Технологическое оснащение компании включает в себя программное обеспечение, которое установлено на компьютерах и различного рода программы, необходимые для работы любого автоматизированного предприятия. Компанией «Камчатинтур» используются: программное обеспечение – Windows 7 (Домашняя базовая); бухгалтерская и кадровая программа 1С.8; Антивирусная программа DrWEB 2013 года; Программа переводчик - IM Translator и специализированная программа "САМО-Тур", которая дает возможность ТК «Камчатинтур» добавлять индивидуальные курсы партнеров.
С помощью программы "САМО-Тур" клиенты «Камчатинтур» имеют возможность найти и забронировать предложения в режиме он-лайн.
Туристическая компания «Камчатинтур» так же для осуществления своей деятельности, использует стандартный офисный пакет программ. Microsoft Office, включающий в себя базовые составляющие – Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point и другие, которые используются для ведения деловой переписки с партнерами и туристами, для оформления путевок, бланков. Microsoft Excel используется сотрудниками компании для составления графиков, отчетов, характеристики отелей всех туров. Программа 1С.8 необходима для ведения бухгалтерского и кадрового учета, начисления заработной платы сотрудникам, оформления отпусков, больничных листов и заявлений об увольнении или приеме на работу.
Для более эффективной деятельности компании необходимо пользоваться несколькими специализированными программными обеспечениями, которые, несомненно, упростят работу сотрудников и всей компании «Камчатинтур» в целом.
К таким программам можно отнести:
Программный комплекс "ТурОнлайн" предназначен для организации взаимодействия туроператора и заказчиков (агентов и клиентов) и может применяться для автоматизации офиса небольшого туроператора, специализирующегося на организации индивидуальных поездок, оформлении проездных документов и визовом обслуживании.
Автоматизированная система U-ON.Travel предназначена для упорядоченного ведения заявок в едином хранилище и взаимодействия турагента/туроператора и клиентов. Она применяется для автоматизации офиса турагентства, специализирующегося на организации индивидуальных туров, поездок, оформлении проездных документов и визовом обслуживании.
Программный комплекс «Мастер-Тур» охватывает все основные аспекты деятельности туристической фирмы - от создания прайс-листа и каталогов до реализации турпродукта, от расчета реальной себестоимости до ведения взаиморасчетов с поставщиками, от оперативного до управленческого учета. Программа Exiland Assistant является многофункциональным повседневным менеджером различного рода данных и обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации, такой как персоны, предприятия, события, заметки, ссылки интернет, пароли и т.д. Она также является отличным планировщиком дел. Компания никогда не забудет сделать вовремя важные дела или поздравить своих клиентов с днем рождения, программа предупредит об этом заранее. Быстрый доступ к данным осуществляется нажатием нескольких клавиш.
Exiland Assistant может успешно использоваться на работе и дома, поскольку одновременно является клиентской частью многопользовательского сетевого комплекса Exiland Assistant и персональным однопользовательским продуктом.
В Exiland Assistant доступны 2 режима работы: Персональный (для одной машины) и Корпоративный (для установки на множество машин и использования единой базы данных). Для работы в режиме Корпоративный требуется наличие серверной части - программы Exiland Assistant Server той же версии, которая приобретается отдельно.
На предприятии программа может использоваться для ведения личных карточек с детальной контактной и личной информацией работающего на предприятии персонала. Также есть возможность хранить фотографии клиентов. Пользователями программы могут быть кадровые служащие, секретари, руководители отделов, предприятий и другие офисные сотрудники.
Программа Project Expert, которая предназначена для руководителей проектов, которым необходима настольная система для независимого управления проектами. Project Expert повышает эффективность организации работы благодаря наличию удобных инструментальных средств календарного планирования и управления трудовыми ресурсами, удобен для анализа данных и подготовки отчетов, делает простым взаимодействие между сотрудниками.
Project Expert - это система стратегического уровня управления предприятием. Она не может заменить корпоративные информационные системы, используемые для решения задач учета и оперативного управления ресурсами предприятия.
Собрана вся необходимая информация по предприятию, произведен анализ, разработан проект мероприятий по совершенствованию системы управления ООО Туристической компании «Камчатинтур». Вся необходимая информация обработана, занесена в предназначенную для этого базу данных и разработаны соответствующие документы.
3.4 Правовое обеспечение проекта
В ходе реализации дипломного проекта правовая и нормативная составляющая играет немаловажную роль. Однако, чаще всего правовое обеспечение носит характер отдельных действий, осуществляемых при возникновении определённых непредвиденных ситуаций. Следствием этого является низкая эффективность применения юридических процедур при реализации проекта. Система правового обеспечения проекта рассматривается в качестве одного из базовых инструментов управления, применяемых на всех этапах проектной работы.
За систему правового обеспечения проекта принимают использование юридических знаний, методов и средств на всех этапах управления проектом с целью обеспечения эффективности деятельности.
В Российской Федерации управлением туристской деятельностью занимается «Федеральное агентство по туризму». Также на деятельность туристских предприятий оказывают существенное влияние: Министерство иностранных дел РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба.
В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. №724 «О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физической культуре и спорту» учреждено Федеральное агентство по туризму. Оно является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а так же правоприменительные функции в сфере туризма.
Руководство деятельностью Ростуризма осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.
МИД России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений.
В сфере туризма МВД России осуществляет обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; предупреждение; пресечение административных правонарушений и обеспечение охраны общественного порядка.
Федеральная миграционная служба (ФМС России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору в сфере миграции. ФМС России организует и осуществляет выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, оформление приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию.
Федеральная служба безопасности – централизованная система органов федеральной службы безопасности и пограничных войск, осуществляющая решение по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, контролю и надзору в области таможенного дела.
При бесспорном значении туризма для экономики государства, необходимо повышение его эффективности, при грамотном использовании его правовой составляющей. Цели и средства услугодателей и потребителей несколько различаются, но есть и много общих моментов.
Во-первых, нужна правовая база. Ее составляют:
Международные акты – «Общая консульская инструкция о визах, адресованная постоянным дипломатическим консульским представительствам договаривающихся сторон Шенгенской конвенции, утвержденная Шенгенским исполнительным комитетом 28 апреля 1999 г.»; «Соглашение о сотрудничестве в области туризма, заключенное в рамках СНГ 23 декабря 1993 г.»;
Национальные акты:
ФЗ от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон о туризме), а также ряд других законов, например, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", ФЗ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях;
подзаконные акты - Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. N 452 "Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта", Постановление Правительства РФ от 7 мая 2009 г. N 397 "О порядке пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки», Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 9 ноября 2007 г. N 383 "Об утверждении Типовой формы соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на территории особых экономических зон" и др.
Во-вторых, надо четко определиться с видами услуг в сфере туризма.
Типичные туристские услуги названы Всемирной туристской организацией (United Nations and Word Tourism Organization - UNWTO).
В-третьих, необходимо присутствие документально оформленного тура и отношений турфирмы с клиентом.
В ст. 6 и 14 «Закона о туризме» предусмотрено: «Заключение договора о реализации туристского продукта, при подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право на необходимую и достоверную информацию:
о правилах въезда в страну и выезда из нее, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и выезда из страны;
об основных документах, необходимых для въезда в страну;
о правилах пребывания там;
о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах;
об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа;
об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия;
о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране временного пребывания, в которые турист может обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств,;
об иных особенностях путешествия».
Ряд статей содержит обязанности услугодателей по информационному обеспечению туристов (ст. 10, 14 и др. - о договоре, о безопасности и т.п.).
Также применяются нормы Федерального Закона «О защите прав потребителей».
В настоящее время, отменено ранее действовавшее требование обязательного лицензирования деятельности в области оказания турагентских и туроператорских услуг. В связи с этим лицензии остались лишь у тех организаций, которые их получили ранее, но и они не обязаны их предоставлять или иметь в наличии лицензию на осуществление туристической деятельности.
Вместо лицензирования законодатель предусмотрел другие гарантии защиты прав туристов - иметь определенное финансовое обеспечение.
В ходе формирования правовой среды проекта особого внимания требуют вопросы правового обеспечения заключения контрактов с поставщиками и подрядчиками. Здесь следует выделить три основных группы процедур:
1. Определение порядка выбора поставщиков и подрядчиков. В зависимости от требований заказчика проекта, видов выполняемых работ и поставляемых материалов выбор поставщиков и подрядчиков может осуществляться на основании тендера, творческого конкурса и мониторинга рынка.
2. Определение порядка согласования контрактов. Условия контракта должны разрабатываться и согласовываться членами команды проекта, линейными службами организации в пределах их компетенции и ответственности. В то же время, юридическая служба должна четко понимать, какие цели должны быть достигнуты по исполнении контракта, и предложить варианты обеспечения достижения этих целей.
3. Заключение контрактов. Процедура заключения контрактов должна проходить при непосредственном участии юриста, задачей которого является обеспечение законности процедуры подписания.
И, наконец, самый важный документ - договор, на основании которого осуществляется реализация туристского продукта. Такой договор заключается в письменной форме между туроператором и туристом или иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между предприятием, предоставляющим туристические услуги и туристом или иным заказчиком. Он должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о защите прав потребителей.
Не допускается включение в договор о реализации туристского продукта условий, ущемляющих права потребителя.
Условия путешествия и общая цена туристского продукта указываются в туристской путевке, являющейся неотъемлемой частью договора о реализации туристского продукта.
4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
4.1 Расчёт экономической эффективности от реализации предложенных мероприятий
Для обоснования целесообразности разработки дипломного проекта следует рассмотреть экономическую эффективность, основанную на расчете затрат и эффективности результатов от внедрения предложенных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления ООО Туристической компании «Камчатинтур».
Работа с персоналом компании.
При реализации данного направления в программах примут непосредственное участие 5 сотрудников компании, в том числе и менеджеры, что составляет 35% от общего числа работников организации.
По результатам исследования был подтвержден тот факт, что правильно подобранный метод стимулирования, эффективно проведённое обучение персонала или правильно подобранный вид тренинга сотрудников компании увеличивают прибыль организации на 20%. Таким образом, если 35% от всех сотрудников примут участие в мероприятиях, то это повлечет за собой увеличение прибыли на 7%.
На основе исходных данных можно рассчитать экономический результат по следующей формуле 1:
Р = Пб * Пп , (1)
где
Р – результат от внедрения;
Пб – базовый объём выручки, в тыс. руб;
Пп – прирост прибыли в %, отсюда
Р = 19757,6 * 7% = 1383,0 тыс. руб.
Из данного результата рассчитывается экономический эффект от мероприятия по подготовке и обучению кадров по формуле 2:
Э = Р – З, (2)
где
Э – экономический эффект от внедрения;
Р – результат от внедрения;
З – затраты,
отсюда
Э = 1383,0 - 263,5 = 1119,5 тыс. руб.
Так же необходимо рассчитать экономический эффект от поощрения работников в денежном эквиваленте.
Так, при средней стоимости тура 54,0 тыс. руб. (себестоимость турпакета 34%) и при привлечении 5 человек, можно рассчитать экономический результат по следующей формуле 3:
Р = Ктур * (Цтур - З), (3)
где
Р – результат от внедрения;
Ктур – количество проданных турпакетов, шт.;
Цтур – цена одного турпакета, тыс. руб.;
З – себестоимость турпакета,
отсюда
Р = 5 * (54,0 – 18,4) = 178,0 тыс. руб.
Э = Р – З, (4)
где
Э – экономический эффект от внедрения;
Р – результат от внедрения;
З – затраты,
отсюда
Э = 178,0 – 53,05 = 124,95 тыс. руб.
Рассчитаем консолидированный эффект от мероприятий по работе с персоналом:
Э = 1119,5 + 124,95 = 1244,45 тыс. руб.
Рассчитаем динамику изменения эффективности мероприятий по работе с персоналом компании за значительный временной период по формуле 5:
Кст = Э / З, (5)
где
Кст – коэффициент соответствия;
Э – экономический эффект от внедрения;
З – затраты на мероприятия,
отсюда
Кст = 1244,45 / 316,55 = 3,9
Данный показатель свидетельствует о том, что имеется положительная динамика от внедрения мероприятий. Можно сказать, что предлагаемые мероприятия по работе с персоналом компании являются эффективными.
Работа кадровой службы.
Для повышения эффективности деятельности «Камчатинтур» так же предложен ряд мероприятий по совершенствованию работы кадровой службы компании, которая имеет ряд мелких недостатков, требующих устранения.
Отдел кадров любого предприятия, в том числе и туристского должен качественно относиться и выполнять всю порученную ему работу по отбору, сопровождению и обучению вновь пришедших в компанию сотрудников. Работнику туристической компании необходимо обладать определённым количеством знаний и навыков, как по работе с клиентами, так и с определёнными программами, чтобы качественно выполнять порученную ему работу.
Рассчитать экономическую эффективность системы адаптации персонала с применением большего количества обучающих программ и обязательного внутрикорпоративного обучения можно не без помощи исходных данных. Численность вновь принятого персонала составляет 3 чел.; период адаптации— 30 дней; потери рабочего времени в период адаптации — 13%; среднегодовая заработная плата одного работника — 395,4 тыс. руб.; эффективный фонд рабочего времени — 225 дней. Экономия фонда рабочего времени рассчитывается по формуле 6:
Эвр = Па * Чп * Пвр , (6)
где
Эвр – экономия фонда рабочего времени, дни;
Па – период адаптации, дни;
Чп – численность персонала, чел.;
Пвр – потери рабочего времени в %,
отсюда
Эвр = 30 * 3 * 0,13 = 11,7 дней
Так же необходимо рассчитать условное высвобождение численности персонала по формуле 7:
Ч = Эвр / Эф, (7)
где
Ч – условное высвобождение численности персонала, чел.;
Эвр – экономия фонда рабочего времени, дни;
Эф – эффективный фонд рабочего времени, дни,
отсюда
Ч = 11,7 / 225 = 0,052 чел.
Снижение себестоимости за счет экономии по фонду зара ботной платы составит:
∆Сзп = 395,4 * 0,052 * 1,26 = 25,9 тыс. руб.
Текущий (годовой) экономический эффект составит 25,9 тыс. руб.
Работа маркетингового отдела.
В настоящее время Туристическая компания «Камчатинтур» занимает одно из лидирующих мест на Камчатском рынке туристских услуг. По результатам проведённого маркетингового исследования и принятых компанией предложений, хотелось бы предположить, что «Камчатинтур» займёт лидирующее положение среди компаний по оказанию туристических услуг за счёт улучшения качества сервиса, предоставления дополнительных услуг, использования новых видов рекламы, активной работы с общественностью и индивидуального подхода к клиентам. Увеличение прибыли предприятия составит 21%, а потери от чистой прибыли – 199,75 тыс. руб.
На основе вышеперечисленных данных необходимо рассчитать экономический результат от внедрения мероприятия по формуле 8:
Р = Пб * Пп , (8)
где
Р – результат от внедрения;
Пб – базовый объём прибыли, тыс. руб.;
Пп – прирост прибыли, %
отсюда
Р = 1383,0 * 0,21 = 290,4 тыс. руб.
Э = Р – З, (9)
где
Э – экономический эффект от внедрения;
Р – результат от внедрения;
З – затраты,
отсюда
Э = 290,4 – 199,75 = 90,65 тыс. руб.
Таким образом, экономический эффект по данному мероприятию составит 90,65 тыс. руб.
Необходимо сказать о проведении такого мероприятия, как использование клиентской базы для рассылок поздравлений и новых предложений компании. Данный этап в направлении позволит клиентам не забыть воспользоваться услугами Туристической компании «Камчатинтур», которая будет при любой удобной возможности о себе напоминать.
Затраты на реализацию данного мероприятия составят 20,9 тыс. руб. за проектируемый период и прирост прибыли на конец июля 2014 года составит 12% соответственно. На основе исходных данных необходимо рассчитать результат от внедрения по формуле 10:
Р = Пб * Пп , (10)
где
Р – результат от внедрения;
Пб – базовый объём прибыли, тыс. руб.;
Пп – прирост прибыли, %
отсюда
Р = 1383,0 * 0,12 = 166,0 тыс. руб.
Э = Р – З, (11)
где
Э – экономический эффект от внедрения;
Р – результат от внедрения;
З – затраты,
отсюда
Э = 166,0 – 20,9 = 145,1 тыс. руб.
Экономический эффект от реализации мероприятия составит 145,1 тыс. руб.
По направлению работы маркетингового отдела необходимо рассчитать консолидированный экономический эффект:
Э = 90,65 + 145,1 = 235,75 тыс. руб.
Данное направление по совершенствованию системы управления «Камчатинтур» не является основным, но позволяет изучить маркетинговую среду предприятия, клиентскую базу компании, что положительно сказывается на прибыли туристической компании.
Результат от внедрения мероприятий по данному проекту составил 2317,4 тыс. руб.
Экономический эффект от реализации предложенных мероприятий составил 1506,1 тыс. руб.
4.2 Расчет влияния показателей эффективности на резуль таты деятельности ТК «Камчатинтур»
Показатели эффективности мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом Туристической компании «Камчатинтур» свидетельствуют о том, что постепенно увеличивается прибыль предприятия. Применение методов нематериального стимулирования, работа над управлением карьерой и проведение различных познавательных мероприятий привлекательны как для предприятия, за счёт увеличения значений некоторых показателей, так и для каждого сотрудника в отдельности.
На основании полученных данных необходимо рассчитать влияние показателей эффективности предложенных мероприятий на результаты деятельности Туристической компании «Камчатинтур».
Рассчитываем объём выручки по проекту по формуле 12:
Vпр = Vбаз + Р, (12)
где
Vпр – объём выручки по проекту;
Vбаз – базовый объём выручки, тыс. руб.;
Р – результат от внедрения,
отсюда
Vпр = 19757,6 + 2317,4 = 22075,0 тыс. руб.
Численность персонала в проектируемый период не изменилась, но были приглашены: программист, со стороны, на работу в течение 3х месяцев (июнь, июль, август) и оценщик со стороннего предприятия на время проведения маркетингового исследования (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Производительность труда менеджеров в проектируемом периоде увеличилась за счёт внедрения мероприятий по совершенствованию.
Рассчитать проектируемый уровень производительности труда необходимо по формуле 13:
ПТпр = Vпр / Чпр , (13)
где
ПТпр – производительность труда;
Vпр – объём выручки по проекту;
Чпр – численность персонала, чел.,
отсюда
ПТпр = 22075,0 / 15 = 1471,7 тыс. руб.
Фонд заработной платы увеличился, потому что увеличилась производительность труда. Заработная плата менеджеров составляет 25,0 тыс. руб., необходимо отметить, что к окладу менеджера прибавляется 5% от продажи тура.
Фонд заработной платы на проектируемый период можно рассчитать по формуле 14:
Фпр = Fбаз * Vпр , (14)
где
Фпр – фонд заработной платы в проектируемом периоде;
Fбаз – доля фонда заработной платы в объёме выручки в базовом периоде, %;
Vпр – объём выручки по проекту,
отсюда
Фпр = 30% * 22075,0 = 6622,5 тыс. руб.
Среднегодовая и среднемесячная заработная плата сотрудников компании определяется по формулам 15 и 16:
Зср.год. = Фпр / Чпр , (15)
Зср.м = Фпр / Чпр / 12, (16)
где
Зср.год. – среднегодовая заработная плата в проектируемом периоде;
Зср.м – среднемесячная заработная плата в проектируемом периоде;
Фпр – фонд заработной платы в проектируемом периоде;
Чпр – численность персонала,
отсюда
Зср.год = 6622,5 / 15 = 441,5 тыс. руб.
Зср.м = 6622,5 / 15 / 12 = 36,8 тыс. руб.
Определим величину расчётной себестоимости туристической компании «Камчатинтур» по формуле 17:
Срас = Збаз * Vпр , (17)
где
Срас – расчётная себестоимость;
Збаз – затраты на 1 руб. реализации в базовом периоде, руб.;
Vпр – объём выручки за проектируемый период,
отсюда
Срас = 0,88 * 22075,0 = 19426,0
Рассчитаем проектируемую себестоимость услуг «Камчатинтур» по формуле 18:
Спр = Срас + Э - Р, (18)
где
Спр – проектируемая себестоимость;
Срас – расчётная себестоимость;
Э – экономический эффект от реализации мероприятий;
Р – результат от внедрения мероприятий,
отсюда
Спр = 19426,0 + 1506,1 – 2317,4 = 18614,7 тыс. руб.
Рассчитаем сумму прибыли от реализации услуг в проектируемом периоде по формуле 19:
Прпр = Vпр – Спр (19)
где
Прпр – прибыль от реализации;
Vпр – объём выручки по проекту;
Спр – проектируемая себестоимость,
отсюда
Прпр = 22075,0 – 18614,7 = 3460,3 тыс. руб.
Налогооблагаемая прибыль рассчитывается по формуле 20:
Пно = Прпр - Рпр , (20)
где
Пно – налогооблагаемая прибыль;
Прпр – проектируемая прибыль от реализации услуг;
Рпр – прочие расходы,
отсюда
Пно = 3460,3 – 1153,6 = 2306,7 тыс. руб.
Сумма налога на прибыль для Туристической компании «Камчатинтур» рассчитывается по формуле 21:
Нп = Пно * х, (21)
где
Нп – сумма налога на прибыль;
Пно – налогооблагаемая прибыль;
х – ставка налога на прибыль,
отсюда
Нп = 2306,7 * 6% = 138,402 тыс. руб.
Отсюда можно рассчитать чистую прибыль (средства, которые находятся в распоряжении предприятия) по формуле 22:
Пч = Пно - Нп , (22)
где
Пч – чистая прибыль;
Пно – налогооблагаемая прибыль;
Нп – сумма налога на прибыль,
отсюда
Пч = 2306,7 - 138,402 = 2168,3 тыс. руб.
Результаты расчётов, проведённых в данной главе, представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Основные финансово – экономические показатели деятельности предприятия за проектируемый период (2013-2014гг.)
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Значение показателя
|
Темп роста, %
|
базо вый год
|
плановый год
|
1.
|
Выручка от реализации
|
тыс. руб.
|
19757,6
|
22075,0
|
+11,7
|
2.
|
Численность персонала
|
чел.
|
15
|
15
|
-
|
3.
|
Производительность труда 1 работающего
|
тыс. руб.
|
1317,1
|
1471,7
|
+7,5
|
4.
|
Фонд заработной платы пер сонала
|
тыс. руб.
|
5927,4
|
6622,5
|
+11,7
|
5.
|
Среднегодовая заработная плата 1 работающего
|
тыс. руб.
|
395,4
|
441,5
|
+11,6
|
6.
|
Среднемесячная заработная плата 1 работающего
|
тыс. руб.
|
33,0
|
36,8
|
+11,5
|
7.
|
Себестоимость (издержки об ращения)
|
тыс. руб.
|
16744,7
|
18614,7
|
+11,2
|
8.
|
Затраты на 1 руб. реализации
|
руб.
|
0,88
|
0,84
|
-4,5
|
9.
|
Прибыль
|
тыс. руб.
|
3249,4
|
3460,3
|
+6,5
|
10.
|
Рентабельность деятельности
|
%
|
19,7
|
18,6
|
-
|
11.
|
Рентабельность продаж
|
%
|
16,4
|
15,7
|
-
|
12.
|
Годовой экономический эф фект
|
тыс. руб.
|
-
|
2602,3
|
-
|
13.
|
Срок окупаемости инвестиций
|
лет
|
1
|
1
|
-
| |
