО и ЧС проведено четыре обучающих семинара по вопросам бюджетного планирования, ориентированного на результат, проведена переподготовка и повышение квалификации финансовых работников Государственной противопожарной службы (главных бухгалтеров, начальников (заместителей начальников) финансовых отделов финансовых органов Республиканского агентства и.т.д..
Приоритетными направлениями деятельности Республиканского агентства в 2010 году в области повышения результативности бюджетных расходов и качества контроля за соблюдением бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности будут являться:
-регламентация процедур подготовки и контроля реализации ежегодных планов и показателей деятельности структурных подразделений Республиканского агентства;
-внедрение в деятельность сотрудников Республиканского агентства, разработанных в 2009 году нормативных и методических документов в области стратегического планирования и контроля деятельности Республиканского агентства, подготовки ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности, а также формирования и контроля реализации ведомственных целевых программ;
-содействие муниципальным районам республики во внедрении методов программно-целевого планирования в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-регламентация порядка выполнения ключевых процедур в рамках бюджетного процесса в Республиканском агентстве ГО и ЧС;
-определение порядка проведения процедур внутреннего контроля (результативности) деятельности структурных подразделений Республиканского агентства ГО и ЧС;
-внедрение автоматизированной информационной системы Республиканского агентства ГО и ЧС в части реализации функций бюджетирования, ориентированного на результат.
|
