Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 10.12.2010 № 1847-IV «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» расходы республиканского бюджета на 2011 год по Министерству экономики Республики Бурятия утверждены в объеме 152260,3 тыс.руб.
Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09.08.2011 № 416 (в ред. Постановления Правительства РБ от 08.12.2011 № 654) объем субсидии, предусмотренный в расходах республиканского бюджета на 2011 год, на мероприятия по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков под инвестиционные площадки составил 1086,5 тыс. рублей.
На основании распоряжений Правительства Республики Бурятия из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов на проведение презентаций Республики Бурятия выделено дополнительно 980,0 тыс. рублей, в том числе:
487,6 тыс. рублей на презентацию в МИД России (распоряжение от 18.03.2011 № 166-р);
492,4 тыс. рублей на презентацию в Южной Корее (распоряжение от 20.05.2011 № 313-р).
В результате расходы в республиканском бюджете на 2011 год по Министерству экономики Республики Бурятия утверждены на 153240,2 тыс. рублей.
Фактически исполнено на 151838,5 тыс. рублей, что составляет 99,09 процентов от утвержденных бюджетных назначений на 2011 год.
Анализ исполнения бюджета за 2011 год представлен в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование расходов
|
План
|
Фактическое исполнение
|
Отклонение гр. 3- гр.2
|
структура расходов, %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Общегосударственные вопросы
|
101029,5
|
100910,3
|
119,2
|
66,5
|
Центральный аппарат
|
65226,3
|
65118,1
|
108,2
|
42,9
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
31923,1
|
31923,1
|
-
|
21
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров
|
2582,2
|
2582,2
|
-
|
1,7
|
Разработка статистического бюллетеня «Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
|
59,2
|
59,2
|
-
|
0,1
|
Создание универсальной электронной карты
|
1238,7
|
1227,7
|
11,0
|
0,8
|
Национальная экономика
|
25816,4
|
24533,9
|
1282,5
|
16,2
|
РЦП «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе филиалов ГУ «МФЦ РБ» на 2011-2015 годы»
|
7526,7
|
6273,2
|
1253,5
|
4,2
|
«Республиканская целевая программа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Бурятия в 2011-2020 годах «Бурятия – территория инвестиций»
|
15800,0
|
15800,0
|
-
|
10,4
|
Проведение дней экономики и культуры муниципальных образований в Республике Бурятия
|
2489,7
|
2460,7
|
29,0
|
1,6
|
Межбюджетные трансферты
|
25414,3
|
25414,3
|
-
|
16,7
|
Дотации из республиканского фонда стимулирования муниципальных образований
|
15000,0
|
15000,0
|
-
|
9,9
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств по проведению кадастровых работ по межеванию земельных участков под инвестиционные площадки
|
1086,5
|
1086,5
|
-
|
0,7
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
|
9327,8
|
9327,8
|
-
|
6,1
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия
|
980,0
|
980,0
|
-
|
0,6
|
Презентация Республики Бурятия в МИД России
|
487,6
|
487,6
|
-
|
0,3
|
Презентация Республики Бурятия в Южной Корее
|
492,4
|
492,4
|
-
|
0,3
|
Министерство экономики Республики Бурятия, всего
|
153240,2
|
151838,5
|
1401,7
|
100
|
Не исполненные бюджетные назначения на 1401,7 тыс. рублей возвращены в доход республиканского бюджета.
По разделу «Общегосударственные вопросы» фактические расходы составили 100910,3 тыс. рублей. Их доля в общем объеме расходных обязательств министерства составила 66,5%.
На содержание центрального аппарата расходы составили 65 118,1 тыс. рублей при плане 65 226,3 тыс. рублей, исполнение осуществлено на 99,8%. Не освоение бюджетных назначений на 108,2 тыс. рублей в результате образовавшейся экономии бюджетных средств в связи с применением регрессирующей ставки на страховые взносы во внебюджетные фонды (82,9 тыс. рублей) и несостоявшейся служебной командировкой (25,3 тыс. рублей).
На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями направлено 31923,1 тыс. рублей, освоено 100% выделенных средств.
По статье создание универсальной электронной карты доведено бюджетных назначений 1238,7 тыс. рублей, исполнено 1227,7 тыс. рублей. Остаток в сумме 11,0 тыс. рублей образовался за счет экономии бюджетных средств от размещения заказов на поставку оборудования для государственных нужд. Проведены следующие мероприятия:
в рамках повышения квалификации по направлению «Аппаратные и программные средства защиты информации» проведено дистанционное обучение трех специалистов по программе учебного курса «Применение средств защиты для обеспечения безопасности компьютерных систем и сетей в УОС», а также обучение системного администратора с выездом в г. Москва на курсы повышения квалификации для специалистов (инженерно-технических работников), ответственных за обеспечение информационной безопасности и работу с шифровальными (криптографическими) средствами защиты в информационных системах УОС.
для оснащения пунктов приема выдачи универсальных электронных карт закуплены фотооборудование и терминалы на 864,0 тыс. рублей.
На осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров кассовые расходы составили 2582,2 тыс. рублей. Средства направлены в виде субвенций муниципальным образованиям на проведение уведомительной регистрации коллективных договоров в муниципальных образованиях. Прошли уведомительную регистрацию 1656 договоров.
На разработку статистического бюллетеня «Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ГО и МО» израсходовано 59,2 тыс. рублей. Денежные средства использованы на подготовку Сводного доклада Республики Бурятия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2010 г. Сводный доклад представлен в Министерство регионального развития Российской Федерации.
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 24533,9 тыс. рублей, или 16,2% в общем объеме расходных обязательств министерства.
На реализацию РЦП «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе филиалов госучреждения «МФЦ РБ» на 2011-2015гг» предусмотрено бюджетных ассигнований 7526,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило 6273,2 тыс.руб. Неисполнение бюджетных назначений на 1253,5 тыс.руб. произошло в результате отмены аукциона (в связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе) на поставку автотранспортного средства: "Мобильный офис, оснащенный дополнительной техникой - передвижная мобильная клиентская служба" на 1 100,0 тыс. рублей и соответственно отмены котировки на приобретение программного обеспечения по защите информации мобильного офиса на 153,5 тыс. рублей.
В целях реализации Программы проведена работа по созданию филиалов в муниципальных образованиях «Заиграевский район» и «Кяхтинский район», в частности:
проведен анализ нормативно-правового регулирования и существующего порядка предоставления услуг;
разработаны предложения по изменению административных регламентов предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
разработаны и согласованы с Главами муниципальных образований план-схемы помещений филиалов ГБУ «МФЦ РБ»;
организовано и проведено заседание Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Республике Бурятия, где принято решение о создании в 2011 году филиалов ГБУ «МФЦ РБ» на территории муниципальных образований «Заиграевский район» и «Кяхтинский район»;
разработана проектно-сметная документация и проведена реконструкция помещений, выбранных под размещение филиалов ГБУ «МФЦ РБ»;
заключены соглашения о создании филиалов, о взаимодействии при предоставлении услуг на базе филиалов ГБУ «МФЦ РБ»;
утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе филиалов ГБУ «МФЦ РБ»;
утверждено положение о филиале ГБУ «МФЦ РБ».
На реализацию РЦП «Создание благоприятных условий по привлечению инвестиций в Республике Бурятия в 2011-2020 годах «Бурятия – территория инвестиций» предусмотрено 15800,0 тыс. рублей. Денежные средства (субсидии) в соответствии с соглашением от 20.10.2011 № 203/15 в полном объеме перечислены в Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия в качестве добровольного имущественного взноса на выполнение уставной деятельности по привлечению инвестиций. Фактические расходы составили 2 680,6 тыс. рублей. Соглашение действует до 31.12.2012г.
На проведение Дней экономики и культуры муниципальных образований в Республике Бурятия предусмотрено 2489,7 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 26.07.2011 № 534-р по итогам смотра-конкурса «Дни экономики и культуры муниципальных образований в Республике Бурятия» муниципальным образованиям перечислено 2400,0 тыс. рублей. На организацию смотра-конкурса использовано 60,7 тыс. рублей при плане 89,7 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 29 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составили 25414,3 тыс. рублей, или 16,7% от общего объема расходных обязательств министерства.
Кассовые расходы по дотациям из Фонда стимулирования ОМСУ составили 100% при плане 15000,0 тыс. рублей.
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 17.06.2011 № 405-р на основании рейтинговой оценки эффективности деятельности ОМСУ городских и муниципальных районов за 2010 год дотации из республиканского фонда стимулирования муниципальных образований предоставлены следующим муниципальным образованиям: городу Северобайкальск, городу Улан-Удэ, Селенгинскому, Бичурскому, Мухоршибирскому районам.
В 2011 году на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предусмотрено 9 327,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7027,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2 300,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.
За счет субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока реализовано 20 мероприятий, связанных с поддержкой экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов. Мероприятия реализуются в сфере деревообработки, животноводства и мясопереработки, рыболовного промысла, сбора и переработки дикоросов, лекарственных растений, производства изделий художественных промыслов.
Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия на проведение презентации Республики Бурятия в МИД РФ, Южной Корее выделено 980,0 тыс. рублей, что составляет 0,6% от общего объема расходных обязательств. Денежные средства освоены в полном объеме.
Проведение презентации способствовало продвижению бренда Республики Бурятия, укреплению положительного имиджа региона на международном уровне и позиционирование республики как территории благоприятной для туристических прибытий, инвестирования и ведения бизнеса.
Доходная часть бюджета составляет 7775,3 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 7027,8 тыс. рублей и прочие неналоговые доходы - 747,5 тыс. рублей.
|
