Исполнение государственными заказчиками обязательств в 2012 году,
млн. рублей
Направление
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Минрегион России
|
620,8
|
620,8
|
100
|
Всего:
|
620,8
|
620,8
|
100
|
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы
Федеральная целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092.
Мероприятия федеральной целевой программы «Чистая вода»
на 2011 – 2017 годы направлены на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также на привлечение в отрасль внебюджетных инвестиций.
Отбор региональных программ осуществляется на конкурсной основе.
В 2012 году заявки на участие в отборе приняли 40 субъектов Российской Федерации.
По итогам конкурсного отбора Минрегионом России в 2012 году заключены соответствующие соглашения с 29 регионами на общую сумму 3 000 000,0 тыс. рублей.
По условиям указанных соглашений, общий объем привлеченных средств за счет внебюджетных источников составил 25 886, 8 млн. рублей, фактическое освоение по состоянию на 1 января 2013 года – 11 522, 7 млн. рублей, или 54 % от объема, предусмотренного Программой.
В соответствии с условиями указанной программы государственная поддержка предоставленная бюджетам субъектов Российской Федерации, направлена регионами на софинансирование 147 объектов, строительство
и реконструкция которых осуществляются в населенных пунктах, численность населения которых не превышает 100 тыс. человек.
По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 16 объектов, проложено 265,83 км. водопроводных сетей, 28,54 км. канализационных сетей, осуществлена замена 28 водопроводных насосных станций, пробурено
13 артезианских скважин, установлено 123 колодца, модернизировано
3 канализационных насосных станции, построено 3 канализационных коллектора.
Основные сроки ввода объектов в эксплуатацию – в период с 2013
по 2015 годы.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее – Программа), предусматривающим реализацию следующих подпрограмма и мероприятий:
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
В соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы получателями субсидии в 2012 году определены
13 субъектов Российской Федерации. Подпрограмма направлена на завершение строительства и реконструкции 18 объектов коммунальной инфраструктуры, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в регионах. В 2012 году завершено строительство и реконструкция 2 объектов коммунальной инфраструктуры: водозабор в г. Ртищевои водозабор подземных вод
г. Балашова Саратовской области.
В связи с невозможностью выполнения пусконаладочных работ при отрицательных температурах ввод 9 объектов, не введенных по состоянию
на 1 января 2013 года, будет обеспечен в I полугодии 2013 года.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
В 2012 году на обеспечение жильем молодых семей субъектам Российской Федерации перечислены средства федерального бюджета
в объеме 4 965,1 млн. рублей, средства субъектов Российской Федерации
в объеме 7 226,3 млн. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 14 414,2 млн. рублей.
В 2012 году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы участвовали 78 субъектов Российской Федерации.
В рамках реализации подпрограммы в 2012 году 33,4 тыс. молодых семей выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе
за счет средств 2011 года 1,7 тыс. молодых семей.
В 2012 году количество молодых семей, реализовавших свидетельство, составило 38,4 тыс., в том числе за счет средств 2011 года 11,5 тыс. молодых семей.
В связи с тем, что срок реализации свидетельства составляет 9 месяцев
с даты его выдачи, реализация свидетельств, выданных в 2012 году, будет продолжена в 2013 году.
В рамках реализации подпрограммы в первом полугодии 2013 года за счет подтвержденных остатков прошлых лет планируется обеспечить жильем 4,8 тыс. молодых семей. При этом объем средств федерального бюджета в общей сумме социальных выплат составит 2 327,7 млн. рублей.
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:
- мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых в рамках которых выделено 2 848,8 млн. рублей. В 2012 году осуществлен выпуск 1786 жилищных сертификатов на сумму 2 845,3 млн. рублей.
- мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 6 231,87 млн. рублей.
В 2012 году по результатам проведенных заседаний комиссий
по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения на учет поставлено 3795 сотрудников федеральных министерств
и ведомств.
По состоянию на 1 января 2013 года выплачены субсидии
1 353 государственным гражданским служащим на сумму 6 224 529,1 тыс. рублей (99,9 % от годовых бюджетных назначений), из них улучшили свои жилищные условия 1 105 сотрудников, приобретено 1 105 жилых помещений общей площадью 59 898,9 кв. м. на сумму 5 543 458,4 тыс. рублей.
Всего на учете для получения субсидии из федерального бюджета состоит 19,1 тыс. федеральных государственных гражданских служащих.
- на реализацию мероприятия по переселению граждан, проживающих
в г. Норильск и г. Дудинка направлено 1,8 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,8 млрд. рублей, бюджета Красноярского края
– 0,2 млрд. рублей, внебюджетных средств (ОАО «ГМК «Норильский никель») – 0,8 млрд. рублей.
Результатом реализации мероприятия в 2012 году стало оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы
1 149 участникам программы Красноярского края по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, из них по состоянию
на 1 января 2013 года 569 участников (51 % от предусмотренного Программой) указанной Программы улучшили свои жилищные условия.
- на реализацию мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей,
в 2012 году направлено 119,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 77,5 млн. рублей, бюджета Ростовской области
- 26,9 млн. рублей, бюджета г. Волгодонска – 14,8 млн. рублей. Результатом реализации программного мероприятия в 2012 году стало обеспечение эксплуатационной надежностью 2 жилых домов общей площадью
11,7 тыс. кв. м. (100 % от плана).
- мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %).
В соответствии с Программой получателями субсидии в 2012 году
по мероприятиям по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
в зоне Байкало-Амурской магистрали определены 4 субъекта Российской Федерации (Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская и Амурская области).
Данное мероприятие позволит к 2015 году обеспечить порядка
9 тыс. семей качественным жильем.
Результатом реализации программного мероприятия в 2012 году стало оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы
532 семьям посредством приобретения жилья (527 семей) и предоставления социальных выплат (5 семьям).
- мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г.Норильска.
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г. Норильска направлены на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры г. Норильска. Согласно Программе к 2015 году доля коллекторов г. Норильска, нуждающихся в замене, должна составить 16%, доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях – 5,5%.
Результатом реализации мероприятия в 2012 году стало сокращение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 26% до 23% (100%
от предусмотренного Программой), а также сокращение потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,8% до 5,7% (100% от предусмотренного Программой).
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
В 2012 году из федерального бюджета было перечислено 29,8 млрд. рублей. За счет средств федерального бюджета в 2012 году улучшили свои жилищные условия 18,2 тысяч граждан, в том числе в рамках подпрограммы выдано 15,4 тыс. государственных жилищных сертификатов, а также 2,4 тысяч человек улучшили свои жилищные условия путем предоставления единовременной денежной выплаты или путем получения жилого помещения
в собственность или по договору социального найма.
По категориям граждан - участникам подпрограммы объем бюджетных средств, перечисленных на оплату договоров на приобретение жилья, распределился следующим образом:
- на обеспечение жильем военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц перечислено 6,5 млрд. рублей, оформлено и выдано
5 146 государственных жилищных сертификатов;
- на обеспечение жильем граждан, подлежащих отселению с комплекса «Байконур» перечислено 0,3 млрд. рублей, оформлено и выдано
13 государственных жилищных сертификатов;
- на обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий,
и приравненных к ним лиц перечислено 9,1 млрд. рублей, оформлено и выдано 5 310 государственных жилищных сертификатов;
- на обеспечение жильем граждан, признанных вынужденными переселенцами, перечислено 6,6 млрд. рублей, оформлено и выдано
3 958 государственных жилищных сертификатов;
- на обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, перечислено 5 ,6 млрд. рублей, оформлено и выдано 3 405 государственных жилищных сертификатов;
- за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц субъектами Российской Федерации обеспечено жильем 2 378 граждан, из них 1 889 семей путем получения единовременной денежной выплаты и 489 семей путем получения жилого помещения
в собственность или по договору социального найма.
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 – 2016 годы»
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1087.
Цель Программы - стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни населения.
Паспортом Программы в 2012 году на реализацию мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 5 097,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 4 500 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 597,9 млн. рублей.
В связи с тем, что Республикой Ингушетия не выполнены обязательства по привлечению за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по виду расходов «прочие» на реализацию мероприятий по закупке оборудования средств в объеме 9,8 млн. рублей, а также в связи
с достаточностью средств для ввода объектов в эксплуатацию сумма заключенных государственными заказчиками Программы контрактов (соглашений) в 2012 году на 30,6 млн. рублей меньше, предусмотренных Программой бюджетных назначений на соответствующий период.
Таким образом, фактическое финансирование за счет всех источников мероприятий Программы в 2012 году составило 5 067,3 млн. рублей
(99,4 % от предусмотренного паспортом Программы объема).
Обязательства государственных заказчиков по финансированию мероприятий Программы в 2012 году выполнены в полном объеме.
Правительством Республики Ингушетия привлечены средства республиканского бюджета в объеме 369,1 млн. рублей
(65,1 % от предусмотренного соглашениями объема).
В 2012 году реализованы 18 мероприятий, в том числе 4 объекта капитального строительства введены в эксплуатацию (план):
- 3 объекта жилищно-коммунального хозяйства;
- 1 объект жилищного строительства;
- 2 объекта сельского хозяйства;
- 2 объекта промышленного комплекса;
- 4 объекта здравоохранения;
- 2 объекта энергетики;
- 4 объекта образования.
Выполнение целевых индикаторов и показателей Программы
Показатель
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Численность безработных, тыс. человек
|
43,1
|
40,3
|
107
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. м
|
14,9
|
15,1
|
101,3
|
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек, коек
|
50,5
|
50,5
|
100
|
Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену к общему числу учащихся, %
|
61,2
|
63,4
|
104
|
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры, %
|
61,5
|
61,4
|
100,2
|
Сбор зерновых, тыс. тонн
|
64
|
64
|
100
|
Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев, %
|
13,1
|
13,1
|
100
|
Федеральная целевая программа «Юг России (2008 – 2013 годы)»
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 10.
Цели Программы - повышение уровня благосостояния, качества жизни населения республик, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и обеспечение сокращения их отставания
от среднероссийского уровня.
Паспортом Программы в 2012 году на реализацию мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 25 414,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 5 945,74 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 161,5 млн. рублей, внебюджетных средств – 18 306,9 млн. рублей.
В связи с продлением Программы на 1 год в Федеральном законе
от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию предусмотренных мероприятий Программы предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 13 114,6 млн. рублей, что в более чем 2 раза больше плановых значений.
После уточнения параметров финансирования Программы общие расходы на реализацию ее мероприятий в 2012 году составили
33 994,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 13 114,6 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 2 572,8 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 18 306,9 млн. рублей (по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета, объем внебюджетных средств составляет 642,82 млн. рублей).
Фактические расходы на реализацию Программы за счет всех источников составили 21 301,5 млн. рублей (62,6 % от уточненных параметров финансирования Программы).
Государственными заказчиками обязательства по финансированию мероприятий Программы в 2012 году выполнены в объеме 13 114,6 млн. рублей – 100 % от предусмотренного объема.
Исполнение государственными заказчиками обязательств, млн. рублей
Направление
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Ростуризм
|
213,55
|
213,55
|
100
|
Минрегион России
|
7 249,96
|
7 249,96
|
100
|
Росавтодор
|
1 019,84
|
1 019,84
|
100
|
Минсельхоз России
|
523,43
|
523,43
|
100
|
Минобрнауки России
|
776,97
|
776,97
|
100
|
Минздрав России
|
1 203,64
|
1 203,64
|
100
|
Минтруд России
|
68,00
|
68,00
|
100
|
Минэнерго России
|
2 059,20
|
2 059,20
|
100
|
Всего
|
13 114,60
|
13 114,60
|
100
|
По отчетным данным, субъектами Российской Федерации привлечены средства республиканских бюджетов в объеме 2 357,6 млн. рублей
(91,6% от предусмотренного объема). По мероприятиям, софинансирование которых осуществляется с участием федерального бюджета, привлечены внебюджетные источники в размере 110,7 млн. рублей (17,2 % от принятых обязательств).
Всего из внебюджетных источников привлечено 5 829,4 млн. рублей
(31,8 % от запланированных программой). В сравнении с 2011 годом объем привлеченных средств вырос в 9,5 раз.
В 2012 году планировалось обеспечить завершение строительства
36 объектов.
Фактически завершено строительство 8 объектов, в том числе:
- 3 объектов образования;
- 4 объектов инженерной инфраструктуры;
- 1 объекта автодорожного комплекса.
В связи с погодными условиями и поздним перечислением государственными заказчиками Программы средств федерального бюджета
в бюджеты субъектов Российской Федерации 28 объектов будут завершены строительством во II квартале 2013 года.
Во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 19 июня 2012 г. № 5 Минрегионом России совместно с Минэкономразвития России и государственными заказчиками Программы проведена ревизия объектов, не завершенных строительством в рамках Программы.
Ревизии подлежали объекты капитального строительства, начатые строительством в период с 2008 по 2011 годы и которые по состоянию
на 1 января 2014 года имеют прогнозируемый остаток сметной стоимости.
По результатам ревизии была выявлена потребность в остатке бюджетных средств на общую сумму 19 898,77 млн. рублей (в ценах 2014 г.)
– 57 объектов.
Выполнение целевых индикаторов и показателей Программы (прогноз)
Наименование показателя
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), рублей
|
13 967,3
|
15 545,3
|
111,3
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей в месяц
|
13 069,6
|
16 182,4
|
123,8
|
Доходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. рублей
|
29,3
|
31,1
|
106,14
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей
|
329 141,6
|
362 548,4
|
110,15
|
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы»
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 537.
Цели Программы - создание условий для перехода к устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики.
Программой в 2012 году на реализацию мероприятий предусмотрено финансирование в размере 14 082,2 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 12 240 млн. рублей, бюджета Чеченской Республики
– 644,2 млн. рублей, внебюджетных средств – 1 198 млн. рублей.
Фактические расходы на реализацию Программы из всех источников составили 14 165,3 млн. рублей (100,6 % от общего предусмотренного объема).
Дополнительно привлечены средства бюджета Чеченской Республики
в объеме 83,1 млн. рублей на развитие дорожного хозяйства.
Исполнение бюджетных обязательств по направлениям, млн. рублей
Направление
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Образование
|
727,9
|
727,9
|
100
|
Здравоохранение и социальное обслуживание
|
4 117,6
|
4 117,6
|
100
|
Объекты телерадиовещания и полиграфии
|
130,6
|
130,6
|
100
|
Промышленность, агропромышленный комплекс и строительная индустрия
|
1 053,6
|
1 053,6
|
100
|
Транспорт и дорожное хозяйство
|
1 304,6
|
1 304,6
|
100
|
Административные здания
|
417,7
|
417,7
|
100
|
Жилищное и коммунальное строительство
|
3 221,3
|
3 221,3
|
100
|
Культура, физическая культура и спорт
|
1 246,5
|
1 246,5
|
100
|
Прочие отрасли
|
20,2
|
20,2
|
100
|
Всего
|
12 240
|
12 240
|
100
|
Правительством Чеченской Республики исполнены обязательства
по привлечению средств бюджета Чеченской Республики и внебюджетных источников в полном объеме, предусмотренном в 2012 году.
В 2012 году завершено строительство и реконструкция всех запланированных 105 объектов, в том числе:
- 7 объектов образования;
- 12 объектов здравоохранения и социального обслуживания;
- 2 объектов телерадиовещания и полиграфии;
- 10 объектов культуры, физической культуры и спорта;
- 13 объектов промышленности, агропромышленного комплекса
и строительной индустрии;
- 47 объектов жилищного и коммунального хозяйства;
- 5 административных зданий;
- 8 объектов транспорта и дорожного хозяйства;
- 1 объекта лесного хозяйства.
Выполнение основных показателей и индикаторов Программы
Показатель
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
Доля жилья, оборудованного водопроводом, %
|
73,1
|
73,1
|
100
|
Плотность сети автомобильных дорог
с усовершенствованным твердым покрытием, км на 1000 кв. м
|
98,5
|
98,5
|
100
|
Обеспеченность населения жильем,
кв. м на 1 человека
|
14
|
14
|
100
|
Обеспеченность больничными койками,
коек на 10 тыс. человек
|
93,1
|
93,1
|
100
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
посещений в смену на 10 тыс. человек
|
182,2
|
182,2
|
100
|
Обеспеченность врачами,
человек на 10 тыс. человек
|
34,12
|
34,12
|
100
|
Доля учащихся, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся, %
|
60,7
|
60,7
|
100
|
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской Федерации (2011-2018 годы)»
Минрегион России является государственным заказчиком, ответственным за выполнение мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской Федерации (2011-2018 годы)»
в части обеспечения взаимосвязи схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории
с планами создания и развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.
В соответствии с пунктом 26 Приложения 2 к Программе Минрегионом России проведен открытый конкурс на выполнение работ по обеспечению взаимосвязи схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории с планами создания и развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, по итогам которого с ОАО «Гипрогор» заключен государственный контракт
на сумму 90,0 млн. руб.
В рамках контракта выполнены работы по подготовке комплексного плана развития территории субъекта Российской Федерации с учетом создания туристско-рекреационных кластеров, включая разработку пакета предложений по корректировке документов территориального планирования.
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы»
|
