Финансовое обеспечение отрасли
Расходы Министерства как главного распорядителя средств областного бюджета ведутся по двум основным направлениям: обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений и реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В соответствии с Законом Омской области от 9 декабря 2010 года № 1313-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год" на исполнение расходных обязательств Министерства на 2011 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 421,9 млн. руб. (Резервный фонд Правительства Омской области – 3,58 млн. руб.), что на 21 процент выше уровня 2010 года, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 557,6 млн. руб., за счет средств федерального бюджета –1 864,3 млн. руб.
Исполнение бюджета в 2011 году составило 9 285,5 млн. руб. (Резервный фонд Правительства Омской области – 3,58 млн. руб.), или 98,5 процента от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 543,5 млн. руб. (99,8 процента), за счет средств федерального бюджета – 1 742,0 млн. руб. (93,4 процента). Информация об исполнении бюджетных ассигнований по видам расходов
Направления расходов
| Утвержденные годовые бюджетные ассигнования, млн. руб.
| Кассовый расход млн. руб.
| Процент исполнения (отношение кассовых расходов к утвержденным бюджетным ассигнованиям
| Министерство труда и социального развития Омской области
| 128,89
| 127,97
| 99,3
| Территориальные управления Министерства труда и социального развития Омской области
| 102,53
| 102,37
| 99,8
| Бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания населения
| 749,16
| 745,44
| 99,5
| Бюджетные учреждения социального обслуживания населения
| 1 722,84
| 1 721,28
| 99,9
| Субсидии автономным учреждениям
| 133,76
| 133,76
| 100,0
| Субсидии отдельным общественным организациям и некоммерческим организациям
| 51,97
| 51,97
| 100,0
| Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
| 15,42
| 0,0
| 0,0
| Реализация мероприятий целевых программ Омской области
| 297,21
| 284,92
| 95,9
| Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
| 6 196,98
| 6 095,32
| 98,4
| Прочие мероприятия в области социальной политики
| 2,07
| 2,03
| 98,1
| Софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
| 17,51
| 16,84
| 96,2
| Резервный фонд Правительства Омской области
| 3,58
| 3,58
| 100
| Всего:
| 9 421,92
| 9 285,48
| 98,6
| Структура основных направлений расходования средств в 2011 году
№ п/п
| Направление расходования средств
| Доля расходов (проценты)
| 1
| Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
| 65,6
| 2
| Мероприятия, целевые и инвестиционные программы
| 3,1
| 3
| Содержание Министерства
| 1,4
| 4
| Содержание территориальных органов Министерства
| 1,1
| 5
| Содержание бюджетных стационарных учреждений
| 8,0
| 6
| Содержание бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области
| 18,5
| 7
| Прочие мероприятия социальной политики
| 2,3
|
Почти две трети расходов отрасли (65,6 процента) составили расходы на обеспечение мер социальной поддержки населения Омской области. В 2011 году объем бюджетных ассигнований, направленных на эти цели, составил 6 197,0 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 809,8 млн. руб. Исполнение бюджета составило 6 095,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 713,6 млн. руб.
Основные направления расходования средств на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:
- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам Омской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, имеющим удостоверение "Почетный донор Омской области", – 550,5 млн. руб.;
- выплаты лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", – 112,2 млн. руб.;
- выплаты ежемесячного пособия на ребенка, а также выплаты многодетным семьям, гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам – 850,8 млн. руб., в том числе областной материнский (семейный) капитал – 4,1 млн. руб.;
- пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка – 46,9 млн. руб.;
- выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью и мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 53,2 млн. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, работникам образовательных учреждений, пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений, а также другим категориям граждан составило 2 622,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 980,5 млн. руб.;
- возмещение затрат, связанных с предоставлением адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, – 278,9 млн. руб.;
- оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам и материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – 88,0 млн. руб.;
- возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду в общественном транспорте, – 790,7 млн. руб.;
- на меры социальной поддержки в части обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, государственная социальная помощь в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (в рамках переданных Российской Федерацией полномочий) – 505,8 млн. руб.
Кроме того, на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Омской области направлено 195,6 млн. рублей, в том числе на ежемесячные доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсационные выплаты – 143,7 млн. руб.
В 2011 году финансовое обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания осуществлялось на основании государственного задания, что обеспечило эффективное расходование бюджетных средств.
Так, расходы областного бюджета на текущее содержание бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 30,6 процента и составили 2 466,7 млн. руб. При этом расходы за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, увеличились на 15,2 процента и составили 328,6 млн. руб.
Средняя стоимость проживания одного человека в месяц в домах-интернатах по состоянию на 1 января 2012 года составила 19 133,94 руб. (за счет средств областного бюджета – 15 025,35 руб., за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, – 4 108,59 руб.)., расходы на питание на один койко-день составили 115,36 руб., на медикаменты – 13,92 руб.
За 2011 год стационарными учреждениями социального обслуживания Омской области за счет средств областного бюджета и средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, приобретено мягкого инвентаря на сумму 19,6 млн. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных и казенных учреждений социальной защиты населения Омской области за счет всех источников доходов за 2011 год по сравнению с 2010 годом выросла на 11 процентов и составила 9 766 руб.
|