VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов института являются:
Бюджетные ассигнования краевого бюджета.
Имущество, закрепленное за Институтом на праве оперативного управления.
Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.
Средства, полученные от предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
Доход, полученный от ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Другие источники в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование института за счет средств краевого бюджета осуществляется Учредителем.
По итогам 2014 года общий объем финансирования по кассовому исполнению составил 144 780 960 руб. (на 11% или в 1,11 раза больше чем в 2013 году)
Объем средств на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания (субсидии краевым бюджетным учреждениям) составляло 46 465 780 руб. Средства выделены на реализацию мероприятий целевых федеральных и краевых программ развития образования в Хабаровском крае, в том числе:
Осуществление деятельности краевой стажировочной площадки (КСП) по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" за счет средств федеральной субсидии и краевого софинансирования в 2014 году по мероприятию 1.8.«Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования» в объеме 2 795 980 руб., по мероприятию 1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием» в объеме 29 726 000 руб.
Создание и функционирование пилотных площадок по направлению "Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья", в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» в объеме 8 796 820 руб.
Включение отдельного модуля в образовательную программу по повышению квалификации преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ Хабаровского края, в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Обеспечение общественной безопасности и противодействии преступности в Хабаровском крае" в 2014год в объеме 92 800 руб.
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников краевых бюджетных учреждений в рамках государственной программы "Развитие рынка труда и содействия занятости населения" в 2014 году в объеме 93120 руб.
Проведение мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" в 2014году в объеме 4861 060 руб.
Вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение ППС края в рамках государственной программы «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» в объеме 100 000 руб.
Объем выделенной субсидии на выполнение государственного задания 2014 года составлял 86 482 100 руб.
Средства выделены на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края" в 2014 году, в том числе:
Организация предоставления дополнительного профессионального образования, в т.ч. повышение квалификации, профессиональная переподготовка, проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, в установленной сфере деятельности в объеме 72 336 280 руб.
Проведение мероприятий по организации профессионального и творческого развития руководящих и педагогических работников учреждений края (в том числе фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий) в объеме 2 693 000 руб.
Проведение мероприятий по организации отдыха, досуга, занятости, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи (в т.ч. фестивалей, выставок, смотров-конкурсов соревнований, олимпиад и иных мероприятий) в объеме 5100 000 руб.
Проведение комплексных научных исследований и разработок в сфере образования в объеме 90 000руб.
Разработка, издание и распространение информационных и методических материалов в объеме 237 530руб.
Реализация мероприятий по организации дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в объеме 2 939 840 руб.
Реализация мероприятий в рамках проекта "Информатизация системы образования" в объеме 2 303 300 руб.
Исполнение функций регионального оператора по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников края в объеме 782 150 руб.
Средства от приносящей доход деятельности, полученные в результате оказания платных услуг в 2014 году составили 11 833 080 руб. (в 2014 году увеличились по сравнению с 2013 годом на 11%)
В то же время по видам доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение в связи с увеличением оказываемых образовательных услуг.
В 2014 году соотношение средств приносящей доход деятельности (доходов) к общему объему финансирования (бюджетные, в том числе субсидии на иные цели), средства приносящей доход деятельности) составляет - 8,17%; соотношение средств приносящей доход деятельности к общему объему финансирования (бюджетные (выполнение государственного задания(без учета средств субсидий на иные цели)), средства приносящей доход деятельности) -12,03%.
Доля расходов в 2014 году за счет средств приносящей доход деятельности в общем объеме расходов (бюджетные, в том числе субсидии на иные цели), средства приносящей доход деятельности) составляет 7%; доля расходов в 2014 году за счет средств приносящей доход деятельности в общем объеме расходов (бюджетные (выполнение госзадания (без учета расходов по целевым субсидиям)), средства приносящей доход деятельности) – 10,5%.
Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2014 году, позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально-технической базы института, в том числе:
увеличение стоимости основных средств (покупка автомобиля, мультимедийных проекторов и т. д.) было израсходовано 850 000 руб., что в 10 раз больше, чем в 2013 году;
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы, канцелярские товары, хозяйственные товары, учебно-методические пособия, материалы для текущего ремонта, ГСМ и т. д.) было израсходовано 428 321 руб., что в 2 раза больше, чем в 2013 году;
услуги по содержанию имущества, в том числе: на проведение капитального ремонта системы отопления в переходе и актовом зале, капитальный ремонт вентиляционной системы актового зала было израсходовано 1 207 500руб., что в 11 раз больше, чем в 2013 году.
Таким образом, финансирование реализации программ дополнительного профессионального образования в КГБОУ ДПО ХКИРО, в том числе за счет приносящей доход деятельности, осуществлено в полном объеме.
Увеличение объема привлеченных средств за счет приносящей доход деятельности, реализации грантов в рамках ФЦПРО свидетельствует о высокой востребованности образовательных услуг, предоставляемых КГБОУ ДПО ХКИРО, работникам образования Хабаровского края и других регионов и динамике ее роста.
Таблица 3
Финансовое обеспечение функционирования и развития КГБОУ ДПО ХКИРО
Общий объем финансирования (бюджетные (в том числе субсидии на иные цели), средства приносящей доход деятельности) тыс.руб.
| относительный показатель 2014г. по сравнению с 2013 г. (%)
| Расходы учреждения (КОСГУ)
| 2013 год
| 2014 год
| (+увеличение/ –уменьшение V)
| Всего,
выборочно по статьям, сравниваются общие расходы в том числе:
| 128685,24
| 144780,96
| +12,5%
или в 1,125 раза
| КОСГУ 222 «Транспортные услуги» (сравниваются общие расходы)
| На командировочные расходы сотрудников
| 1998,72
| 2539,67
| +27%
или больше в 1, 27 раза
| госзадание
| 1791,83
| 1528,17
| - 15% или меньше в 1,15 раз
| субсидия на иные цели
| 49,37
| 785,98
| больше в 15,92 раза
| приносящая доход деятельность
| 157,52
| 225,52
| +43%
или больше в 1,43 раза
| КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(сравниваются общие расходы)
| На содержание имущества
| 2678,17
| 4674,95
| +75%
или больше в 1,75 раза
| госзадание
| 2122,35
| 2403,49
| +13%
или больше в 1,13 раза
| субсидия на иные цели
| 448,27
| 1064,41
| больше в 2,4 раза
| приносящая доход деятельность
| 107,55
| 1207,05
| больше в 11,2 раза
| КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» (сравниваются общие расходы)
| Прочие расходы
| 31998,12
| 34382,56
| +7,5%
или больше в 1,07 раза
| госзадание
| 28498,61
| 15370,02
| - 85% или меньше в 1,85 раз
| субсидия на иные цели
| 537,87
| 17489,03
| больше в 32,5 раза
| приносящая доход деятельность
| 2961,64
| 1523,51
| - 51% или меньше в 1,51 раз
| Группа 300 «Поступление нефинансовых активов» всего,
в том числе:
| 19523,94
| 30117,57
| +55% или больше в 1,55 раза
| КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
(сравниваются общие расходы)
| Приобретение основных средств
| 13859,20
| 25842,46
| +86% или больше в 1,86 раза
| госзадание
| 0
| 0
|
| субсидия на иные цели
| 13779,28
| 24992,46
| +86% или больше в 1,86 раз
| приносящая доход деятельность
| 79,92
| 850,0
| больше в 10 раз
| КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
(сравниваются общие расходы)
| Приобретение расходных материалов
| 5664,74
| 4275,11
| - 32% или меньше в 1,32 раз
| госзадание
| 5421,62
| 2015,57
| меньше в 2,6 раз
| субсидия на иные цели
| 22,07
| 1781,22
| больше в 80 раза
| приносящая доход деятельность
| 221,05
| 478,32
| больше в 2 раза
|
|